宜城市社会治安综合治理中心2024年度本级决算

目 录

第一部分  宜城市社会治安综合治理中心概况

1. 部门主要职责
2. 机构设置情况

第二部分 宜城市社会治安综合治理中心2024年度本级决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  宜城市社会治安综合治理中心2024年度本级决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 宜城市社会治安综合治理中心概况

一、部门主要职责

1、认真贯彻社会治安综合治理有关法律法规政策，加强对社会治安综合治理有关问题的调查研究，向上级综治组

织和本地区党委，政府及综治委提出政策建议。

2、组织协调辖区内社会治安防控体系建设，协调推动实有人口服务管理、特殊人群服务管理、预防青少年违法犯罪、校园及周边综合治理、铁路护路联防等涉及多个部门的社会治安综合治理事项的解决。

3、组织协调本地区矛盾纠纷多元化解工作。

4、协调指导推动辖区内网格化管理工作的落实。

5、对辖区内各地各部门社会治安综合治理工作进行督导、检查、开展综治工作（平安建设）考核评价。

6、掌握辖区内各地各部门社会治安综合治理工作进展情况，组织开展社会治安和社会稳定形势的整体研判、动态监测，并提出督办建议。

7、依托综治信息系统、综治视联网、公共安全视频监控系统实现对辖区内社会治安状况的实时监控、分析研判等。

8、上级综治组织和同级党委、政府及综治委交办的其他事项。

二、机构设置情况

综治中心为直属公益一类事业单位， 编制6人，工勤编制0人，退休人员0人。内设置1个职能股室，即办公室。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为94.47万元。与2023年度相比，收、支总计各减少1.5万元，下降2 %，主要原因是项目经费支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计94.47万元，与2023年度相比，收入合计减少1.5万元，下降2%。其中：财政拨款收入94.47万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计94.47万元，与2023年度相比，支出合计减少1.5万元，下降1.5%。其中：基本支出74.88万元，占本年支出79%；项目支出19.6万元，占本年支出21%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为94.47万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1.5万元，下降2%。主要原因是。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入94.47万元，比2023年度决算数减少1.5万元。减少主要原因是项目经费支出减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。0国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出94.47万元，占本年支出合计的100 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.5万元，下降2 %。主要原因是项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出94.47万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出76.67万元，占81%。主要是用于人员工资及项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）9.79万元，占10%。主要是用于机关事业单位基本养老保险支出。

3.卫生健康支出（类）2.11万元，占2%。主要是用于医保单位部分缴纳。

4.住房保障支出（类）5.9万元，占7%。主要是用于住房公积金单位部分缴纳。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为83.07万元，支出决算为94.47万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务支出(201类)党委办公厅（室）及相关机构事务（20131款）事业运行（2013150项）。年初预算为49.27万元，支出决算为57.08万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加，导致人员经费增加。

2.一般公共服务支出(201类)党委办公厅（室）及相关机构事务（2013199款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199项）。年初预算为19.6万元，支出决算为19.6万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：支出决算数等于年初预算数。

3.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项），年初预算为5.03万元，支出决算为6.49万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加，导致养老保险缴费增加。

4.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项），年初预算为2.52万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加，导致职业年金缴费增加。

5.社会保障和就业支出(208类)其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项），年初预算为0.04万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加，导致工伤保险缴费增加。

6.一般公共服务支出(210类)行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101102项），年初预算为1.63万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加，导致医疗保险缴费增加。

7.住房保障支出(221类)住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项），年初预算为4.98万元，支出决算为5.9万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加，导致住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出74.88万元，其中：

人员经费74.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3万元，支出决算为2.84万元，完成全年预算的95%。较上年增加0.4万元，增长14%。决算数小于全年预算数的主要原因：大力压缩“三公”开支。决算数较上年增加的主要原因：因业务需要，接待相关单位来本单位学习指导工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为万元，完成全年预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数和全年预算数持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无此业务发生。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数和全年预算数持平其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是……。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要用于……。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0为辆。

3.公务接待费全年预算为3万元，支出决算为2.84万元，完成全年预算的95%，较上年增加0.4万元，增长14%。决算数小于全年预算数的主要原因：大力压缩“三公”开支。其中：

外宾接待支出0万元，主要是开展....工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是......。

国内公务接待支出2.84万元，接待对象主要是各级领导及各县（市）交流学习的人员，主要是开展主要是开展创建全国市域社会治理等工作。2024年共接待国内来访团组23个，276人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出0.64万元，比年初预算数减少0.16万元，降低20%。主要原因是：充分利用信息化办公设备，提高自我保障能力，压缩日常行政性消耗。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额10.9万元，其中：政府采购货物支出0.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额10.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.9万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金19.6万元，占一般公共预算项目支出总额的21%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，经费使用规范，促进各项工作顺利开展，达到预期各项目标。

综治工作经费项目，金额19.6万元。总体绩效目标是顺利推进综治中心日常工作正常开展，依法依规完成综治及网格管理任务，加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果

综治工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为19.6万元，执行数为19.6万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是认真贯彻社会治安综合治理有关法律法规政策，加强对社会治安综合治理有关问题的调查研究，向上级综治组织和本地区党委，政府及综治委提出政策建议；二是组织协调辖区内社会治安防控体系建设，协调推动实有人口服务管理、特殊人群服务管理、预防青少年违法犯罪、校园及周边综合治理、铁路护路联防等涉及多个部门的社会治安综合治理事项的解决。三是组织协调本地区矛盾纠纷多元化解工作。四是协调指导推动辖区内网格化管理工作的落实。五是对辖区内各地各部门社会治安综合治理工作进行督导、检查、开展综治工作（平安建设）考核评价。六是掌握辖区内各地各部门社会治安综合治理工作进展情况，组织开展社会治安和社会稳定形势的整体研判、动态监测，并提出督办建议。七是依托综治信息系统、综治视联网、公共安全视频监控系统实现对辖区内社会治安状况的实时监控、分析研判等。八是上级综治组织和同级党委、政府及综治委交办的其他事项。

下一步改进措施：一是加强项目的预算管理，严格执行专款专用，对项目建设财务情况全程跟踪管理；二是在用款计划申报之前提前筹划，做好前期计划工作；三是加大对经费的投入力度，力争提高执行率。

（三）绩效评价结果应用情况

宜城市社会治安综合治理中心对项目进行了绩效自评，并将结果作为下年度预算配置、预算执行和预算管理提供参照和依据，提高了资金使用效益。

14. 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位2024年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

2.…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

6. 附件

一、2024年度宜城市社会治安综合治理中心本级绩效评价报告

2024年度综治工作经费项目绩效自评结果

一、自评结论

(一)自评得分

宜城市社会治安综合治理中心项目绩效自评得分为95分

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况。

宜城市社会治安综合治理中心2024年拨付综治工作经费19.6万元，执行数为19.6万元，执行率为100%。

完成的绩效目标。

宜城市社会治安综合治理中心是政法委二级单位，又是党委的重要职能部门，是同级党委加强政法工作和社会治安综合治理工作的参谋和助手。主要工作任务：一是组织推动政法部门开展新形势下加强和改革政法工作的调查研究，及时向同级党委提出建议和意见。二是指导社会治安综合治理，协调各部门落实社会治安综合治理各项措施。三是切实履行政法委职能，抓好执法督促工作，支持和督促政法各部门依法行使职权，协调政法各部门的关系，重大业务问题和有争议的重大疑难案件。四是定期分析社会治安形势，对一定时期本地的政法工作作出全面部署五是做好上级交办的其他事项。

未完成的绩效目标。

无

(三)存在的问题和原因

通过本级支出绩效自评，一是建立了绩效评价长效机制；二是促进各部室规范使用资金；三是健全完善部门财务、合同、资产、往来款等制度，加大执行力度，落实管理职责。但仍存在不足，主要体现在：一是项目管理上需要进一步规范，预算执行和绩效运行监督管理工作仍需进一步提高；二是对绩效管理工作的重要性认识不到位，财务管理科学化、精细化有待进一步加强；三是部分绩效指标缺乏科学合理的设置，绩效指标体系有待完善。

(四)下一步拟改进措施

一是健全管理制度，规范后勤工作。凡涉及经费方面的问题都要依照有关规定、制度去办。定期进行财产清查工作，保证部门资产账物、账实相符。财务会计对资金运行，实行事前预测，事中控制，事后分析。二是严格预算执行，加强资金使用管理，规范财务行为，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效益。三是健全完善部门财务、合同、资产、往来款等制度，加大执行力度，落实管理职责，促使部门实现规范、有效的管控。

2.拟与预算安排相结合情况。

严格预算执行，加强资金使用管理，规范财务行为，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效益。

附件：2024年度综治工作经费项目绩效自评表(附后，格式参见附件1)

二 、佐证材料

(一)基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

2024年综治工作经费全年总预算19.6万，占项目的比例100%。

2.简要概述项目资金情况(包括资金结构、投向、用途、分 配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项 目说明周期情况)。

2024年综治工作经费落实率达100%，按时足额拨付经费19.6万元

(二)部门自评工作开展情况

加强资金使用管理，规范财务行为，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平

(三)绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

2024年综治工作经费全年总预算19.6万元，执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

(1)产出指标完成情况分析。

数量指标：矛盾调解次数

质量指标：矛盾调解率

效益指标完成情况分析。

社会效益指标：保障部门正常运转

满意度：受益对象满意度

(四)上年度部门绩效自评结果应用情况

上年度绩效评价结果应用情况：通过项目支出绩效自评，一是建立了绩效评价长效机制；二是促进综治中心专项工作经费规范使用资金；三是健全完善部门财务、合同、资产、往来款等制度，加大执行力度，落实管理职责。

5. 其他佐证材料

无

二、2024年度宜城市社会治安综合治理中心本级绩效评价自评表

2024年度综治工作经费项目绩效自评表

单位名称：宜城市社会治安综合治理中心 填报日期：

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.产出指标中，数量指标及质量指标为必评指标。