政法委部门2024年度部门决算

目 录

第一部分  市委政法委概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 市委政法委2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  市委政法委2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 市委政法委概况

一、部门主要职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想， 深入贯彻党中央关于政法工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，坚持党对政法工作的绝对领导，把党的领导贯彻到政法工作各方面和全过程。

（二）定期研究部署全市政法工作，加强对政法工作的督查。统筹推进平安建设、法治建设，加强过硬政法队伍建设，深化政法智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）指导协调全市维护社会稳定工作，分析研判社会稳定形势。协调推动预防、化解全市影响社会稳定的矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）协调政法部门做好涉及国家政治安全重要事项和重大问题的联动处置。协调指导全市反邪教工作。

（五）负责全市平安建设和社会治安综合治理工作。研究制定并推动落实社会治安综合治理的重大政策措施。指导协调扫黑除恶、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治、社会治安防控体系建设和重点领域、行业、物品安全管理等工作。组织推动基层社会治安综合治理、矛盾纠纷排查化解、特殊人群服务管理、护路护线联防等工作。指导社会治安综合治理中心工作。指导全市见义勇为工作。

（六）监督和支持政法部门依法行使职权。指导和协调

政法各部门密切配合，依法协调督导重大、敏感案件的办理

和政法部门在执行法律、政策中出现的重大争议事项。协调

督导政法部门依法办理涉法涉诉信访事项。组织政法部门开

展案件评查工作。对政法部门重大执法活动和事项进行备案。

（七）组织研究政法领域改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法领域改革。协助做好法官、检察官员额管理和惩戒工作。参与有关地方规范性文件的起草、修改工作。

（八）指导协调全市政法部门媒体网络宣传工作。指导协调政法部门做好涉及政法工作和社会稳定的网络舆情监控分析、引导和应急处置等工作。

（九）指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设。组织指导全市政法队伍的教育、培训等工作。按照干部管理权限，协助党委及组织部门管理政法部门领导班子和领导干部。

（十）统筹规划和组织推进全市政法智能化建设。

（十一）代管宜城市法学会。

（十二）指导镇（街道）政法委员的工作。

（十三）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，政法委部门决算由实行独立核算的中共宜城市委政法委员会本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入政法委部门2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中共宜城市委政法委员会（本级）

2.宜城市社会治安综合治理中心

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2. 收入决算表

2. 支出决算表

2. 财政拨款收入支出决算总表

2. 一般公共预算财政拨款支出决算表

2. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1039.92万元。与2023年度相比，收、支总计各减少33.79万元，下降3 %，主要原因是因年中人员退休及项目支出减少导致收支减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1039.92万元，与2023年度相比，收入合计减少33.79万元，下降3%。其中：财政拨款收入1039.92万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1039.92万元，与2023年度相比，支出合计减少33.79万元，下降3%。其中：基本支出427.52万元，占本年支出41%；项目支出612.39万元，占本年支出59%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1039.92万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少33.79万元，下降3%。主要原因是因年中人员退休及项目支出减少导致收支减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1039.92万元，比2023年度决算数减少33.79万元。减少主要原因是因年中人员退休及项目支出减少导致收支减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是……。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是……。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1039.92万元，占本年支出合计的100 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少33.79万元，下降3%。主要原因是因年中人员退休及项目支出减少导致收支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1039.92万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出930.91万元，占90%。主要是用于人员工资及项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）69.25万元，占6%。主要是用于机关事业单位基本养老保险支出。

3.卫生健康支出（类）7.85万元，占1%。主要是用于医保单位部分缴纳。

4.住房保障支出（类）31.92万元，占3%。主要是用于住房公积金单位部分缴纳。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为882.74万元，支出决算为1039.92万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务支出(201类)党委办公厅（室）及相关机构事务（20131款）行政运行（2013101项）。年初预算为296.92万元，支出决算为261.44万元，完成年初预算的88%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中人员退休，造成工资福利支出减少。

2.一般公共服务支出(201类)党委办公厅（室）及相关机构事务（20131款）一般行政管理事务（2013102项）。年初预算为179.02万元，支出决算为592.79万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：支出数含有政府投资项目支出，导致支出数增大。

3.一般公共服务支出(201类)党委办公厅（室）及相关机构事务（20131款）事业运行（2013150项）。年初预算为49.27万元，支出决算为57.08万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：支出数中含有政府投资项目支出，导致支出数增大。

4.一般公共服务支出(201类)党委办公厅（室）及相关机构事务（20131款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199项）。年初预算为209.72万元，支出决算为19.6万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算将政府投资项目列入此类中，决算支出将政府投资项目列入一般行政事管事务中，导致支出数减少。

5.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项），年初预算为34.86万元，支出决算为29.97万元，完成年初预算的 100%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中人员退休，导致养老保险支出减少。

6.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项），年初预算为33.78万元，支出决算为34.3万元，完成年初预算的 100%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中人员退休，退休人员职业年金坐实，导致职业年金支出增加。

7.社会保障和就业支出(208类)其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项），年初预算为0.28万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：其他社会保障支出中含有医改补贴支出，导致其他社会保障支出增加。

8.一般公共服务支出(210类)行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项），年初预算为6.3万元，支出决算为5.74万元，完成年初预算的100%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中人员退休，导致医疗保险支出减少。

9.一般公共服务支出(210类)行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项），年初预算为1.63万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的100%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因人员调动，导致医疗保险支出增加。

10.住房保障支出(221类)住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项），年初预算为37.76万元，支出决算为31.92万元，完成年初预算的 100%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中人员退休，导致住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出427.52万元，其中：

人员经费416.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费11.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为882.74万元，支出决算为1039.92万元，完成全年预算的100%。较上年减少33.79万元，下降3%。决算数大于全年预算数的主要原因：政府投资项目支出增加。决算数较上年减少的主要原因：年中人员退休及项目支出减少导致收支减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为万元，完成全年预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：.......。决算数较上年增加（减少）的主要原因.......。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：.......。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：.......。决算数较上年增加（减少）的主要原因：.......。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是……。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要用于……。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0为辆。

3.公务接待费全年预算为9.9万元，支出决算为9.74万元，完成全年预算的98%，较上年增加4.14万元，增长42%。决算数小于全年预算数的主要原因：本着勤俭节约的原则，控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出0万元，主要是开展....工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是......。

国内公务接待支出9.74万元，接待对象主要是各级领导及各县（市）交流学习的人员，主要是开展创建全国市域社会治理等工作。2024年共接待国内来访团组109个，878人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出11.1万元，比年初预算数减少6.95万元，降低38%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，非必要开支的一律不开支。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额217.74万元，其中：政府采购货物支出4.3万元、政府采购工程支出188.44万元、政府采购服务支出25万元。授予中小企业合同金额217.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.3万元，占授予中小企业合同金额的13%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的87%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的11%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 12个，资金612.39万元，占一般公共预算项目支出总额的59％。从评价情况来看，本部门严格按照财务制度对涉及的项目资金完成支付。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我委主要包括年初预算数 421.74万元，调整后的预算数612.39万元，执行数为612.39万元，完成预算率 100%。年度目标完成情况：项目支出绩效情况良好，达到预算各项目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、扫黑除恶工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算100%。主要产出和效益：顺利推进有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱，依法依规完成有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱，加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、其他购买服务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为16.5万元，执行数为16.5万元，完成预算100%。主要产出和效益：保证各项工作顺利展开，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、法治工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。主要产出和效益：顺利推进社会治安稳定，依法依规完成社会治安稳定任务，加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、综治协调专项工作经费（领导包干经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算100%。主要产出和效益：工作顺利有序开关，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、襄阳劝阻站工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算100%。主要产出和效益：劝阻进京赴省上访人员，依法依规完成劝阻进京赴省上访人员，加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6、平安建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算100%。主要产出和效益：维护社会平安建设，依法依规完成社会平安建设任务，加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7、人民防线建设专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.2万元，执行数为3.2万元，完成预算100%。主要产出和效益：突出安全隐患排查整治、安全工作队伍、校园安全文化建设和学校安全工作长效机制建立和完善各项重点工作，依法依规完成 突出安全隐患排查整治、安全工作队伍、校园安全文化建设和学校安全工作长效机制建立和完善各项重点工作，加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8、综治中心信息化运维技术服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算100%。主要产出和效益：综治中心日常工作正常开展，依法依规完成综治及网格管理任务，加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保 在项目计划期内完成预期效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9、司法救助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100%。主要产出和效益：因案件导致生活陷入困境的当事人，司法救助金可以提供必要的经济支持，帮助他们维持基本生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10、严重精神障碍患者“以奖代补”奖金项目绩效自评综述：项目全年预算数为82.32万元，执行数为84.48万元，完成预算100%。主要产出和效益：实施以奖代补政策，落实监护人责任，对患者未发生肇事肇祸行为的，给予监护人奖励，减轻患者和监护人经济负担，提高监护人积极性，进一步完善患者救治救助保障体系。加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11、政法委政府投资项目绩效自评综述：项目全年预算数为190.12万元，执行数为190.12万元，完成预算100%。主要产出和效益：为实现平台互通，联网共享，覆盖全市社会面自下而上的视频监控联网系统，实现“控得住、查得清、调得出、用得上”的应用目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

综治工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为19.6万元，执行数为19.6万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是认真贯彻社会治安综合治理有关法律法规政策，加强对社会治安综合治理有关问题的调查研究，向上级综治组织和本地区党委，政府及综治委提出政策建议；二是组织协调辖区内社会治安防控体系建设，协调推动实有人口服务管理、特殊人群服务管理、预防青少年违法犯罪、校园及周边综合治理、铁路护路联防等涉及多个部门的社会治安综合治理事项的解决。三是组织协调本地区矛盾纠纷多元化解工作。四是协调指导推动辖区内网格化管理工作的落实。五是对辖区内各地各部门社会治安综合治理工作进行督导、检查、开展综治工作（平安建设）考核评价。六是掌握辖区内各地各部门社会治安综合治理工作进展情况，组织开展社会治安和社会稳定形势的整体研判、动态监测，并提出督办建议。七是依托综治信息系统、综治视联网、公共安全视频监控系统实现对辖区内社会治安状况的实时监控、分析研判等。八是上级综治组织和同级党委、政府及综治委交办的其他事项。下一步改进措施：一是加强项目的预算管理，严格执行专款专用，对项目建设财务情况全程跟踪管理；二是在用款计划申报之前提前筹划，做好前期计划工作；三是加大对经费的投入力度，力争提高执行率。

（三）绩效评价结果应用情况

根据预算绩效管理要求，中共宜城市委政法委员会组织

对 2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共

涉及项目 12个，资金612.39万元，占一般公共预算项目支

出总额的 59％。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况

良好，达到预期各项目标。我单位预算资金按照规定管理使

用，本年度财政预算资金无结余，财政拨款支出总体控制较

好。

年度目标任务完成方面。我委整体支出年目标任务，进

一步修改完善政府办机关管理制度，对公务接待、客餐管理

等都做了明确规定：一是严格控制公务消费,严格执行《襄

阳市党政机关国内公务接待管理办法》、《襄阳市党政机关

会议费管理办法》等相关规定，在客餐管理中，严格执行派

餐单制度，严禁同城就餐，严格控制陪客人数。在账务处理

时加强对正式发票、派餐审批单、派餐通知单、原始菜单等

相关单据的审核把关,凡违规接待的，一律不准入账报销。二是公车改革后，严格执行差旅费报销规定，对超出规定范围的坚决不予报账。三是对大额办公用品、办公设备等购买

严格执行政府采购，对需要经过政府采购购买的办公用品、

办公设备等，都按要求报计划、签订验收合同，采取直接支

付等方式进行。在会议接待政府采购活动中，坚决贯彻执行

《政府采购法》有关精神和有关财务规定。

根据绩效管理要求，我委在财务管理中，进一步规范和

加强单位财务管理。今后我中心将继续严格按照有关要求，

严守财经纪律，加强机关管理，加强项目规划，绩效目标管

理，完善项目分配办法和管理办法，争当廉洁勤政机关。

14. 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

市委政法委2024年收到中央转移支付资金126万元，具体安排情况如下:

1、平安建设（综治工作）激励性转移支付资金22万元，已分配给我市11个乡镇街道，每个乡镇街道2万元；

2、司法救助专项资金36万元，主要用于因案件导致生活陷入困境的当事人，司法救助金可以提供必要的经济支持，帮助他们维持基本生活。

3、扫黑除恶专项资金68万元，分配市委政法委20万元，市公安局40万元，法院4万元，检察院4万元。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

2.…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2024年度市委政法委整体绩效评价报告

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本年支出预算为882.74万元，支出决算为1039.92万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，导致人员经费增加。其中项目支出共涉及项目12个，资金612.39万元，占一般公共预算项目支出总额的59％。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，经费使用规范，促进各项工作顺利开展，达到预期各项目标。

主要产出和效益：

中共宜城市委政法委员会是政法部门，又是党委的重要职能部门，是同级党委加强政法工作和社会治安综合治理工作的参谋和助手。主要工作任务：一是组织推动政法部门开展新形势下加强和改革政法工作的调查研究，及时向同级党委提出建议和意见。二是指导社会治安综合治理，协调各部门落实社会治安综合治理各项措施。三是切实履行政法委职能，抓好执法督促工作，支持和督促政法各部门依法行使职权，协调政法各部门的关系，重大业务问题和有争议的重大疑难案件。四是定期分析社会治安形势，对一定时期本地的政法工作作出全面部署五是做好上级交办的其他事项。

下一步改进措施：

1.加强项目的预算管理，严格执行专款专用，对项目建设财务情况全程跟踪管理。2.在用款计划申报之前提前筹划，做好前期计划工作。3.加大对经费的投入力度，力争提高执行率。

2024年度政法委部门整体部门自评表

单位名称：中共宜城市委政法委员会

二、2024年度项目绩效评价自评表

2024年度扫黑除恶工作经费项目绩效自评表

单位名称：中共宜城市委政法委员会 填报日期：

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.产出指标中，数量指标及质量指标为必评指标。

2024年度其他购买服务专项经费项目绩效自评表

单位名称：中共宜城市委政法委员会 填报日期：

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。