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打印| 索引号： | 011158671/2023-34785 | 分类： | 财政 | ||
| 发布机构： | 中共宜城市委政法委员会 | 公开日期： | 2023-11-17 | ||
| 标题： | 宜城市社会治安综合治理中心2022年度决算公开 | ||||
| 文号： | 无 | 主题词： | |||
| 生效时间： | 终止时间： | 来源： | |||
附件2：
宜城市社会治安综合治理中心2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门名称概况
- 部门主要职责
- 机构设置情况
第二部分 部门名称2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门名称2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 综治中心概况
一、部门主要职责
1、认真贯彻社会治安综合治理有关法律法规政策，加强对社会治安综合治理有关问题的调查研究，向上级综治组织和本地区党委，政府及综治委提出政策建议。
2、组织协调辖区内社会治安防控体系建设，协调推动实有人口服务管理、特殊人群服务管理、预防青少年违法犯罪、校园及周边综合治理、铁路护路联防等涉及多个部门的社会治安综合治理事项的解决。
3、组织协调本地区矛盾纠纷多元化解工作。
4、协调指导推动辖区内网格化管理工作的落实。
5、对辖区内各地各部门社会治安综合治理工作进行督导、检查、开展综治工作（平安建设）考核评价。
6、掌握辖区内各地各部门社会治安综合治理工作进展情况，组织开展社会治安和社会稳定形势的整体研判、动态监测，并提出督办建议。
7、依托综治信息系统、综治视联网、公共安全视频监控系统实现对辖区内社会治安状况的实时监控、分析研判等。
8、上级综治组织和同级党委、政府及综治委交办的其他事项。
二、机构设置情况
综治中心为直属公益一类事业单位， 编制5人，工勤编制0人，退休人员0人。内设置1个职能股室，即办公室。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：宜城市社会治安综合治理中心 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 66.62 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 59.57 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 4.25 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 1.92 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.88 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 66.62 | 本年支出合计 | 58 | 66.62 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 66.62 | 总计 | 62 | 66.62 |
- 收入决算表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门：宜城市社会治安综合治理中心 | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 66.62 | 66.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 59.57 | 59.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 59.57 | 59.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013150 | 事业运行 | 31.73 | 31.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 27.84 | 27.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
- 支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：宜城市社会治安综合治理中心 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 66.62 | 38.78 | 27.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 59.57 | 31.73 | 27.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 59.57 | 31.73 | 27.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013150 | 事业运行 | 31.73 | 31.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 27.84 | 0.00 | 27.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
- 财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：宜城市社会治安综合治理中心 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 66.62 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 59.57 | 59.57 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 66.62 | 本年支出合计 | 59 | 66.62 | 66.62 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 66.62 | 总计 | 64 | 66.62 | 66.62 | 0.00 | 0.00 |
- 一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：宜城市社会治安综合治理中心 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 66.62 | 38.78 | 27.84 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 59.57 | 31.73 | 27.84 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 59.57 | 31.73 | 27.84 | ||
2013150 | 事业运行 | 31.73 | 31.73 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 27.84 | 0.00 | 27.84 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | ||
- 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：宜城市社会治安综合治理中心 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 38.78 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 12.03 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 8.86 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 9.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 1.84 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.25 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.92 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.88 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 38.78 | 公用经费合计 | 0.00 | |||||
- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：宜城市社会治安综合治理中心 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
本单位2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
- 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：宜城市社会治安综合治理中心 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
- 财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：宜城市社会治安综合治理中心 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.94 |
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为66.62万元。与2021年度相比，收、支总计各增加66.62万元，增长100%，主要原因是本单位是新成立了的单位。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计66.62万元，与2021年度相比，收入合计增加66.62万元，增长100%。其中：财政拨款收入66.62万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计66.62万元，与2021年度相比，支出合计增加66.62万元，增长100%。其中：基本支出38.78万元，占本年支出58%；项目支出27.84万元，占本年支出42%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为66.62万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加66.62万元，增长100%。主要原因是本单位是新成立单位。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入66.62万元，比2021年度决算数增加66.62万元。增加主要原因是本单位是新成立单位。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出66.62万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加66.62万元，增长100%。主要原因是本单位是新成立单位。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出66.62万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出59.57万元，占89%。主要是用于人员工资及项目支出。
2.社会保障和就业支出（类）4.25万元，占6%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.卫生健康支出（类）1.92万元，占3%。主要是用于医保单位部分缴纳。
4.住房保障支出（类）0.88万元，占2%。主要是用于住房公积金单位部分缴纳。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为66.62万元，完成年初预算的100%。其中：
- 一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.57万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是新成立了二级单位，增加了人员经费和项目经费支出。
2.社会保障和就业支出（类），年初预算为0万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的100%，。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.卫生健康支出（类），年初预算为0万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的100%，。主要是用于医保单位部分缴纳。
4.住房保障支出（类），年初预算为0万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的100%，。主要是用于住房公积金单位部分缴纳。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出38.78万元，其中：
人员经费27.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余
0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：本单位2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为2.94万元，完成预算的100%。较上年增加2.94万元，增长100%。决算数大于预算数的主要原因：本单位是新成立单位。决算数较上年增加的主要原因：本单位是新成立单位，各县市兄弟单位交流学习增多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位本年没有因公出国（境）人员。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，本单位本年没有因公出国（境）人员。
2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位已车改，未购置车辆。
(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本单位已车改，未产生费用。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元，主要用于本单位已车改，未产生费用。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。
3.公务接待费预算为0万元，支出决算为2.94万元，完成预算的100%，较上年增加2.94万元，增长100%。决算数大于预算数的主要原因：本单位是新成立单位，各县市兄弟单位交流学习增多。
其中：
外宾接待支出0万元0。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出10万元，接待对象主要是各级领导及各县（市）交流学习的人员，主要是开展创建全国市域社会治理等工作。2022年共接待国内来访团组338个，980人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门 2022年度机关运行经费支出1万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
十一、政府采购支出说明
本部门 2022年度政府采购支出总额6.02万元，其中：政府采购货物支出 0.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.64万元。授予中小企业合同金额6.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.02万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日，部门共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金28万元，占一般公共预算项目支出总额的23％。从评价情况来看，本部门严格按照财务制度对涉及的项目资金完成支付。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我中心主要包括年初预算数0万元，调整后的预算数66.62万元，执行数为66.62万元，完成预算率100%。年度目标完成情况：项目支出绩效情况良好，达到预算各项目标。
综治工作经费项目，金额20万元。总体绩效目标是顺利推进综治中心日常工作正常开展，依法依规完成综治及网格管理任务，加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。
办公经费项目，金额8万元。总体绩效目标是顺利推进日常工作正常开展，依法依规完成综治及网格管理任务，加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度项目支出全面开展绩效自评，资金28万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，经费使用规范，促进我市政法工作平顺开展和全市经济社会发展效果明显，达到预期各项目标。
2022年度综治中心整体绩效自评表
（三）绩效评价结果应用情况。
1.部门绩效评价结果应用情况。
根据预算绩效管理要求，宜城市社会治安综合治理中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金28万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，达到预期各项目标。我单位预算资金按照规定管理使用，本年度财政预算资金无结余，财政拨款支出总体控制较好。
年度目标任务完成方面。我中心整体支出年目标任务，进一步修改完善政府办机关管理制度，对公务接待、客餐管理等都做了明确规定：一是严格控制公务消费,严格执行《襄阳市党政机关国内公务接待管理办法》、《襄阳市党政机关会议费管理办法》等相关规定，在客餐管理中，严格执行派餐单制度，严禁同城就餐，严格控制陪客人数。在账务处理时加强对正式发票、派餐审批单、派餐通知单、原始菜单等相关单据的审核把关,凡违规接待的，一律不准入账报销。二是公车改革后，严格执行差旅费报销规定，对超出规定范围的坚决不予报账。三是对大额办公用品、办公设备等购买严格执行政府采购，对需要经过政府采购购买的办公用品、办公设备等，都按要求报计划、签订验收合同，采取直接支付等方式进行。在会议接待政府采购活动中，坚决贯彻执行《政府采购法》有关精神和有关财务规定。
- 部门绩效评价结果拟应用情况。
根据绩效管理要求，我中心在财务管理中，进一步规范和加强单位财务管理。今后我中心将继续严格按照有关要求，严守财经纪律，加强机关管理，加强项目规划，绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法，争当廉洁勤政机关。
- 财政专项支出、专项转移支付支出的部
综治中心2022年无财政专项转移支付资金。
第四部分 其他需要说明的情况
本单位无其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
5.一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
无
第六部分 附件
一、2022年度综治中心整体绩效评价报告
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度项目支出全面开展绩效自评，资金28万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，经费使用规范，促进我市政法工作平顺开展和全市经济社会发展效果明显，达到预期各项目标。
发现的问题及原因：一是项目绩效的编制不够精准；二是绩效指标的设定不够精细。
下一步改进措施：我办在绩效管理过程中，加强项目规划，努力建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制。定期对项目目标完成进度、实施情况分析上报，并保证绩效评价结果的实际应用。
二、2022年度综治中心整体部门自评表
单位名称 | 宜城市社会治安综合治理中心 | ||||||||
基本支出总额 | 38.78万元 | 项目支出总额 | 27.84万元 | ||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||||
部门整体支出总额 | 66.62 | 66.62 | 100% | 20份 | |||||
年度目标： |
2.依托综治信息系统、综治视联网、公共安全视频监控系统实现对辖区内社会治安状况的实时监控、分析研判。 | ||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 组织协调本地区矛盾纠纷多元化解工作 | 3次 | 3次 | 10 | ||||
组织开展培训次数 | 2次 | 2次 | 10 | ||||||
平安建设宣传覆盖率 | 2次 | 2次 | 5 | ||||||
治安工作督导、检查 | 100% | 100% | 5 | ||||||
质量指标 | 固定资产利用率 | 100% | 100% | 5 | |||||
财政资金到位率 | 100% | 100% | 5 | ||||||
时效指标 | |||||||||
成本指标 | 开展执法检查、工作评议等经费投入 | 100% | 100% | 10 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | ||||||||
社会成本指标 | |||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 缓解相关矛盾，维护社会和谐稳定 | 100% | 100% | 10 | ||||
社会效益 指标 | 重点工作办结率 | 100% | 100% | 8 | |||||
生态效益 指标 | |||||||||
可持续 影响指标 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 群众满意度 | 98% | 98% | 10 | ||||
…… | |||||||||
总分 | 98 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 各项任务基本完成 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 1、加强与基层和群众的联系。2、加强平安建设的指导。3、对机关单位管理力度进一步加强。4、协调联动，压实维稳工作责任，健全维稳工作机制，加强重点人员管控。5、.强化预警研判6、汇聚一张网“大数据”。积极推进横向联通政法部门、纵向贯通市镇两级的政法信息网，可视频、可调度、可应用，网络体系正在上下延伸，实现了市镇两级综治中心对应110、派出所监控网络共享。加快推进我市政法信息化全省试点建设，根据试点工作要求，完成政法委机关政法专用电脑配置和局域网运用，初步实现省市县三级联通和信息共享。7、加强队伍建设，培养一支能打硬仗的队伍。 | ||||||||
三、2022年度综治中心项目绩效评价报告
综治工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是顺利推进综治中心日常工作正常开展；二是依法依规完成综治及网格管理任务。发现的问题及原因：一是项目绩效的编制不够精准；二是绩效指标的设定不够精细。下一步改进措施：我委在绩效管理过程中，加强项目规划，努力建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制。定期对项目目标完成进度、实施情况分析上报，并保证绩效评价结果的实际应用。
办公经费经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是顺利推进日常工作正常开展；二是依法依规完成综治及网格管理任务。发现的问题及原因：一是项目绩效的编制不够精准；二是绩效指标的设定不够精细。下一步改进措施：我委在绩效管理过程中，加强项目规划，努力建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制。定期对项目目标完成进度、实施情况分析上报，并保证绩效评价结果的实际应用。
四、2022年度综治中心项目自评表
2022年度专项业务费绩效自评表 | ||||||||
单位名称：宜城市社会治安综合治理中心 | ||||||||
项目名称 | 综治工作经费项目 | |||||||
主管部门 | 市委政法委 | 项目实施单位 | 市委政法委 | |||||
项目类别 | 1、部门预算项目 2、财政专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ | |||||||
项目属性 | 1、持续性项目 2、新增性项目 □ | |||||||
项目类型 | 1、常年性项目 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||||
预算执行情况 | 预算调整数（A） | 执行数（B） | 执行率 | 得分 | ||||
年度财政资金总额 | 10 | 10 | 100% | 20 | ||||
年度绩效目标 | 一级 | 二级指 | 三级指标 | 年初目 | 实际完成值（B） | 得分 | ||
产出指标（40分） | 数量指标 | 组织开展培训次数 | 20 | 20 | 20 | |||
数量指标 | 平安建设宣传覆盖率 | 20 | 20 | 20 | ||||
效益 | 质量指标 | 治安工作督导、检查 | 20 | 20 | 20 | |||
质量指标 | 组织开展培训次数 | 10 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 群众满意 | 8 | 8 | 8 | ||||
质量指标 | ||||||||
总分 | 98分 | |||||||
偏差大或目标未完成原因分析 | 全面完成各项业务工作 | |||||||
改进措施及 | 加强项目规划，努力建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制。 | |||||||
2022年度专项业务费绩效自评表 | ||||||||
单位名称：宜城市社会治安综合治理中心 | ||||||||
项目名称 | 办公工作经费项目 | |||||||
主管部门 | 市委政法委 | 项目实施单位 | 市委政法委 | |||||
项目类别 | 1、部门预算项目 2、财政专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ | |||||||
项目属性 | 1、持续性项目 2、新增性项目 □ | |||||||
项目类型 | 1、常年性项目 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||||
预算执行情况 | 预算调整数（A） | 执行数（B） | 执行率 | 得分 | ||||
年度财政资金总额 | 10 | 10 | 100% | 20 | ||||
年度绩效目标 | 一级 | 二级指 | 三级指标 | 年初目 | 实际完成值（B） | 得分 | ||
产出指标（40分） | 数量指标 | 提高工作质量 | 20 | 20 | 20 | |||
数量指标 | 提高工作效益 | 20 | 20 | 20 | ||||
效益 | 质量指标 | 保证工作质量 | 20 | 20 | 20 | |||
质量指标 | 保证工作全面完成 | 10 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 领导同志满意 | 10 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | ||||||||
总分 | 98分 | |||||||
偏差大或目标未完成原因分析 | 全面完成各项业务工作 | |||||||
改进措施及 | 加强项目规划，努力建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制。 | |||||||
附件2：
宜城市社会治安综合治理中心2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门名称概况
- 部门主要职责
- 机构设置情况
第二部分 部门名称2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门名称2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 综治中心概况
一、部门主要职责
1、认真贯彻社会治安综合治理有关法律法规政策，加强对社会治安综合治理有关问题的调查研究，向上级综治组织和本地区党委，政府及综治委提出政策建议。
2、组织协调辖区内社会治安防控体系建设，协调推动实有人口服务管理、特殊人群服务管理、预防青少年违法犯罪、校园及周边综合治理、铁路护路联防等涉及多个部门的社会治安综合治理事项的解决。
3、组织协调本地区矛盾纠纷多元化解工作。
4、协调指导推动辖区内网格化管理工作的落实。
5、对辖区内各地各部门社会治安综合治理工作进行督导、检查、开展综治工作（平安建设）考核评价。
6、掌握辖区内各地各部门社会治安综合治理工作进展情况，组织开展社会治安和社会稳定形势的整体研判、动态监测，并提出督办建议。
7、依托综治信息系统、综治视联网、公共安全视频监控系统实现对辖区内社会治安状况的实时监控、分析研判等。
8、上级综治组织和同级党委、政府及综治委交办的其他事项。
二、机构设置情况
综治中心为直属公益一类事业单位， 编制5人，工勤编制0人，退休人员0人。内设置1个职能股室，即办公室。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：宜城市社会治安综合治理中心 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 66.62 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 59.57 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 4.25 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 1.92 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.88 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 66.62 | 本年支出合计 | 58 | 66.62 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 66.62 | 总计 | 62 | 66.62 |
- 收入决算表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门：宜城市社会治安综合治理中心 | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 66.62 | 66.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 59.57 | 59.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 59.57 | 59.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013150 | 事业运行 | 31.73 | 31.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 27.84 | 27.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
- 支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：宜城市社会治安综合治理中心 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 66.62 | 38.78 | 27.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 59.57 | 31.73 | 27.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 59.57 | 31.73 | 27.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013150 | 事业运行 | 31.73 | 31.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 27.84 | 0.00 | 27.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
- 财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：宜城市社会治安综合治理中心 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 66.62 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 59.57 | 59.57 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 66.62 | 本年支出合计 | 59 | 66.62 | 66.62 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 66.62 | 总计 | 64 | 66.62 | 66.62 | 0.00 | 0.00 |
- 一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：宜城市社会治安综合治理中心 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 66.62 | 38.78 | 27.84 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 59.57 | 31.73 | 27.84 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 59.57 | 31.73 | 27.84 | ||
2013150 | 事业运行 | 31.73 | 31.73 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 27.84 | 0.00 | 27.84 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | ||
- 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：宜城市社会治安综合治理中心 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 38.78 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 12.03 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 8.86 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 9.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 1.84 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.25 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.92 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.88 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 38.78 | 公用经费合计 | 0.00 | |||||
- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：宜城市社会治安综合治理中心 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
本单位2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
- 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：宜城市社会治安综合治理中心 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
- 财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：宜城市社会治安综合治理中心 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.94 |
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为66.62万元。与2021年度相比，收、支总计各增加66.62万元，增长100%，主要原因是本单位是新成立了的单位。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计66.62万元，与2021年度相比，收入合计增加66.62万元，增长100%。其中：财政拨款收入66.62万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计66.62万元，与2021年度相比，支出合计增加66.62万元，增长100%。其中：基本支出38.78万元，占本年支出58%；项目支出27.84万元，占本年支出42%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为66.62万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加66.62万元，增长100%。主要原因是本单位是新成立单位。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入66.62万元，比2021年度决算数增加66.62万元。增加主要原因是本单位是新成立单位。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出66.62万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加66.62万元，增长100%。主要原因是本单位是新成立单位。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出66.62万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出59.57万元，占89%。主要是用于人员工资及项目支出。
2.社会保障和就业支出（类）4.25万元，占6%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.卫生健康支出（类）1.92万元，占3%。主要是用于医保单位部分缴纳。
4.住房保障支出（类）0.88万元，占2%。主要是用于住房公积金单位部分缴纳。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为66.62万元，完成年初预算的100%。其中：
- 一般公共服务支出(类)财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为12.34万元，支出决算为31.72万元，完成年初预算的100%，主要原因新成立了二级单位，增加了人员经费支出；2.1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为28万元，支出决算为27.84万元，完成年初预算的99.4%，主要原因是新成立的二级单位，增加了办公经费等支出。
2.一般公共服务支出(类)社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为1.8万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的100%，。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.一般公共服务支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为0.41万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的100%，。主要是用于医保单位部分缴纳。
4.一般公共服务支出(类)住房保障支出（款）住房公积金（项），年初预算为0.35万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的100%，。主要是用于住房公积金单位部分缴纳。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出38.78万元，其中：
人员经费27.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余
0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：本单位2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为2.94万元，完成预算的100%。较上年增加2.94万元，增长100%。决算数大于预算数的主要原因：本单位是新成立单位。决算数较上年增加的主要原因：本单位是新成立单位，各县市兄弟单位交流学习增多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位本年没有因公出国（境）人员。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，本单位本年没有因公出国（境）人员。
2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位已车改，未购置车辆。
(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本单位已车改，未产生费用。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元，主要用于本单位已车改，未产生费用。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。
3.公务接待费预算为0万元，支出决算为2.94万元，完成预算的100%，较上年增加2.94万元，增长100%。决算数大于预算数的主要原因：本单位是新成立单位，各县市兄弟单位交流学习增多。
其中：
外宾接待支出0万元0。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出2.94万元，接待对象主要是各级领导及各县（市）交流学习的人员，主要是开展创建全国市域社会治理等工作。2022年共接待国内来访团组38个，420人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门 2022年度机关运行经费支出1万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
十一、政府采购支出说明
本部门 2022年度政府采购支出总额6.02万元，其中：政府采购货物支出 0.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.64万元。授予中小企业合同金额6.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.02万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日，部门共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金28万元，占一般公共预算项目支出总额的23％。从评价情况来看，本部门严格按照财务制度对涉及的项目资金完成支付。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我中心主要包括年初预算数0万元，调整后的预算数66.62万元，执行数为66.62万元，完成预算率100%。年度目标完成情况：项目支出绩效情况良好，达到预算各项目标。
综治工作经费项目，金额20万元。总体绩效目标是顺利推进综治中心日常工作正常开展，依法依规完成综治及网格管理任务，加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。
办公经费项目，金额8万元。总体绩效目标是顺利推进日常工作正常开展，依法依规完成综治及网格管理任务，加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度项目支出全面开展绩效自评，资金28万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，经费使用规范，促进我市政法工作平顺开展和全市经济社会发展效果明显，达到预期各项目标。
2022年度综治中心整体绩效自评表
（三）绩效评价结果应用情况。
1.部门绩效评价结果应用情况。
根据预算绩效管理要求，宜城市社会治安综合治理中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金28万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，达到预期各项目标。我单位预算资金按照规定管理使用，本年度财政预算资金无结余，财政拨款支出总体控制较好。
年度目标任务完成方面。我中心整体支出年目标任务，进一步修改完善政府办机关管理制度，对公务接待、客餐管理等都做了明确规定：一是严格控制公务消费,严格执行《襄阳市党政机关国内公务接待管理办法》、《襄阳市党政机关会议费管理办法》等相关规定，在客餐管理中，严格执行派餐单制度，严禁同城就餐，严格控制陪客人数。在账务处理时加强对正式发票、派餐审批单、派餐通知单、原始菜单等相关单据的审核把关,凡违规接待的，一律不准入账报销。二是公车改革后，严格执行差旅费报销规定，对超出规定范围的坚决不予报账。三是对大额办公用品、办公设备等购买严格执行政府采购，对需要经过政府采购购买的办公用品、办公设备等，都按要求报计划、签订验收合同，采取直接支付等方式进行。在会议接待政府采购活动中，坚决贯彻执行《政府采购法》有关精神和有关财务规定。
- 部门绩效评价结果拟应用情况。
根据绩效管理要求，我中心在财务管理中，进一步规范和加强单位财务管理。今后我中心将继续严格按照有关要求，严守财经纪律，加强机关管理，加强项目规划，绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法，争当廉洁勤政机关。
- 财政专项支出、专项转移支付支出的部
综治中心2022年无财政专项转移支付资金。
第四部分 其他需要说明的情况
本单位无其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
5.一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
无
第六部分 附件
一、2022年度综治中心整体绩效评价报告
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度项目支出全面开展绩效自评，资金28万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，经费使用规范，促进我市政法工作平顺开展和全市经济社会发展效果明显，达到预期各项目标。
发现的问题及原因：一是项目绩效的编制不够精准；二是绩效指标的设定不够精细。
下一步改进措施：我办在绩效管理过程中，加强项目规划，努力建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制。定期对项目目标完成进度、实施情况分析上报，并保证绩效评价结果的实际应用。
二、2022年度综治中心整体部门自评表
单位名称 | 宜城市社会治安综合治理中心 | ||||||||
基本支出总额 | 38.78万元 | 项目支出总额 | 27.84万元 | ||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||||
部门整体支出总额 | 66.62 | 66.62 | 100% | 20份 | |||||
年度目标： |
2.依托综治信息系统、综治视联网、公共安全视频监控系统实现对辖区内社会治安状况的实时监控、分析研判。 | ||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 组织协调本地区矛盾纠纷多元化解工作 | 3次 | 3次 | 10 | ||||
组织开展培训次数 | 2次 | 2次 | 10 | ||||||
平安建设宣传覆盖率 | 2次 | 2次 | 5 | ||||||
治安工作督导、检查 | 100% | 100% | 5 | ||||||
质量指标 | 固定资产利用率 | 100% | 100% | 5 | |||||
财政资金到位率 | 100% | 100% | 5 | ||||||
时效指标 | |||||||||
成本指标 | 开展执法检查、工作评议等经费投入 | 100% | 100% | 10 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | ||||||||
社会成本指标 | |||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 缓解相关矛盾，维护社会和谐稳定 | 100% | 100% | 10 | ||||
社会效益 指标 | 重点工作办结率 | 100% | 100% | 8 | |||||
生态效益 指标 | |||||||||
可持续 影响指标 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 群众满意度 | 98% | 98% | 10 | ||||
…… | |||||||||
总分 | 98 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 各项任务基本完成 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 1、加强与基层和群众的联系。2、加强平安建设的指导。3、对机关单位管理力度进一步加强。4、协调联动，压实维稳工作责任，健全维稳工作机制，加强重点人员管控。5、.强化预警研判6、汇聚一张网“大数据”。积极推进横向联通政法部门、纵向贯通市镇两级的政法信息网，可视频、可调度、可应用，网络体系正在上下延伸，实现了市镇两级综治中心对应110、派出所监控网络共享。加快推进我市政法信息化全省试点建设，根据试点工作要求，完成政法委机关政法专用电脑配置和局域网运用，初步实现省市县三级联通和信息共享。7、加强队伍建设，培养一支能打硬仗的队伍。 | ||||||||
三、2022年度综治中心项目绩效评价报告
综治工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是顺利推进综治中心日常工作正常开展；二是依法依规完成综治及网格管理任务。发现的问题及原因：一是项目绩效的编制不够精准；二是绩效指标的设定不够精细。下一步改进措施：我委在绩效管理过程中，加强项目规划，努力建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制。定期对项目目标完成进度、实施情况分析上报，并保证绩效评价结果的实际应用。
办公经费经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是顺利推进日常工作正常开展；二是依法依规完成综治及网格管理任务。发现的问题及原因：一是项目绩效的编制不够精准；二是绩效指标的设定不够精细。下一步改进措施：我委在绩效管理过程中，加强项目规划，努力建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制。定期对项目目标完成进度、实施情况分析上报，并保证绩效评价结果的实际应用。
四、2022年度综治中心项目自评表
2022年度专项业务费绩效自评表 | ||||||||
单位名称：宜城市社会治安综合治理中心 | ||||||||
项目名称 | 综治工作经费项目 | |||||||
主管部门 | 市委政法委 | 项目实施单位 | 市委政法委 | |||||
项目类别 | 1、部门预算项目 2、财政专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ | |||||||
项目属性 | 1、持续性项目 2、新增性项目 □ | |||||||
项目类型 | 1、常年性项目 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||||
预算执行情况 （万元） （20 分） | 预算调整数（A） | 执行数（B） | 执行率 （B/A） | 得分 （20 分*执行率） | ||||
年度财政资金总额 | 10 | 10 | 100% | 20 | ||||
年度绩效目标 | 一级 指标 | 二级指 标 | 三级指标 | 年初目 标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | ||
产出指标（40分） | 数量指标 | 组织开展培训次数 | 20 | 20 | 20 | |||
数量指标 | 平安建设宣传覆盖率 | 20 | 20 | 20 | ||||
效益 指标（40分） | 质量指标 | 治安工作督导、检查 | 20 | 20 | 20 | |||
质量指标 | 组织开展培训次数 | 10 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 群众满意 | 8 | 8 | 8 | ||||
质量指标 | ||||||||
总分 | 98分 | |||||||
偏差大或目标未完成原因分析 | 全面完成各项业务工作 | |||||||
改进措施及 结果应用方案 | 加强项目规划，努力建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制。 | |||||||
2022年度专项业务费绩效自评表 | ||||||||
单位名称：宜城市社会治安综合治理中心 | ||||||||
项目名称 | 办公工作经费项目 | |||||||
主管部门 | 市委政法委 | 项目实施单位 | 市委政法委 | |||||
项目类别 | 1、部门预算项目 2、财政专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ | |||||||
项目属性 | 1、持续性项目 2、新增性项目 □ | |||||||
项目类型 | 1、常年性项目 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||||
预算执行情况 （万元） （20 分） | 预算调整数（A） | 执行数（B） | 执行率 （B/A） | 得分 （20 分*执行率） | ||||
年度财政资金总额 | 10 | 10 | 100% | 20 | ||||
年度绩效目标 | 一级 指标 | 二级指 标 | 三级指标 | 年初目 标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | ||
产出指标（40分） | 数量指标 | 提高工作质量 | 20 | 20 | 20 | |||
数量指标 | 提高工作效益 | 20 | 20 | 20 | ||||
效益 指标（40分） | 质量指标 | 保证工作质量 | 20 | 20 | 20 | |||
质量指标 | 保证工作全面完成 | 10 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 领导同志满意 | 10 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | ||||||||
总分 | 98分 | |||||||
偏差大或目标未完成原因分析 | 全面完成各项业务工作 | |||||||
改进措施及 结果应用方案 | 加强项目规划，努力建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制。 | |||||||
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