中共宜城市委政法委员会2022年度部门决算公开

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中共宜城市委政法委员会2022年度部门决算公开

发布时间：2023年11月20日

索引号：	011158671/2023-34791		分类：	财政
发布机构：	中共宜城市委政法委员会		公开日期：	2023-11-20
标题：	中共宜城市委政法委员会2022年度部门决算公开
文号：	无		主题词：
生效时间：		终止时间：	来源：

政法委单位2022年度部门决算

第一部分部门名称概况

部门主要职责

二、机构设置情况

政法委为行政单位编制17人，工勤编制1人，退休人员10人。内设置7个职能股室，即办公室、政治处、执法监督股、政治安全和反邪教协调股、维稳指导股、综治督导股(专项行动办公室、市护路护线联防办公室）、政法智能化建设股。

第二部分部门名称2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门名称2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分政法委概况

一、部门主要职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党中央关于政法工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，坚持党对政法工作的绝对领导，把党的领导贯彻到政法工作各方面和全过程。

（二）定期研究部署全市政法工作，加强对政法工作的督查。统筹推进平安建设、法治建设，加强过硬政法队伍建设，深化政法智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）指导协调全市维护社会稳定工作，分析研判社会稳定形势。协调推动预防、化解全市影响社会稳定的矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）协调政法部门做好涉及国家政治安全重要事项和重大问题的联动处置。协调指导全市反邪教工作。

（五）负责全市平安建设和社会治安综合治理工作。研究制定并推动落实社会治安综合治理的重大政策措施。指导协调扫黑除恶、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治、社会治安防控体系建设和重点领域、行业、物品安全管理等工作。组织推动基层社会治安综合治理、矛盾纠纷排查化解、特殊人群服务管理、护路护线联防等工作。指导社会治安综合治理中心工作。指导全市见义勇为工作。

（六）监督和支持政法部门依法行使职权。指导和协调政法各部门密切配合，依法协调督导重大、敏感案件的办理和政法部门在执行法律、政策中出现的重大争议事项。协调督导政法部门依法办理涉法涉诉信访事项。组织政法部门开展案件评查工作。对政法部门重大执法活动和事项进行备案。

（七）组织研究政法领域改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法领域改革。协助做好法官、检察官员额管理和惩戒工作。参与有关地方规范性文件的起草、修改工作。

（八）指导协调全市政法部门媒体网络宣传工作。指导协调政法部门做好涉及政法工作和社会稳定的网络舆情监控分析、引导和应急处置等工作。

（九）指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设。组织指导全市政法队伍的教育、培训等工作。按照干部管理权限，协助党委及组织部门管理政法部门领导班子和领导干部。

（十）统筹规划和组织推进全市政法智能化建设。

（十一）代管宜城市法学会。

（十二）指导镇（街道）政法委员的工作。

（十三）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，政法委部门决算由实行独立核算的政法委本级决算和1 个下属单位决算组成。

纳入部门名称2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中共宜城市委政法委员会（本级）

2.宜城市社会治安综合治理中心

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表
					财决批复01表
部门：中共宜城市委政法委员会（汇总）					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,441.61	一、一般公共服务支出	32	1,352.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	35.61
	9		九、卫生健康支出	40	9.51
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	44.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,441.61	本年支出合计	58	1,441.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,441.61	总计	62	1,441.61

收入决算表

收入决算批复表
										财决批复02表
部门：中共宜城市委政法委员会（汇总）										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,441.61	1,441.61
201			一般公共服务支出	1,352.14	1,352.14
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,352.14	1,352.14
2013101			行政运行	219.89	219.89
2013102			一般行政管理事务	1,072.68	1,072.68
2013150			事业运行	31.73	31.73
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	27.84	27.84
208			社会保障和就业支出	35.61	35.61
20805			行政事业单位养老支出	35.61	35.61
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.61	35.61
210			卫生健康支出	9.51	9.51
21011			行政事业单位医疗	9.51	9.51
2101101			行政单位医疗	7.59	7.59
2101102			事业单位医疗	1.92	1.92
221			住房保障支出	44.35	44.35
22102			住房改革支出	44.35	44.35
2210201			住房公积金	44.35	44.35

支出决算表

支出决算批复表
									财决批复03表
部门：中共宜城市委政法委员会（汇总）									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,441.61	341.10	1,100.52
201			一般公共服务支出	1,352.14	251.62	1,100.52
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,352.14	251.62	1,100.52
2013101			行政运行	219.89	219.89
2013102			一般行政管理事务	1,072.68		1,072.68
2013150			事业运行	31.73	31.73
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	27.84		27.84
208			社会保障和就业支出	35.61	35.61
20805			行政事业单位养老支出	35.61	35.61
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.61	35.61
210			卫生健康支出	9.51	9.51
21011			行政事业单位医疗	9.51	9.51
2101101			行政单位医疗	7.59	7.59
2101102			事业单位医疗	1.92	1.92
221			住房保障支出	44.35	44.35
22102			住房改革支出	44.35	44.35
2210201			住房公积金	44.35	44.35

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表
								财决批复04表
部门：中共宜城市委政法委员会（汇总）								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,441.61	一、一般公共服务支出	33	1,352.14	1,352.14
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.61	35.61
	9		九、卫生健康支出	41	9.51	9.51
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	44.35	44.35
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,441.61	本年支出合计	59	1,441.61	1,441.61
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,441.61	总计	64	1,441.61	1,441.61

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
																财决批复05表
部门：中共宜城市委政法委员会（汇总）																金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				1,441.61	341.10	1,100.52	1,441.61	341.10	1,100.52
201			一般公共服务支出				1,352.14	251.62	1,100.52	1,352.14	251.62	1,100.52
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务				1,352.14	251.62	1,100.52	1,352.14	251.62	1,100.52
2013101			行政运行				219.89	219.89		219.89	219.89
2013102			一般行政管理事务				1,072.68		1,072.68	1,072.68		1,072.68
2013150			事业运行				31.73	31.73		31.73	31.73
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出				27.84		27.84	27.84		27.84
208			社会保障和就业支出				35.61	35.61		35.61	35.61
20805			行政事业单位养老支出				35.61	35.61		35.61	35.61
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				35.61	35.61		35.61	35.61
210			卫生健康支出				9.51	9.51		9.51	9.51
21011			行政事业单位医疗				9.51	9.51		9.51	9.51
2101101			行政单位医疗				7.59	7.59		7.59	7.59
2101102			事业单位医疗				1.92	1.92		1.92	1.92
221			住房保障支出				44.35	44.35		44.35	44.35
22102			住房改革支出				44.35	44.35		44.35	44.35
2210201			住房公积金				44.35	44.35		44.35	44.35

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表
								财决批复06表
部门：中共宜城市委政法委员会（汇总）								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	341.10	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	119.79	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	86.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	43.22	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	1.84	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.61	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	9.51	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	44.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		341.10	公用经费合计

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

部门：中共宜城市委政法委员会（汇总）

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

本单位2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表
											财决批复08表
部门：中共宜城市委政法委员会（汇总）											金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余
				合计	结转	结余			合计	结转	结余


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：中共宜城市委政法委员会（本级）											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	9.92

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1441.61万元。与2021年度相比，收、支总计各增加714.03万元，增长49 %，主要原因是本部门在2022年新成立了一个二级单位及新投资了一个动态感知平台项目。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1441.61万元，与2021年度相比，收入合计增加714.03万元，增长49%。其中：财政拨款收入1441.61万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1441.61万元，与2021年度相比，支出合计增加714.03万元，增长49%。其中：基本支出341.1万元，占本年支出24%；项目支出1100.52万元，占本年支出76%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1441.61万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加714.03万元，增长49%。主要原因是本部门在2022年新成立了一个二级单位及新投资了一个动态感知平台项目。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1441.61万元，比2021年度决算数增加714.03万元。增加主要原因是本部门在2022年新成立了一个二级单位及新投资了一个动态感知平台项目。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1441.61万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加714.03万元，增长49%。主要原因是新成立了一个二级单位及新增融合分析动态感知平台项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1441.61万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出1352.14万元，占94%。主要是用于人员工资及项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）35.61万元，占2%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出（类）9.51万元，占1%。主要是用于医保单位部分缴纳。

4.住房保障支出（类）44.35万元，占3%。主要是用于住房公积金单位部分缴纳。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为630.03万元，支出决算为1441.61万元，完成年初预算的100%。其中：

一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为547.6万元，支出决算为1352.14万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是新成立了二级单位，增加了人员经费和项目经费支出；二是新增融合分析动态感知平台项目。

2.社会保障和就业支出（类），年初预算为31.37万元，支出决算为35.6万元，完成年初预算的100%，。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出（类），年初预算为7.59万元，支出决算为9.51万元，完成年初预算的100%，。主要是用于医保单位部分缴纳。

4.住房保障支出（类），年初预算为43.47万元，支出决算为43.47万元，完成年初预算的100%，。主要是用于住房公积金单位部分缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出341.1万元，其中：

人员经费341.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费5.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：本单位2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为9.92万元，完成预算的100%。较上年增加3万元，增长42%。决算数大于预算数的主要原因：2022年新成立了二级单位，决算数中含有二级单位“三公”经费。决算数较上年增加的主要原因：筹备召开襄阳现场会产生部分费用。根据襄阳市委政法委安排，我委承办了创建全国市域社会治理宜城现场会，由于承办襄阳现场会，导致兄弟县（市）区政法委学习交流增多，及2021年未结清的商务接待费；2022年新成立了二级单位，决算数中含有二级单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位本年没有因公出国（境）人员。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，本单位本年没有因公出国（境）人员。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位已车改，未购置车辆。

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本单位已车改，未产生费用。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要用于本单位已车改，未产生费用。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费预算为7万元，支出决算为9.92万元，完成预算的100%，较上年增加6.35万元，增长63.5%。决算数大于预算数的主要原因：筹备召开襄阳现场会产生部分费用。根据襄阳市委政法委安排，我委承办了创建全国市域社会治理宜城现场会，由于承办襄阳现场会，导致兄弟县（市）区政法委学习交流增多，及2021年未结清的商务接待费；2022年新成立了二级单位，决算数中含有二级单位“三公”经费。

其中：

外宾接待支出0万元0。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出10万元，接待对象主要是各级领导及各县（市）交流学习的人员，主要是开展创建全国市域社会治理等工作。2022年共接待国内来访团组85个，980人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出 5.4万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 517.84万元，其中：政府采购货物支出 18.46万元、政府采购工程支出490.98万元、政府采购服务支出8.4万元。授予中小企业合同金额26.86万元，占政府采购支出总额的5%，其中：授予小微企业合同金额26.86万元，占授予中小企业合同金额的5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的69%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的31%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目13个，资金146.12万元，占一般公共预算项目支出总额的23％。从评价情况来看，本部门严格按照财务制度对涉及的项目资金完成支付。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我部门主要包括年初预算数630.03万元，调整后的预算数1441.61万元，执行数为1441.61万元，完成预算率100%。年度目标完成情况：项目支出绩效情况良好，达到预算各项目标。

法治工作经费项目，金额10万元。总体绩效目标是顺利推进社会治安稳定，依法依规完成社会治安稳定任务，加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。

平安建设经费项目，金额38万元。总体绩效目标是顺利推进维护社会平安建设，依法依规完成社会平安建设任务，加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。

办公经费项目，金额9万元。总体绩效目标是顺利推进综治协调工作进行，依法依规完成综治协调工作，加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。

扫黑除恶专项工作经费项目，金额3万元。总体绩效目标是顺利推进有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱，依法依规完成有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱，加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。

襄阳劝阻站工作经费项目，金额30.62万元。总体绩效目标是顺利推进劝阻进京赴省上访人员，依法依规完成劝阻进京赴省上访人员，加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。

专项工作经费项目，金额6万元。总体绩效目标是专项业务工作费用，加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。

人民防线建设经费项目，金额3.5万元。总体绩效目标是顺利推进突出安全隐患排查整治、安全工作队伍、校园安全文化建设和学校安全工作长效机制建立和完善各项重点工作，依法依规完成突出安全隐患排查整治、安全工作队伍、校园安全文化建设和学校安全工作长效机制建立和完善各项重点工作，加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。

招商引资项目，金额5万元。总体绩效目标是顺利落实招商责任，广造发展声势，全力推进招商引资工作，加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。

三年攻坚行动工作经费项目，金额5万元。总体绩效目标是打击邪教组织、宣传抵制一切负能量组织团体，依法依规完成打击邪教组织、宣传抵制一切负能量组织团体，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。

城区人口管理专项经费，金额2万元。总体绩效目标是为了便利公民进行社会活动，维护社会秩序，保障公民合法权益。确保安全稳定，取得较好社会效果，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。

领导包干经费，金额6万元。总体绩效目标是工作顺利有序开展，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。

综治工作经费项目，金额20万元。总体绩效目标是顺利推进综治中心日常工作正常开展，依法依规完成综治及网格管理任务，加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。

办公经费项目，金额8万元。总体绩效目标是顺利推进日常工作正常开展，依法依规完成综治及网格管理任务，加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度项目支出全面开展绩效自评，资金735.5万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，经费使用规范，促进我市政法工作平顺开展和全市经济社会发展效果明显，达到预期各项目标。

（三）绩效评价结果应用情况。

1.部门绩效评价结果应用情况。

根据预算绩效管理要求，中共宜城市委政法委员会组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目11个，资金118.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，达到预期各项目标。我单位预算资金按照规定管理使用，本年度财政预算资金无结余，财政拨款支出总体控制较好。

年度目标任务完成方面。我委整体支出年目标任务，进一步修改完善政府办机关管理制度，对公务接待、客餐管理等都做了明确规定：一是严格控制公务消费,严格执行《襄阳市党政机关国内公务接待管理办法》、《襄阳市党政机关会议费管理办法》等相关规定，在客餐管理中，严格执行派餐单制度，严禁同城就餐，严格控制陪客人数。在账务处理时加强对正式发票、派餐审批单、派餐通知单、原始菜单等相关单据的审核把关,凡违规接待的，一律不准入账报销。二是公车改革后，严格执行差旅费报销规定，对超出规定范围的坚决不予报账。三是对大额办公用品、办公设备等购买严格执行政府采购，对需要经过政府采购购买的办公用品、办公设备等，都按要求报计划、签订验收合同，采取直接支付等方式进行。在会议接待政府采购活动中，坚决贯彻执行《政府采购法》有关精神和有关财务规定。

部门绩效评价结果拟应用情况。

根据绩效管理要求，我委在财务管理中，进一步规范和加强单位财务管理。今后我中心将继续严格按照有关要求，严守财经纪律，加强机关管理，加强项目规划，绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法，争当廉洁勤政机关。

财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

政法委2021年财政专项转移支付151.4万元，具体安排情况如下:

司法救助资金80万元，主要用于帮助受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人摆脱生活困境，有效维护当事人合法权益。
“以奖代补”资金68.4万元，主要用于对居家治疗的严重精神障碍患者家属陪护费。
动态感知融合分析平台专项经费项目资金4980.98万元，主要用于在宜城市辖区县界主要进出节点等位置配合视频监控杆件部署终端采集设备，实现对进出ZDDX动态感知，逐步建立起多层级感知体系，做到控的全、防得住。依托于平台对多元数据的接入和处理能力，建设成一套面向实战的多维数据融合分析平台，以提升信息化能力、实战能力为目标，支持对宜城市本地资源信息归集，并与省、市下发数据进行整合，为各类综合应用提供数据基础和支撑。
第四部分其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

5.一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

6.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)一其他公共安全支出

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分附件

一、2022年度政法委部门整体绩效评价报告

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度项目支出全面开展绩效自评，资金1072.69万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，经费使用规范，促进我市政法工作平顺开展和全市经济社会发展效果明显，达到预期各项目标。

主要产出和效益：

1.根据中央政法委、财政部印发了《关于开展建立涉法涉诉救助资金试点工作的意见》政法{2007}44号，省委办公厅、省政府办公厅印发了《关于加强司法救助工作的意见》鄂办文{2008}8号、省委政法委、省财政厅转发了该《意见》鄂政法{2008}42号等相关文件精神。自2010年开始，我市已将涉法涉诉救助专项资金纳入财政预算，为涉法涉诉信访积案的维护社会政治稳定工作提供了必要的保障。由于当前正改革开放的重要时期，也是各种矛盾凸显的时期，大量社会矛盾以案件的形式涌入司法领域，涉法涉信访问题不断增多，化解难度不断加大，涉及需要救助的对象较多等原因。

2.根据<<全国铁路护路联防经费管理办法的通知>(综治委铁护组(2006)8号<<省铁路护路联防工作领导小组批准<省财政厅省护路办关于湖北省铁路护路联防费征收和使用管理暂行办法>的通知>>(鄂铁护{2003}6号)规定,为进一步加强基层护路联防工作规范化建设

3.根据市委、市政府的安排，招商引资领导小组赴北京、上海、广州、浙江等地洽谈招商引资项目。

4.根据市委、市政府领导统一要求，每年由我委牵头，各镇（办、区）参与的人员驻襄阳信访工作劝阻站，参加襄阳火车站、汽车站的信访劝阻工作。执班期间，各参战人员服务命令，听从指挥，尽职尽责，务实奉献。每年成功劝阻宜城赴京止访人员50起110人次，确保我市无一例从襄阳火车站、汽车站赴京进省上访案件，受到襄阳市委政法委、维稳办的充分肯定。

5.按照省、襄阳市法治建设工作部署，认真落实法治建设领导责任，严格法治实绩考核，全面开展法治创建，形成了党委统筹、部门实施、群众参与、社会共建的法治宜城建设工作格局，取得了较好成效。为推进全市法治建设的深入开展,保障各项工作措施落实落地,更好地履行工作职责，完成使命。

6.2015年市财政纳入综治工作经费，根据鄂发{2009}12号、襄发{2009}11号文件要求“县（市）区社会治安综合治理工作经费按人均不少于1.5元的标准纳入本级财政预算，并逐年增长”。我市综治工作经费远低于此标准，故请示市政府2016年市综治工作经费按我市总人口人均1元的标准纳入财政。

7.2017年,经市政府批准,市政府拨付政法委维稳经费。2018年以来,根据市维稳领导小组的安排,我们先后在北京、南阳、保定、武汉、襄阳全国两会期间成立了驻点专班。

8.围绕人民群众反映强烈的治安问题，严厉打击严惩违法犯罪，确保全市治安大局稳定，人民群众安全感。

9.根据省委办公厅、省政府办公厅《关于加强社会治安防范工作的意见》（鄂办发{2003}48号）及《关于开展创建平安县（市、区）活动的通知》（鄂办发{2004}21号、省委、省政府《关于深化平安湖北建设的意见》鄂发{2013}8号、襄阳市委、市政府《关于深化平安建设的实施意见》（襄发{2013}13号）和市委主要领导指示精神，按照省委、襄阳市委政法的统一部署，在全市范围内大力加强社会治安防控体系建设，深入争创全省平安县市和法治先进城市活动。

10.2017年以来，根据综治委、省和襄阳市综治委要求，我市全力推进市、镇、村三级综治中心规范化建设，取得良好成效，得到上级充分肯定。为了确保综治中心建设现场会顺利召开和保障日常工作正常运行。

发现的问题及原因：一是项目绩效的编制不够精准；二是绩效指标的设定不够精细。

下一步改进措施：我办在绩效管理过程中，加强项目规划，努力建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制。定期对项目目标完成进度、实施情况分析上报，并保证绩效评价结果的实际应用。

二、2022年度政法委整体部门自评表

2022年度市委政法委部门整体支出绩效自评表
					自评得分：97
单位名称		中共宜城市委政法委员会
基本支出总额		302.31万元		项目支出总额	1072.69万元
预算执行情况（20分）		部门整体支出总额（万元）	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分×执行率）
预算执行情况（20分）		部门整体支出总额（万元）	1532.73	727.58	48%	17
一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分
产出指标（40分）	数量指标	破获各类涉恶案件数	〉130次，得8分	130	150	8
	数量指标	矛盾纠纷调处有效率	〉160件，得8分	170	180	8
	数量指标	涉法涉诉救助人次	〉120条，得5分	120	180	5
	数量指标	开展扫黑除恶专项行动次数	〉4次，得8分	3	4	8
	数量指标	档案归档整理	〉110件，得5分	110	120	5
	数量指标	开展各类活动、会议等事项次数	〉30次，得6分	32	34	6
效果指标（40分）	质量指标	发生紧急重要信息因迟报、漏报被上级通报的事件	0件，得10分	0	0	10
	质量指标	公文传阅正确率	100%，得10分	100%	100%	10
	质量指标	“以奖代补”人次	〉260人次，得10分	260	280	10
	质量指标	缓解相关矛盾，维护社会和谐稳定	〉95%，得10分	98%	98%	10
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分。如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，部门自评总得分不得超过70分。

三、2022年度项目绩效评价报告

法治工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是按照省、襄阳市法治建设工作部署，认真落实法治建设领导责任，严格法治实绩考核，全面开展法治创建，形成了党委统筹、部门实施、群众参与、社会共建的法治宜城建设工作格局，取得了较好成效；二是为推进全市法治建设的深入开展,保障各项工作措施落实落地,更好地履行工作职责，完成使命。发现的问题及原因：一是项目绩效的编制不够精准；二是绩效指标的设定不够精细。下一步改进措施：我委在绩效管理过程中，加强项目规划，努力建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制。定期对项目目标完成进度、实施情况分析上报，并保证绩效评价结果的实际应用。

平安建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是根据省委办公厅、省政府办公厅《关于加强社会治安防范工作的意见》（鄂办发{2003}48号）及《关于开展创建平安县（市、区）活动的通知》（鄂办发{2004}21号、省委、省政府《关于深化平安湖北建设的意见》鄂发{2013}8号、襄阳市委、市政府《关于深化平安建设的实施意见》（襄发{2013}13号）和市委主要领导指示精神；二是按照省委、襄阳市委政法的统一部署，在全市范围内大力加强社会治安防控体系建设，深入争创全省平安县市和法治先进城市活动。发现的问题及原因：一是项目绩效的编制不够精准；二是绩效指标的设定不够精细。下一步改进措施：我委在绩效管理过程中，加强项目规划，努力建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制。定期对项目目标完成进度、实施情况分析上报，并保证绩效评价结果的实际应用。

办公工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是顺利推进综治协调工作进行；二是依法依规完成综治协调工作。发现的问题及原因：一是项目绩效的编制不够精准；二是绩效指标的设定不够精细。下一步改进措施：我委在绩效管理过程中，加强项目规划，努力建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制。定期对项目目标完成进度、实施情况分析上报，并保证绩效评价结果的实际应用。

扫黑除恶专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是顺利推进有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱，依法依规完成有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱；二围绕人民群众反映强烈的治安问题，严厉打击严惩违法犯罪，确保全市治安大局稳定，人民群众安全感。发现的问题及原因：一是项目绩效的编制不够精准；二是绩效指标的设定不够精细。下一步改进措施：我委在绩效管理过程中，加强项目规划，努力建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制。定期对项目目标完成进度、实施情况分析上报，并保证绩效评价结果的实际应用。

襄阳劝阻站工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30.62万元，执行数为30.62万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是根据市委、市政府领导统一要求，每年由我委牵头，各镇（办、区）参与的人员驻襄阳信访工作劝阻站，参加襄阳火车站、汽车站的信访劝阻工作；二是执班期间，各参战人员服务命令，听从指挥，尽职尽责，务实奉献。发现的问题及原因：一是项目绩效的编制不够精准；二是绩效指标的设定不够精细。下一步改进措施：我委在绩效管理过程中，加强项目规划，努力建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制。定期对项目目标完成进度、实施情况分析上报，并保证绩效评价结果的实际应用。

专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是顺利推进各项工作进行；二是依法依规完成各项协调工作。发现的问题及原因：一是项目绩效的编制不够精准；二是绩效指标的设定不够精细。下一步改进措施：我委在绩效管理过程中，加强项目规划，努力建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制。定期对项目目标完成进度、实施情况分析上报，并保证绩效评价结果的实际应用。

人民防线建设工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是顺利推进突出安全隐患排查整治、安全工作队伍、校园安全文化建设和学校安全工作长效机制建立和完善各项重点工作；二是依法依规完成突出安全隐患排查整治、安全工作队伍、校园安全文化建设和学校安全工作长效机制建立和完善各项重点工作。发现的问题及原因：一是项目绩效的编制不够精准；二是绩效指标的设定不够精细。下一步改进措施：我委在绩效管理过程中，加强项目规划，努力建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制。定期对项目目标完成进度、实施情况分析上报，并保证绩效评价结果的实际应用。

招商引资项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是顺利落实招商责任，广造发展声势，全力推进招商引资工作；二是招的来，稳的住，能发展。发现的问题及原因：一是项目绩效的编制不够精准；二是绩效指标的设定不够精细。下一步改进措施：我委在绩效管理过程中，加强项目规划，努力建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制。定期对项目目标完成进度、实施情况分析上报，并保证绩效评价结果的实际应用。

三年攻坚行动工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是打击邪教组织、宣传抵制一切负能量组织团体；二是依法依规完成打击邪教组织、宣传抵制一切负能量组织团体。发现的问题及原因：一是项目绩效的编制不够精准；二是绩效指标的设定不够精细。下一步改进措施：我委在绩效管理过程中，加强项目规划，努力建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制。定期对项目目标完成进度、实施情况分析上报，并保证绩效评价结果的实际应用。

城区人口管理专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是为了便利公民进行社会活动，维护社会秩序；二是保障公民合法权益。确保安全稳定，取得较好社会效果。发现的问题及原因：一是项目绩效的编制不够精准；二是绩效指标的设定不够精细。下一步改进措施：我委在绩效管理过程中，加强项目规划，努力建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制。定期对项目目标完成进度、实施情况分析上报，并保证绩效评价结果的实际应用。

领导包干专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是工作顺利有序开展；二是工作有效开展。确保安全稳定，取得较好社会效果。发现的问题及原因：一是项目绩效的编制不够精准；二是绩效指标的设定不够精细。下一步改进措施：我委在绩效管理过程中，加强项目规划，努力建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制。定期对项目目标完成进度、实施情况分析上报，并保证绩效评价结果的实际应用。

动态感知融合分析平台专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4980.98万元，执行数为490.98万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是在宜城市辖区县界主要进出节点等位置配合视频监控杆件部署终端采集设备，实现对进出ZDDX动态感知；二是逐步建立起多层级感知体系，做到控的全、防得住。依托于平台对多元数据的接入和处理能力，建设成一套面向实战的多维数据融合分析平台，以提升信息化能力、实战能力为目标，支持对宜城市本地资源信息归集，并与省、市下发数据进行整合，为各类综合应用提供数据基础和支撑。发现的问题及原因：一是项目绩效的编制不够精准；二是绩效指标的设定不够精细。下一步改进措施：我委在绩效管理过程中，加强项目规划，努力建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制。定期对项目目标完成进度、实施情况分析上报，并保证绩效评价结果的实际应用。

司法救助项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是国家向无法通过诉讼获得有效赔偿而生活面临击破困难的当事人、证人(限于自然人)即时支付救助金；二是及时化解基层矛盾。发现的问题及原因：一是项目绩效的编制不够精准；二是绩效指标的设定不够精细。下一步改进措施：我委在绩效管理过程中，加强项目规划，努力建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制。定期对项目目标完成进度、实施情况分析上报，并保证绩效评价结果的实际应用。

严重精神障碍患者“以奖代补”资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为68.4万元，执行数为68.4万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是救助严重精神障碍患者家庭；二是确保这一特群体安全稳定，取得较好社会效果。发现的问题及原因：一是项目绩效的编制不够精准；二是绩效指标的设定不够精细。下一步改进措施：我委在绩效管理过程中，加强项目规划，努力建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制。定期对项目目标完成进度、实施情况分析上报，并保证绩效评价结果的实际应用。

综治工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是顺利推进综治中心日常工作正常开展；二是依法依规完成综治及网格管理任务。发现的问题及原因：一是项目绩效的编制不够精准；二是绩效指标的设定不够精细。下一步改进措施：我委在绩效管理过程中，加强项目规划，努力建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制。定期对项目目标完成进度、实施情况分析上报，并保证绩效评价结果的实际应用。

办公经费经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是顺利推进日常工作正常开展；二是依法依规完成综治及网格管理任务。发现的问题及原因：一是项目绩效的编制不够精准；二是绩效指标的设定不够精细。下一步改进措施：我委在绩效管理过程中，加强项目规划，努力建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制。定期对项目目标完成进度、实施情况分析上报，并保证绩效评价结果的实际应用。

四、2022年度项目自评表

2022年度专项业务费绩效自评表
单位名称：市委政法委
项目名称		法治工作经费项目
主管部门		市委政法委				项目实施单位	市委政法委
项目类别		1、部门预算项目 2、财政专项 □ 3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20 分）			预算调整数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
		年度财政资金总额	10	10	100%	20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标（40分）	数量指标	开展法治创建		20	20		20
		数量指标	法治宣传		20	20		20
	效益指标（40分）	质量指标	维护公众合法权益，维护社会治安稳定		20	20		20
		质量指标	群众满意		18	18		18
		质量指标
		质量指标
总分	98分
偏差大或目标未完成原因分析		全面完成各项业务工作
改进措施及结果应用方案		加强项目规划，努力建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制。

2022年度专项业务费绩效自评表
单位名称：市委政法委
项目名称		平安建设经费项目
主管部门		市委政法委				项目实施单位	市委政法委
项目类别		1、部门预算项目 2、财政专项 □ 3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20 分）			预算调整数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
		年度财政资金总额	10	10	100%	20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标（40分）	数量指标	争当法治先进城市		20	20		20
		数量指标	平安宣传		20	20		20
	效益指标（40分）	质量指标	维护公众合法权益，维护社会治安稳定		20	20		20
		质量指标	加强社会治安防控体系建设		7	7		7
		质量指标	群众满意		10	10		10
		质量指标
总分	97分
偏差大或目标未完成原因分析		全面完成各项业务工作
改进措施及结果应用方案		加强项目规划，努力建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制。

2022年度专项业务费绩效自评表
单位名称：市委政法委
项目名称		办公工作经费项目
主管部门		市委政法委				项目实施单位	市委政法委
项目类别		1、部门预算项目 2、财政专项 □ 3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20 分）			预算调整数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
		年度财政资金总额	10	10	100%	20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标（40分）	数量指标	提高工作质量		20	20		20
		数量指标	提高工作效益		20	20		20
	效益指标（40分）	质量指标	保证工作质量		20	20		20
		质量指标	保证工作全面完成		10	10		10
		质量指标	领导同志满意		10	10		10
		质量指标
总分	100分
偏差大或目标未完成原因分析		全面完成各项业务工作
改进措施及结果应用方案		加强项目规划，努力建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制。

2022年度专项业务费绩效自评表
单位名称：市委政法委
项目名称		扫黑除恶专项工作经费项目
主管部门		市委政法委				项目实施单位	市委政法委
项目类别		1、部门预算项目 2、财政专项 □ 3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20 分）			预算调整数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
		年度财政资金总额	10	10	100%	20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标（40分）	数量指标	开展扫黑除恶专项行动次数		20	20		20
		数量指标	涉黑涉恶专项行动		20	20		20
	效益指标（40分）	质量指标	社会稳定		20	20		20
		质量指标	打击涉黑涉恶势力		10	10		10
		质量指标	群众满意		8	8		8
		质量指标
总分	98分
偏差大或目标未完成原因分析		全面完成各项业务工作
改进措施及结果应用方案		加强项目规划，努力建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制。

2022年度专项业务费绩效自评表
单位名称：市委政法委
项目名称		襄阳劝阻站工作经费项目
主管部门		市委政法委				项目实施单位	市委政法委
项目类别		1、部门预算项目 2、财政专项 □ 3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20 分）			预算调整数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
		年度财政资金总额	10	10	100%	20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标（40分）	数量指标	襄阳等地区值勤值守		20	20		20
		数量指标	减少进京赴省上访人员		20	20		20
	效益指标（40分）	质量指标	及时解决上访群体的需求		18	18		18
		质量指标	保证会议顺利召开		20	10		10
		质量指标	群众满意		8	8		8
		质量指标
总分	96分
偏差大或目标未完成原因分析		全面完成各项业务工作
改进措施及结果应用方案		加强项目规划，努力建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制。

2022年度专项业务费绩效自评表
单位名称：市委政法委
项目名称		专项工作经费项目
主管部门		市委政法委				项目实施单位	市委政法委
项目类别		1、部门预算项目 2、财政专项 □ 3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20 分）			预算调整数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
		年度财政资金总额	10	10	100%	20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标（40分）	数量指标	提高工作质量		20	20		20
		数量指标	提高工作效益		20	20		20
	效益指标（40分）	质量指标	保证工作质量		20	20		20
		质量指标	保证工作全面完成		10	10		10
		质量指标	群众满意		9	9		9
		质量指标
总分	99分
偏差大或目标未完成原因分析		全面完成各项业务工作
改进措施及结果应用方案		加强项目规划，努力建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制。

2022年度专项业务费绩效自评表
单位名称：市委政法委
项目名称		人民防线建设工作经费项目
主管部门		市委政法委				项目实施单位	市委政法委
项目类别		1、部门预算项目 2、财政专项 □ 3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20 分）			预算调整数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
		年度财政资金总额	10	10	100%	20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标（40分）	数量指标	安全隐患排查整治		20	20		20
		数量指标	安全工作队伍、校园安全文化建设		20	20		20
	效益指标（40分）	质量指标	保证工作质量		20	20		20
		质量指标	保证工作全面完成		10	10		10
		质量指标	群众满意		8	8		8
		质量指标
总分	98分
偏差大或目标未完成原因分析		全面完成各项业务工作
改进措施及结果应用方案		加强项目规划，努力建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制。

2022年度专项业务费绩效自评表
单位名称：市委政法委
项目名称		招商引资项目
主管部门		市委政法委				项目实施单位	市委政法委
项目类别		1、部门预算项目 2、财政专项 □ 3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20 分）			预算调整数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
		年度财政资金总额	10	10	100%	20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标（40分）	数量指标	招商引资效果		20	20		20
		数量指标	招商引资数量		20	20		20
	效益指标（40分）	质量指标	任务完成时间		20	20		20
		质量指标	保证工作全面完成		10	10		10
		质量指标	群众满意		8	8		8
		质量指标
总分	98分
偏差大或目标未完成原因分析		全面完成各项业务工作
改进措施及结果应用方案		加强项目规划，努力建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制。

2022年度专项业务费绩效自评表
单位名称：市委政法委
项目名称		三年攻坚行动工作项目
主管部门		市委政法委				项目实施单位	市委政法委
项目类别		1、部门预算项目 2、财政专项 □ 3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20 分）			预算调整数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
		年度财政资金总额	10	10	100%	20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标（40分）	数量指标	提高工作质量		20	20		20
		数量指标	提高工作效益		20	20		20
	效益指标（40分）	质量指标	保证工作质量		20	20		20
		质量指标	保证工作全面完成		9	9		9
		质量指标	群众满意		9	9		9
		质量指标
总分	98分
偏差大或目标未完成原因分析		全面完成各项业务工作
改进措施及结果应用方案		加强项目规划，努力建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制。

2022年度专项业务费绩效自评表
单位名称：市委政法委
项目名称		城区人口管理专项经费项目
主管部门		市委政法委				项目实施单位	市委政法委
项目类别		1、部门预算项目 2、财政专项 □ 3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20 分）			预算调整数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
		年度财政资金总额	10	10	100%	20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标（40分）	数量指标	实时掌握人口数量		20	20		20
		数量指标	维护社会秩序		20	20		20
	效益指标（40分）	质量指标	便利公民进行社会活动		20	20		20
		质量指标	保障公民合法权益		9	9		9
		质量指标	群众满意		8	8		8
		质量指标
总分	97分
偏差大或目标未完成原因分析		全面完成各项业务工作
改进措施及结果应用方案		加强项目规划，努力建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制。

2022年度专项业务费绩效自评表
单位名称：市委政法委
项目名称		领导包干专项经费项目
主管部门		市委政法委				项目实施单位	市委政法委
项目类别		1、部门预算项目 2、财政专项 □ 3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20 分）			预算调整数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
		年度财政资金总额	10	10	100%	20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标（40分）	数量指标	提高工作质量		20	20		20
		数量指标	提高工作效益		20	20		20
	效益指标（40分）	质量指标	保证工作质量		20	20		20
		质量指标	保证工作全面完成		9	9		9
		质量指标	群众满意		9	9		9
		质量指标
总分	98分
偏差大或目标未完成原因分析		全面完成各项业务工作
改进措施及结果应用方案		加强项目规划，努力建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制。

2022年度专项业务费绩效自评表
单位名称：市委政法委
项目名称		动态感知融合分析平台专项经费项目
主管部门		市委政法委				项目实施单位	市委政法委
项目类别		1、部门预算项目 2、财政专项 □ 3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20 分）			预算调整数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
		年度财政资金总额	10	10	100%	20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标（40分）	数量指标	宜城市辖区县界主要进出节点等位置配合视频监控杆件部署终端采集设备		20	20		20
		数量指标	逐步建立起多层级感知体系		20	20		20
	效益指标（40分）	质量指标	对进出ZDDX动态感知		20	20		20
		质量指标	做到控的全、防得住。依托于平台对多元数据的接入和处理能力		9	9		9
		质量指标	群众满意		9	9		9
		质量指标
总分	98分
偏差大或目标未完成原因分析		全面完成各项业务工作
改进措施及结果应用方案		加强项目规划，努力建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制。
2022年度专项业务费绩效自评表
单位名称：市委政法委
项目名称		司法救助专项经费项目
主管部门		市委政法委				项目实施单位	市委政法委
项目类别		1、部门预算项目 2、财政专项 □ 3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20 分）			预算调整数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
		年度财政资金总额	10	10	100%	20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标（40分）	数量指标	救助人数		20	20		20
		数量指标	救助金额		20	20		20
	效益指标（40分）	质量指标	让救助资金充分发挥作用		20	20		20
		质量指标	让有困难的人得到救助		10	10		10
		质量指标	群众满意		9	9		9
		质量指标
总分	99分
偏差大或目标未完成原因分析		全面完成各项业务工作
改进措施及结果应用方案		加强项目规划，努力建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制。

2022年度专项业务费绩效自评表
单位名称：市委政法委
项目名称		严重精神障碍患者“以奖代补”资金项目
主管部门		市委政法委				项目实施单位	市委政法委
项目类别		1、部门预算项目 2、财政专项 □ 3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20 分）			预算调整数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
		年度财政资金总额	10	10	100%	20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标（40分）	数量指标	救助人数		20	20		20
		数量指标	救助金额		20	20		20
	效益指标（40分）	质量指标	让救助资金充分发挥作用		20	20		20
		质量指标	让有困难的人得到救助		10	10		10
		质量指标	群众满意		8	9		8
		质量指标
总分	98分
偏差大或目标未完成原因分析		全面完成各项业务工作
改进措施及结果应用方案		加强项目规划，努力建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制。

2022年度专项业务费绩效自评表
单位名称：市委政法委
项目名称		综治工作经费项目
主管部门		市委政法委				项目实施单位	市委政法委
项目类别		1、部门预算项目 2、财政专项 □ 3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20 分）			预算调整数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
		年度财政资金总额	10	10	100%	20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标（40分）	数量指标	组织开展培训次数		20	20		20
		数量指标	平安建设宣传覆盖率		20	20		20
	效益指标（40分）	质量指标	治安工作督导、检查		20	20		20
		质量指标	组织开展培训次数		10	10		10
		质量指标	群众满意		8	8		8
		质量指标
总分	98分
偏差大或目标未完成原因分析		全面完成各项业务工作
改进措施及结果应用方案		加强项目规划，努力建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制。
2022年度专项业务费绩效自评表
单位名称：市委政法委
项目名称		办公工作经费项目
主管部门		市委政法委				项目实施单位	市委政法委
项目类别		1、部门预算项目 2、财政专项 □ 3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20 分）			预算调整数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
		年度财政资金总额	10	10	100%	20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标（40分）	数量指标	提高工作质量		20	20		20
		数量指标	提高工作效益		20	20		20
	效益指标（40分）	质量指标	保证工作质量		20	20		20
		质量指标	保证工作全面完成		10	10		10
		质量指标	领导同志满意		10	10		10
		质量指标
总分	98分
偏差大或目标未完成原因分析		全面完成各项业务工作
改进措施及结果应用方案		加强项目规划，努力建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制。

政法委单位2022年度部门决算

第一部分部门名称概况

部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分部门名称2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门名称2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分政法委概况

一、部门主要职责

（四）协调政法部门做好涉及国家政治安全重要事项和重大问题的联动处置。协调指导全市反邪教工作。

（八）指导协调全市政法部门媒体网络宣传工作。指导协调政法部门做好涉及政法工作和社会稳定的网络舆情监控分析、引导和应急处置等工作。

（十）统筹规划和组织推进全市政法智能化建设。

（十一）代管宜城市法学会。

（十二）指导镇（街道）政法委员的工作。

（十三）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，政法委部门决算由实行独立核算的政法委本级决算和1 个下属单位决算组成。

纳入部门名称2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中共宜城市委政法委员会（本级）

2.宜城市社会治安综合治理中心

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表
					财决批复01表
部门：中共宜城市委政法委员会（汇总）					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,441.61	一、一般公共服务支出	32	1,352.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	35.61
	9		九、卫生健康支出	40	9.51
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	44.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,441.61	本年支出合计	58	1,441.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,441.61	总计	62	1,441.61

收入决算表

收入决算批复表
										财决批复02表
部门：中共宜城市委政法委员会（汇总）										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,441.61	1,441.61
201			一般公共服务支出	1,352.14	1,352.14
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,352.14	1,352.14
2013101			行政运行	219.89	219.89
2013102			一般行政管理事务	1,072.68	1,072.68
2013150			事业运行	31.73	31.73
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	27.84	27.84
208			社会保障和就业支出	35.61	35.61
20805			行政事业单位养老支出	35.61	35.61
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.61	35.61
210			卫生健康支出	9.51	9.51
21011			行政事业单位医疗	9.51	9.51
2101101			行政单位医疗	7.59	7.59
2101102			事业单位医疗	1.92	1.92
221			住房保障支出	44.35	44.35
22102			住房改革支出	44.35	44.35
2210201			住房公积金	44.35	44.35

支出决算表

支出决算批复表
									财决批复03表
部门：中共宜城市委政法委员会（汇总）									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,441.61	341.10	1,100.52
201			一般公共服务支出	1,352.14	251.62	1,100.52
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,352.14	251.62	1,100.52
2013101			行政运行	219.89	219.89
2013102			一般行政管理事务	1,072.68		1,072.68
2013150			事业运行	31.73	31.73
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	27.84		27.84
208			社会保障和就业支出	35.61	35.61
20805			行政事业单位养老支出	35.61	35.61
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.61	35.61
210			卫生健康支出	9.51	9.51
21011			行政事业单位医疗	9.51	9.51
2101101			行政单位医疗	7.59	7.59
2101102			事业单位医疗	1.92	1.92
221			住房保障支出	44.35	44.35
22102			住房改革支出	44.35	44.35
2210201			住房公积金	44.35	44.35

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表
								财决批复04表
部门：中共宜城市委政法委员会（汇总）								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,441.61	一、一般公共服务支出	33	1,352.14	1,352.14
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.61	35.61
	9		九、卫生健康支出	41	9.51	9.51
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	44.35	44.35
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,441.61	本年支出合计	59	1,441.61	1,441.61
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,441.61	总计	64	1,441.61	1,441.61

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
																财决批复05表
部门：中共宜城市委政法委员会（汇总）																金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				1,441.61	341.10	1,100.52	1,441.61	341.10	1,100.52
201			一般公共服务支出				1,352.14	251.62	1,100.52	1,352.14	251.62	1,100.52
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务				1,352.14	251.62	1,100.52	1,352.14	251.62	1,100.52
2013101			行政运行				219.89	219.89		219.89	219.89
2013102			一般行政管理事务				1,072.68		1,072.68	1,072.68		1,072.68
2013150			事业运行				31.73	31.73		31.73	31.73
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出				27.84		27.84	27.84		27.84
208			社会保障和就业支出				35.61	35.61		35.61	35.61
20805			行政事业单位养老支出				35.61	35.61		35.61	35.61
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				35.61	35.61		35.61	35.61
210			卫生健康支出				9.51	9.51		9.51	9.51
21011			行政事业单位医疗				9.51	9.51		9.51	9.51
2101101			行政单位医疗				7.59	7.59		7.59	7.59
2101102			事业单位医疗				1.92	1.92		1.92	1.92
221			住房保障支出				44.35	44.35		44.35	44.35
22102			住房改革支出				44.35	44.35		44.35	44.35
2210201			住房公积金				44.35	44.35		44.35	44.35

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表
								财决批复06表
部门：中共宜城市委政法委员会（汇总）								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	341.10	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	119.79	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	86.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	43.22	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	1.84	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.61	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	9.51	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	44.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		341.10	公用经费合计

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

部门：中共宜城市委政法委员会（汇总）

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

本单位2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表
											财决批复08表
部门：中共宜城市委政法委员会（汇总）											金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余
				合计	结转	结余			合计	结转	结余


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：中共宜城市委政法委员会（本级）											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	9.92

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1441.61万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出1352.14万元，占94%。主要是用于人员工资及项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）35.61万元，占2%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出（类）9.51万元，占1%。主要是用于医保单位部分缴纳。

4.住房保障支出（类）44.35万元，占3%。主要是用于住房公积金单位部分缴纳。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为630.03万元，支出决算为1441.61万元，完成年初预算的100%。其中：

一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为241.96万元，支出决算为302.31万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是新成立了二级单位，增加了人员经费和项目经费支出；2.1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为146.12万元，支出决算为1072.68万元，完成年初预算的100%，主要原因是新增融合分析动态感知平台项目。

2.一般公共服务支出(类)社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为31.37万元，支出决算为35.6万元，完成年初预算的100%，。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.一般公共服务支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为7.59万元，支出决算为9.51万元，完成年初预算的100%，。主要是用于医保单位部分缴纳。

4.一般公共服务支出(类)住房保障支出（款）住房公积金（项），年初预算为43.47万元，支出决算为43.47万元，完成年初预算的100%，。主要是用于住房公积金单位部分缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出341.1万元，其中：

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：本单位2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，本单位本年没有因公出国（境）人员。

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本单位已车改，未产生费用。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要用于本单位已车改，未产生费用。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

其中：

外宾接待支出0万元0。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况。

1.部门绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果拟应用情况。

财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

政法委2021年财政专项转移支付151.4万元，具体安排情况如下:

司法救助资金80万元，主要用于帮助受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人摆脱生活困境，有效维护当事人合法权益。
“以奖代补”资金68.4万元，主要用于对居家治疗的严重精神障碍患者家属陪护费。
动态感知融合分析平台专项经费项目资金490.98万元，主要用于在宜城市辖区县界主要进出节点等位置配合视频监控杆件部署终端采集设备，实现对进出ZDDX动态感知，逐步建立起多层级感知体系，做到控的全、防得住。依托于平台对多元数据的接入和处理能力，建设成一套面向实战的多维数据融合分析平台，以提升信息化能力、实战能力为目标，支持对宜城市本地资源信息归集，并与省、市下发数据进行整合，为各类综合应用提供数据基础和支撑。
第四部分其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

5.一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

6.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)一其他公共安全支出

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分附件

一、2022年度政法委部门整体绩效评价报告

主要产出和效益：

3.根据市委、市政府的安排，招商引资领导小组赴北京、上海、广州、浙江等地洽谈招商引资项目。

8.围绕人民群众反映强烈的治安问题，严厉打击严惩违法犯罪，确保全市治安大局稳定，人民群众安全感。

发现的问题及原因：一是项目绩效的编制不够精准；二是绩效指标的设定不够精细。

二、2022年度政法委整体部门自评表

2022年度市委政法委部门整体支出绩效自评表
					自评得分：97
单位名称		中共宜城市委政法委员会
基本支出总额		302.31万元		项目支出总额	1072.69万元
预算执行情况（20分）		部门整体支出总额（万元）	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分×执行率）
预算执行情况（20分）		部门整体支出总额（万元）	1532.73	727.58	48%	17
一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分
产出指标（40分）	数量指标	破获各类涉恶案件数	〉130次，得8分	130	150	8
	数量指标	矛盾纠纷调处有效率	〉160件，得8分	170	180	8
	数量指标	涉法涉诉救助人次	〉120条，得5分	120	180	5
	数量指标	开展扫黑除恶专项行动次数	〉4次，得8分	3	4	8
	数量指标	档案归档整理	〉110件，得5分	110	120	5
	数量指标	开展各类活动、会议等事项次数	〉30次，得6分	32	34	6
效果指标（40分）	质量指标	发生紧急重要信息因迟报、漏报被上级通报的事件	0件，得10分	0	0	10
	质量指标	公文传阅正确率	100%，得10分	100%	100%	10
	质量指标	“以奖代补”人次	〉260人次，得10分	260	280	10
	质量指标	缓解相关矛盾，维护社会和谐稳定	〉95%，得10分	98%	98%	10
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分。如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，部门自评总得分不得超过70分。

三、2022年度项目绩效评价报告

四、2022年度项目自评表

2022年度专项业务费绩效自评表
单位名称：市委政法委
项目名称		法治工作经费项目
主管部门		市委政法委				项目实施单位	市委政法委
项目类别		1、部门预算项目 2、财政专项 □ 3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20 分）			预算调整数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
		年度财政资金总额	10	10	100%	20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标（40分）	数量指标	开展法治创建		20	20		20
		数量指标	法治宣传		20	20		20
	效益指标（40分）	质量指标	维护公众合法权益，维护社会治安稳定		20	20		20
		质量指标	群众满意		18	18		18
		质量指标
		质量指标
总分	98分
偏差大或目标未完成原因分析		全面完成各项业务工作
改进措施及结果应用方案		加强项目规划，努力建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制。

2022年度专项业务费绩效自评表
单位名称：市委政法委
项目名称		平安建设经费项目
主管部门		市委政法委				项目实施单位	市委政法委
项目类别		1、部门预算项目 2、财政专项 □ 3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20 分）			预算调整数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
		年度财政资金总额	10	10	100%	20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标（40分）	数量指标	争当法治先进城市		20	20		20
		数量指标	平安宣传		20	20		20
	效益指标（40分）	质量指标	维护公众合法权益，维护社会治安稳定		20	20		20
		质量指标	加强社会治安防控体系建设		7	7		7
		质量指标	群众满意		10	10		10
		质量指标
总分	97分
偏差大或目标未完成原因分析		全面完成各项业务工作
改进措施及结果应用方案		加强项目规划，努力建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制。

2022年度专项业务费绩效自评表
单位名称：市委政法委
项目名称		办公工作经费项目
主管部门		市委政法委				项目实施单位	市委政法委
项目类别		1、部门预算项目 2、财政专项 □ 3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20 分）			预算调整数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
		年度财政资金总额	10	10	100%	20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标（40分）	数量指标	提高工作质量		20	20		20
		数量指标	提高工作效益		20	20		20
	效益指标（40分）	质量指标	保证工作质量		20	20		20
		质量指标	保证工作全面完成		10	10		10
		质量指标	领导同志满意		10	10		10
		质量指标
总分	100分
偏差大或目标未完成原因分析		全面完成各项业务工作
改进措施及结果应用方案		加强项目规划，努力建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制。

2022年度专项业务费绩效自评表
单位名称：市委政法委
项目名称		扫黑除恶专项工作经费项目
主管部门		市委政法委				项目实施单位	市委政法委
项目类别		1、部门预算项目 2、财政专项 □ 3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20 分）			预算调整数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
		年度财政资金总额	10	10	100%	20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标（40分）	数量指标	开展扫黑除恶专项行动次数		20	20		20
		数量指标	涉黑涉恶专项行动		20	20		20
	效益指标（40分）	质量指标	社会稳定		20	20		20
		质量指标	打击涉黑涉恶势力		10	10		10
		质量指标	群众满意		8	8		8
		质量指标
总分	98分
偏差大或目标未完成原因分析		全面完成各项业务工作
改进措施及结果应用方案		加强项目规划，努力建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制。

2022年度专项业务费绩效自评表
单位名称：市委政法委
项目名称		襄阳劝阻站工作经费项目
主管部门		市委政法委				项目实施单位	市委政法委
项目类别		1、部门预算项目 2、财政专项 □ 3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20 分）			预算调整数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
		年度财政资金总额	10	10	100%	20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标（40分）	数量指标	襄阳等地区值勤值守		20	20		20
		数量指标	减少进京赴省上访人员		20	20		20
	效益指标（40分）	质量指标	及时解决上访群体的需求		18	18		18
		质量指标	保证会议顺利召开		20	10		10
		质量指标	群众满意		8	8		8
		质量指标
总分	96分
偏差大或目标未完成原因分析		全面完成各项业务工作
改进措施及结果应用方案		加强项目规划，努力建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制。

2022年度专项业务费绩效自评表
单位名称：市委政法委
项目名称		专项工作经费项目
主管部门		市委政法委				项目实施单位	市委政法委
项目类别		1、部门预算项目 2、财政专项 □ 3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20 分）			预算调整数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
		年度财政资金总额	10	10	100%	20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标（40分）	数量指标	提高工作质量		20	20		20
		数量指标	提高工作效益		20	20		20
	效益指标（40分）	质量指标	保证工作质量		20	20		20
		质量指标	保证工作全面完成		10	10		10
		质量指标	群众满意		9	9		9
		质量指标
总分	99分
偏差大或目标未完成原因分析		全面完成各项业务工作
改进措施及结果应用方案		加强项目规划，努力建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制。

2022年度专项业务费绩效自评表
单位名称：市委政法委
项目名称		人民防线建设工作经费项目
主管部门		市委政法委				项目实施单位	市委政法委
项目类别		1、部门预算项目 2、财政专项 □ 3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20 分）			预算调整数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
		年度财政资金总额	10	10	100%	20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标（40分）	数量指标	安全隐患排查整治		20	20		20
		数量指标	安全工作队伍、校园安全文化建设		20	20		20
	效益指标（40分）	质量指标	保证工作质量		20	20		20
		质量指标	保证工作全面完成		10	10		10
		质量指标	群众满意		8	8		8
		质量指标
总分	98分
偏差大或目标未完成原因分析		全面完成各项业务工作
改进措施及结果应用方案		加强项目规划，努力建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制。

2022年度专项业务费绩效自评表
单位名称：市委政法委
项目名称		招商引资项目
主管部门		市委政法委				项目实施单位	市委政法委
项目类别		1、部门预算项目 2、财政专项 □ 3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20 分）			预算调整数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
		年度财政资金总额	10	10	100%	20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标（40分）	数量指标	招商引资效果		20	20		20
		数量指标	招商引资数量		20	20		20
	效益指标（40分）	质量指标	任务完成时间		20	20		20
		质量指标	保证工作全面完成		10	10		10
		质量指标	群众满意		8	8		8
		质量指标
总分	98分
偏差大或目标未完成原因分析		全面完成各项业务工作
改进措施及结果应用方案		加强项目规划，努力建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制。

2022年度专项业务费绩效自评表
单位名称：市委政法委
项目名称		三年攻坚行动工作项目
主管部门		市委政法委				项目实施单位	市委政法委
项目类别		1、部门预算项目 2、财政专项 □ 3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20 分）			预算调整数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
		年度财政资金总额	10	10	100%	20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标（40分）	数量指标	提高工作质量		20	20		20
		数量指标	提高工作效益		20	20		20
	效益指标（40分）	质量指标	保证工作质量		20	20		20
		质量指标	保证工作全面完成		9	9		9
		质量指标	群众满意		9	9		9
		质量指标
总分	98分
偏差大或目标未完成原因分析		全面完成各项业务工作
改进措施及结果应用方案		加强项目规划，努力建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制。

2022年度专项业务费绩效自评表
单位名称：市委政法委
项目名称		城区人口管理专项经费项目
主管部门		市委政法委				项目实施单位	市委政法委
项目类别		1、部门预算项目 2、财政专项 □ 3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20 分）			预算调整数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
		年度财政资金总额	10	10	100%	20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标（40分）	数量指标	实时掌握人口数量		20	20		20
		数量指标	维护社会秩序		20	20		20
	效益指标（40分）	质量指标	便利公民进行社会活动		20	20		20
		质量指标	保障公民合法权益		9	9		9
		质量指标	群众满意		8	8		8
		质量指标
总分	97分
偏差大或目标未完成原因分析		全面完成各项业务工作
改进措施及结果应用方案		加强项目规划，努力建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制。

2022年度专项业务费绩效自评表
单位名称：市委政法委
项目名称		领导包干专项经费项目
主管部门		市委政法委				项目实施单位	市委政法委
项目类别		1、部门预算项目 2、财政专项 □ 3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20 分）			预算调整数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
		年度财政资金总额	10	10	100%	20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标（40分）	数量指标	提高工作质量		20	20		20
		数量指标	提高工作效益		20	20		20
	效益指标（40分）	质量指标	保证工作质量		20	20		20
		质量指标	保证工作全面完成		9	9		9
		质量指标	群众满意		9	9		9
		质量指标
总分	98分
偏差大或目标未完成原因分析		全面完成各项业务工作
改进措施及结果应用方案		加强项目规划，努力建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制。

2022年度专项业务费绩效自评表
单位名称：市委政法委
项目名称		动态感知融合分析平台专项经费项目
主管部门		市委政法委				项目实施单位	市委政法委
项目类别		1、部门预算项目 2、财政专项 □ 3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20 分）			预算调整数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
		年度财政资金总额	10	10	100%	20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标（40分）	数量指标	宜城市辖区县界主要进出节点等位置配合视频监控杆件部署终端采集设备		20	20		20
		数量指标	逐步建立起多层级感知体系		20	20		20
	效益指标（40分）	质量指标	对进出ZDDX动态感知		20	20		20
		质量指标	做到控的全、防得住。依托于平台对多元数据的接入和处理能力		9	9		9
		质量指标	群众满意		9	9		9
		质量指标
总分	98分
偏差大或目标未完成原因分析		全面完成各项业务工作
改进措施及结果应用方案		加强项目规划，努力建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制。
2022年度专项业务费绩效自评表
单位名称：市委政法委
项目名称		司法救助专项经费项目
主管部门		市委政法委				项目实施单位	市委政法委
项目类别		1、部门预算项目 2、财政专项 □ 3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20 分）			预算调整数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
		年度财政资金总额	10	10	100%	20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标（40分）	数量指标	救助人数		20	20		20
		数量指标	救助金额		20	20		20
	效益指标（40分）	质量指标	让救助资金充分发挥作用		20	20		20
		质量指标	让有困难的人得到救助		10	10		10
		质量指标	群众满意		9	9		9
		质量指标
总分	99分
偏差大或目标未完成原因分析		全面完成各项业务工作
改进措施及结果应用方案		加强项目规划，努力建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制。

2022年度专项业务费绩效自评表
单位名称：市委政法委
项目名称		严重精神障碍患者“以奖代补”资金项目
主管部门		市委政法委				项目实施单位	市委政法委
项目类别		1、部门预算项目 2、财政专项 □ 3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20 分）			预算调整数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
		年度财政资金总额	10	10	100%	20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标（40分）	数量指标	救助人数		20	20		20
		数量指标	救助金额		20	20		20
	效益指标（40分）	质量指标	让救助资金充分发挥作用		20	20		20
		质量指标	让有困难的人得到救助		10	10		10
		质量指标	群众满意		8	9		8
		质量指标
总分	98分
偏差大或目标未完成原因分析		全面完成各项业务工作
改进措施及结果应用方案		加强项目规划，努力建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制。

2022年度专项业务费绩效自评表
单位名称：市委政法委
项目名称		综治工作经费项目
主管部门		市委政法委				项目实施单位	市委政法委
项目类别		1、部门预算项目 2、财政专项 □ 3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20 分）			预算调整数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
		年度财政资金总额	10	10	100%	20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标（40分）	数量指标	组织开展培训次数		20	20		20
		数量指标	平安建设宣传覆盖率		20	20		20
	效益指标（40分）	质量指标	治安工作督导、检查		20	20		20
		质量指标	组织开展培训次数		10	10		10
		质量指标	群众满意		8	8		8
		质量指标
总分	98分
偏差大或目标未完成原因分析		全面完成各项业务工作
改进措施及结果应用方案		加强项目规划，努力建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制。
2022年度专项业务费绩效自评表
单位名称：市委政法委
项目名称		办公工作经费项目
主管部门		市委政法委				项目实施单位	市委政法委
项目类别		1、部门预算项目 2、财政专项 □ 3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20 分）			预算调整数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
		年度财政资金总额	10	10	100%	20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标（40分）	数量指标	提高工作质量		20	20		20
		数量指标	提高工作效益		20	20		20
	效益指标（40分）	质量指标	保证工作质量		20	20		20
		质量指标	保证工作全面完成		10	10		10
		质量指标	领导同志满意		10	10		10
		质量指标
总分	98分
偏差大或目标未完成原因分析		全面完成各项业务工作
改进措施及结果应用方案		加强项目规划，努力建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制。

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