宜城市社会治安综合治理中心2023年度部门决算

目 录

第一部分  部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门名称2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门名称2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

1、认真贯彻社会治安综合治理有关法律法规政策，加强对社会治安综合治理有关问题的调查研究，向上级综治组

织和本地区党委，政府及综治委提出政策建议。

2、组织协调辖区内社会治安防控体系建设，协调推动实有人口服务管理、特殊人群服务管理、预防青少年违法犯罪、校园及周边综合治理、铁路护路联防等涉及多个部门的社会治安综合治理事项的解决。

3、组织协调本地区矛盾纠纷多元化解工作。

4、协调指导推动辖区内网格化管理工作的落实。

5、对辖区内各地各部门社会治安综合治理工作进行督导、检查、开展综治工作（平安建设）考核评价。

6、掌握辖区内各地各部门社会治安综合治理工作进展情况，组织开展社会治安和社会稳定形势的整体研判、动态监测，并提出督办建议。

7、依托综治信息系统、综治视联网、公共安全视频监控系统实现对辖区内社会治安状况的实时监控、分析研判等。

8、上级综治组织和同级党委、政府及综治委交办的其他事项。

二、机构设置情况

综治中心为直属公益一类事业单位， 编制 5 人，工勤编制 0 人，退休人员 0 人。内设置 1 个职能股室，即办公室。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2. 收入决算表

2. 支出决算表

2. 财政拨款收入支出决算总表

2. 一般公共预算财政拨款支出决算表

2. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为95.97万元。与2022年度相比，收、支总计各增加29.35万元，增长30 %，主要原因是人员增加，导致人员经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计95.97万元，与2022年度相比，收入合计增加29.35万元，增长30%。其中：财政拨款收入95.97万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计95.97万元，与2022年度相比，支出合计增加29.35万元，增长30%。其中：基本支出67.98万元，占本年支出71%；项目支出27.99万元，占本年支出29%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为95.97万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加29.35万元，增长30 %。主要原因是人员增加，导致人员经费增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入95.97万元，比2022年度决算数增加29.35万元。增加主要原因是人员增加，导致人员经费增加。。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022年度决算数增 加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是无国有资本经 营预算财政拨款支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出95.97万元，占本年支出合计的100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.35万元，增长30%。主要原因是人员增加，导致人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出95.97万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出84.05万元，占88%。主要是用于人员工资及项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）5.23万元，占5%。主要是用于机关事业单位基本养老保险支出。

3.卫生健康支出（类）1.69万元，占2%。主要是用于医保单位部分缴纳。

4.住房保障支出（类）5万元，占5%。主要是用于住房公积金单位部分缴纳。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为79.87万元，支出决算为95.97万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为43.84万元，支出决算为56.06万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加，导致人员经费增加。1.2一般公共服务支出(类)财政事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 28万元，支出决算为 27.99万元，完成年初预算的 99.9%.

2.一般公共服务支出(类)社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 3.61万元，支出决算为5.03万元，完成年初预算的 100%，。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.一般公共服务支出(类)行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项），年初预算为1.62万元，支出决算为 1.69

万元，完成年初预算的100%，。主要是用于医保单位部分缴

纳。

4.一般公共服务支出(类)住房保障支出（款）住房公积

金（项），年初预算为2.65万元，支出决算为5万元，完成年初预算的 100%，。主要是用于住房公积金单位部分缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出56.06万元，其中：

人员经费56.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%。较上年减少2.44万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格执行中央八项规定，控制支出。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，严格执行中央八项规定，控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。本单位本年没有因公出国（境）人员。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位未购置车辆。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本单位无车辆，未产生费用。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要是本单位无车辆，未产生费用。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0为0辆。

3.公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.5万元，接待对象主要是各级领导及各县（市）交流学习的人员，主要是开展主要是开展创建全国市域社会治理等工作。2023年共接待国内来访团组7个，75人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出1万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额19.5万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.5万元。授予中小企业合同金额19.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.5万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的10%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是本单位无车国内；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金27.99万元，占一般公共预算项目支出总额的29％。从评价情况来看，本部门严格按照财务制度对涉及的项目资金完成支付。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我中心主要包括年初预算数79.87万元，调整后的预算数79.87万元，执行数为95.97万元，完成预算率 100%。年度目标完成情况：项目支出绩效情况良好，达到预算各项目标。

综治工作经费项目，金额 20 万元。总体绩效目标是顺

利推进综治中心日常工作正常开展，依法依规完成综治及网

格管理任务，加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算

申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保

在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。

办公经费项目，金额 8 万元。总体绩效目标是顺利推进

日常工作正常开展，依法依规完成综治及网格管理任务，加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023年度项目支出全面开展绩效自评，资金 28 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，经费使用规范，促进我市政法工作平顺开展和全市经济社会发展效果明显，达到预期各项目标。

（三）绩效评价结果应用情况。

根据预算绩效管理要求，宜城市社会治安综合治理中心组织对 2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共

涉及项目 10个，资金234.44万元，占一般公共预算项目支出总额的 100％。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，达到预期各项目标。我单位预算资金按照规定管理使用，本年度财政预算资金无结余，财政拨款支出总体控制较好。

年度目标任务完成方面。我中心整体支出年目标任务，进

一步修改完善政府办机关管理制度，对公务接待、客餐管理等都做了明确规定：一是严格控制公务消费,严格执行《襄阳市党政机关国内公务接待管理办法》、《襄阳市党政机关会议费管理办法》等相关规定，在客餐管理中，严格执行派餐单制度，严禁同城就餐，严格控制陪客人数。在账务处理时加强对正式发票、派餐审批单、派餐通知单、原始菜单等相关单据的审核把关,凡违规接待的，一律不准入账报销。 二是对大额办公用品、办公设备等购买 严格执行政府采购，对需要经过政府采购购买的办公用品、 办公设备等，都按要求报计划、签订验收合同，采取直接支 付等方式进行。在会议接待政府采购活动中，坚决贯彻执行 《政府采购法》有关精神和有关财务规定。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

根据绩效管理要求，我委在财务管理中，进一步规范和

加强单位财务管理。今后我中心将继续严格按照有关要求，

严守财经纪律，加强机关管理，加强项目规划，绩效目标管

理，完善项目分配办法和管理办法，争当廉洁勤政机关。

14. 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

综治中心 2023年无财政专项转移支付资金。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023年度宜城市社会治安综合治理中心部门整体绩效评价报告

根据预算绩效管理要求，本中心组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本年支出预算为79.87万元，支出决算为95.97万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，导致人员经费增加。其中项目支出共涉及项目2个，资金28万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，经费使用规范，促进各项工作顺利开展，达到预期各项目标。

主要产出和效益：

宜城市社会治安综合治理中心是政法委二级单位，又是党委的重要职能部门，是同级党委加强政法工作和社会治安综合治理工作的参谋和助手。主要工作任务：一是组织推动政法部门开展新形势下加强和改革政法工作的调查研究，及时向同级党委提出建议和意见。二是指导社会治安综合治理，协调各部门落实社会治安综合治理各项措施。三是切实履行政法委职能，抓好执法督促工作，支持和督促政法各部门依法行使职权，协调政法各部门的关系，重大业务问题和有争议的重大疑难案件。四是定期分析社会治安形势，对一定时期本地的政法工作作出全面部署五是做好上级交办的其他事项。

下一步改进措施：

1.加强项目的预算管理，严格执行专款专用，对项目建设财务情况全程跟踪管理。2.在用款计划申报之前提前筹划，做好前期计划工作。3.加大对经费的投入力度，力争提高执行率。

二、2023年度宜城市社会治安综合治理中心部门整体部门自评表

单位名称：宜城市社会治安综合治理中心

三、2023年度宜城市社会治安综合治理中心项目绩效评价报告

根据预算绩效管理要求，本中心组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本年支出预算为79.87万元，支出决算为95.97万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，导致人员经费增加。其中项目支出共涉及项目2个，资金28万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，经费使用规范，促进各项工作顺利开展，达到预期各项目标。

主要产出和效益：

宜城市社会治安综合治理中心是政法委二级单位，又是党委的重要职能部门，是同级党委加强政法工作和社会治安综合治理工作的参谋和助手。主要工作任务：一是组织推动政法部门开展新形势下加强和改革政法工作的调查研究，及时向同级党委提出建议和意见。二是指导社会治安综合治理，协调各部门落实社会治安综合治理各项措施。三是切实履行政法委职能，抓好执法督促工作，支持和督促政法各部门依法行使职权，协调政法各部门的关系，重大业务问题和有争议的重大疑难案件。四是定期分析社会治安形势，对一定时期本地的政法工作作出全面部署五是做好上级交办的其他事项。

下一步改进措施：

1.加强项目的预算管理，严格执行专款专用，对项目建设财务情况全程跟踪管理。2.在用款计划申报之前提前筹划，做好前期计划工作。3.加大对经费的投入力度，力争提高执行率。

四、2023年度宜城市社会治安综合治理中心项目自评表

单位名称：宜城市社会治安综合治理中心