政法委部门2023年度部门决算

目 录

第一部分  部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门名称2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门名称2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想， 深入贯彻党中央关于政法工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，坚持党对政法工作的绝对领导，把党的领导贯彻到政法工作各方面和全过程。

（二）定期研究部署全市政法工作，加强对政法工作的督查。统筹推进平安建设、法治建设，加强过硬政法队伍建设，深化政法智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义 、保障人民安居乐业。

（三）指导协调全市维护社会稳定工作，分析研判社会稳定形势。协调推动预防、化解全市影响社会稳定的矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）协调政法部门做好涉及国家政治安全重要事项和重大问题的联动处置。协调指导全市反邪教工作。

（五）负责全市平安建设和社会治安综合治理工作。研究制定并推动落实社会治安综合治理的重大政策措施。指导协调扫黑除恶、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治、社会治安防控体系建设和重点领域、行业、物品安全管理等工作。组织推动基层社会治安综合治理、矛盾纠纷排查化解、特殊人群服务管理、护路护线联防等工作。指导社会治安综合治理中心工作。指导全市见义勇为工作。

（六）监督和支持政法部门依法行使职权。指导和协调

政法各部门密切配合，依法协调督导重大、敏感案件的办理

和政法部门在执行法律、政策中出现的重大争议事项。协调

督导政法部门依法办理涉法涉诉信访事项。组织政法部门开

展案件评查工作。对政法部门重大执法活动和事项进行备案。

（七）组织研究政法领域改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法领域改革。协助做好法官、检察官员额管理和惩戒工作。参与有关地方规范性文件的起草、修改工作。

（八）指导协调全市政法部门媒体网络宣传工作。指导协调政法部门做好涉及政法工作和社会稳定的网络舆情监控分析、引导和应急处置等工作。

（九）指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设。组织指导全市政法队伍的教育、培训等工作。按照干部管理权限，协助党委及组织部门管理政法部门领导班子和领导干部。

（十）统筹规划和组织推进全市政法智能化建设。

（十一）代管宜城市法学会。

（十二）指导镇（街道）政法委员的工作。

（十三）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，政法委部门决算由实行独立核算的政法委本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入部门名称2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中共宜城市政法委员会（本级）

2.宜城市社会治安综合治理中心

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2. 收入决算表

2. 支出决算表

2. 财政拨款收入支出决算总表

2. 一般公共预算财政拨款支出决算表

2. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1073.71万元。与2022年度相比，收、支总计各减少367.9万元，下降34 %，主要原因是宜城市动态感知平台项目2022年支出总投资的60%，2023年支付总投资的35%。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1073.71万元，与2022年度相比，收入合减少367.9万元，下降34%。其中：财政拨款收入1073.71万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1073.71万元，与2022年度相比，支出合计减少367.9万元，下降34%。其中：基本支出460.86万元，占本年支出43%；项目支出612.85万元，占本年支出57%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1073.71万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少367.9万元，下降34%。主要原因是宜城市动态感知平台项目2022年支出总投资的60%，2023年支付总投资的35%。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1073.71万元，比2022年度决算数减少367.9万元。减少主要原因是宜城市动态感知平台项目2022年支出总投资的60%，2023年支付总投资的35%。政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1073.71万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少367.9万元，下降34%。主要原因是宜城市动态感知平台项目2022年支出总投资的60%，2023年支付总投资的35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1073.71万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出976.04万元，占 91%。主要是用于人员工资及项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）53.99万元，占5%。主要

是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出（类）7.95万元，占1%。主要是用于医保单位部分缴纳。

4.住房保障支出（类）35.72万元，占3%。主要是用于住房公积金单位部分缴纳。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为683.39万元，支出决算为1073.71万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为332.8万元，支出决算为363.19万元，完成年初预算的100%，主要原因是人员经费支出；1.2一般公共服务支出(类)财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 272.12万元，支出决算为612.85万元，完成年初预算的 100%，主要原因是新增融合分析动态感知平台项目。

2.一般公共服务支出(类)社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 35.05万元，支出决算为53.99万元，完成年初预算的 100%，。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.一般公共服务支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为8.93万元，支出决算为7.95万元，完成年初预算的89%，。主要是用于医保单位部分缴纳。

4.一般公共服务支出(类)住房保障支出（款）住房公积金（项），年初预算为34.34万元，支出决算为35.72万元， 完成年初预算的100%，。主要是用于住房公积金单位部分缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出460.86万元，其中：

人员经费443.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费17.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.4万元，支出决算为5.6万元，完成预算的75%。较上年减少4.32万元，下降43%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格执行中央八项规定，控制支出。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，严格执行中央八项规定，控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。0

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本单位已车改。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要是本单位已车改，未产生费用。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0为0辆。

3.公务接待费预算为7.4万元，支出决算为5.6万元，完成预算的75%，较上年减少4.32万元，下降43%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格执行中央八项规定，控制支出。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出5.6万元，接待对象主要是各级领导 及各县（市）交流学习的人员，主要是开展创建全国市域社会治理等工作。2023年共接待国内来访团组63个，784人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出17.13万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少3.02万元，降低17%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额315.4万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出272.7万元、政府采购服务支出38.7万元。授予中小企业合同金额315.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额315.4万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的86%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的3%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 12个，资金262.44万元，占一般公共预算项目支出总额的40％。从评价情况来看，本部门严格按照财务制度对涉及的项目资金完成支付。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我委主要包括年初预算数683.39万元，调整后的预算数1073.71万元，执行数为1073.71万元，完成预算率 100%。年度目标完成情况：项目支出绩效情况良好，达到预算各项目标。

法治工作经费项目，金额 10 万元。总体绩效目标是顺

利推进社会治安稳定，依法依规完成社会治安稳定任务，加

强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相

一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内

完成预期效益，具体表格见附件。

平安建设经费项目，金额32万元。总体绩效目标是顺

利推进维护社会平安建设，依法依规完成社会平安建设任

务，加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效

目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计

划期内完成预期效益，具体表格见附件。

政治安全、警示宣传工作经费，金额5万元。总体绩效目标是顺利推进综治协调工作进行，依法依规完成综治协调工作，加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。

扫黑除恶专项工作经费项目，金额3万元。总体绩效目

标是顺利推进有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱，依法依规完

成有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱，加强项目资金使用效率，

确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算

项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表

格见附件。

襄阳劝阻站工作经费项目，金额25.62万元。总体绩效

目标是顺利推进劝阻进京赴省上访人员，依法依规完成劝阻

进京赴省上访人员，加强项目资金使用效率，确保质量效益

与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使

用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。

人民防线建设经费项目，金额9.5万元。总体绩效目标

是顺利推进 突出安全隐患排查整治、安全工作队伍、校园安

全文化建设和学校安全工作长效机制建立和完善各项重点工作，依法依规完成 突出安全隐患排查整治、安全工作队伍、

校园安全文化建设和学校安全工作长效机制建立和完善各项重点工作，加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。

其他购买服务专项经费，金额27万元。总体绩效目标是保证各项工作顺利展开，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见 附件。

综治协调专项工作经费（领导包干经费），金额 6 万元。总体绩效目标是工作顺利有序开关，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。

综治中心信息化运维技术服务费项目，金额17万元。总体绩效目标是顺利推进综治中心日常工作正常开展，依法依规完成综治及网格管理任务，加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保 在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。

严重精神障碍患者“以奖代补”资金项目，金额82.32万元。总体绩效目标是实施以奖代补政策，落实监护人责任，对患者未发生肇事肇祸行为的，给予监护人奖励，减轻患者和监护人经济负担，提高监护人积极性，进一步完善患者救治救助保障体系。加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。

综治工作经费项目，金额 20 万元。总体绩效目标是顺

利推进综治中心日常工作正常开展，依法依规完成综治及网

格管理任务，加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算

申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保

在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。

办公经费项目，金额 8 万元。总体绩效目标是顺利推进

日常工作正常开展，依法依规完成综治及网格管理任务，加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023年度项目

支出全面开展绩效自评，资金 262.44万元，从评价情况来

看，上述项目支出绩效情况良好，经费使用规范，促进我市

政法工作平顺开展和全市经济社会发展效果明显，达到预期

各项目标。

（三）绩效评价结果应用情况。

根据预算绩效管理要求，中共宜城市委政法委员会组织

对 2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共

涉及项目 12个，资金262.44万元，占一般公共预算项目支

出总额的 100％。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况

良好，达到预期各项目标。我单位预算资金按照规定管理使

用，本年度财政预算资金无结余，财政拨款支出总体控制较

好。

年度目标任务完成方面。我委整体支出年目标任务，进

一步修改完善政府办机关管理制度，对公务接待、客餐管理

等都做了明确规定：一是严格控制公务消费,严格执行《襄

阳市党政机关国内公务接待管理办法》、《襄阳市党政机关

会议费管理办法》等相关规定，在客餐管理中，严格执行派

餐单制度，严禁同城就餐，严格控制陪客人数。在账务处理

时加强对正式发票、派餐审批单、派餐通知单、原始菜单等

相关单据的审核把关,凡违规接待的，一律不准入账报销。二是公车改革后，严格执行差旅费报销规定，对超出规定范围的坚决不予报账。三是对大额办公用品、办公设备等购买

严格执行政府采购，对需要经过政府采购购买的办公用品、 办公设备等，都按要求报计划、签订验收合同，采取直接支付等方式进行。在会议接待政府采购活动中，坚决贯彻执行《政府采购法》有关精神和有关财务规定。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

根据绩效管理要求，我委在财务管理中，进一步规范和

加强单位财务管理。今后我中心将继续严格按照有关要求，

严守财经纪律，加强机关管理，加强项目规划，绩效目标管

理，完善项目分配办法和管理办法，争当廉洁勤政机关。

14. 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

政法委 2023年财政专项转移支付 151.4 万元，具体安排

情况如下:

1．司法救助资金53万元，主要用于帮助受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人摆脱生活困境，有效维护当事人合法权益。

2． “以奖代补”资金82.32万元，主要用于对居家治疗

的严重精神障碍患者家属陪护费。

3．动态感知融合分析平台专项经费项目资金272.7万

元，主要用于在宜城市辖区县界主要进出节点等位置配合视

25频监控杆件部署终端采集设备，实现对进出 ZDDX 动态感知，

逐步建立起多层级感知体系，做到控的全、防得住。依托于

平台对多元数据的接入和处理能力，建设成一套面向实战的

多维数据融合分析平台，以提升信息化能力、实战能力为目

标，支持对宜城市本地资源信息归集，并与省、市下发数据

进行整合，为各类综合应用提供数据基础和支撑。

　　４．扫黑除恶资金８万元，主要用于确保涉黑涉恶治安乱点得到全面整治，重点行业、重点领域管理得到明显加强，基层社会治理能力明显提升，涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全；人民群众获得感、幸福感、安全感明显增强，党的执政基础更加巩固，为保障人民安居乐业、促进我市在更高层次上建设襄阳市域中心城市和全国县域经济强市创造良好的平安法治环境。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023年度政法委部门整体绩效评价报告

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本年支出预算为683.39万元，支出决算为977.73万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，导致人员经费增加。其中项目支出共涉及项目12个，资金262.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，经费使用规范，促进各项工作顺利开展，达到预期各项目标。

主要产出和效益：

中共宜城市委政法委员会是政法部门，又是党委的重要职能部门，是同级党委加强政法工作和社会治安综合治理工作的参谋和助手。主要工作任务：一是组织推动政法部门开展新形势下加强和改革政法工作的调查研究，及时向同级党委提出建议和意见。二是指导社会治安综合治理，协调各部门落实社会治安综合治理各项措施。三是切实履行政法委职能，抓好执法督促工作，支持和督促政法各部门依法行使职权，协调政法各部门的关系，重大业务问题和有争议的重大疑难案件。四是定期分析社会治安形势，对一定时期本地的政法工作作出全面部署五是做好上级交办的其他事项。

下一步改进措施：

1.加强项目的预算管理，严格执行专款专用，对项目建设财务情况全程跟踪管理。2.在用款计划申报之前提前筹划，做好前期计划工作。3.加大对经费的投入力度，力争提高执行率。

二、2023年度政法委部门整体部门自评表

单位名称：中共宜城市委政法委员会

三、2023年度政法委项目绩效评价报告

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本年支出预算为683.39万元，支出决算为977.73万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，导致人员经费增加。其中项目支出共涉及项目12个，资金234.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，经费使用规范，促进各项工作顺利开展，达到预期各项目标。

主要产出和效益：

中共宜城市委政法委员会是政法部门，又是党委的重要职能部门，是同级党委加强政法工作和社会治安综合治理工作的参谋和助手。主要工作任务：一是组织推动政法部门开展新形势下加强和改革政法工作的调查研究，及时向同级党委提出建议和意见。二是指导社会治安综合治理，协调各部门落实社会治安综合治理各项措施。三是切实履行政法委职能，抓好执法督促工作，支持和督促政法各部门依法行使职权，协调政法各部门的关系，重大业务问题和有争议的重大疑难案件。四是定期分析社会治安形势，对一定时期本地的政法工作作出全面部署五是做好上级交办的其他事项。

下一步改进措施：

1.加强项目的预算管理，严格执行专款专用，对项目建设财务情况全程跟踪管理。2.在用款计划申报之前提前筹划，做好前期计划工作。3.加大对经费的投入力度，力争提高执行率。

四、2023年度政法委项目自评表

单位名称：中共宜城市委政法委员会