市委办公室2022年度部门决算

目 录

第一部分  市委办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  市委办公室2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  市委办公室2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  市委办公室概况

一、部门主要职责

市委办公室是市委综合办事机构和综合性调查研究机构，担负着信息、调研、法规、档案、外事、国安、协调、督办、服务、专用通信、保密检查等重要职能。

二、机构设置情况

从单位构成看，市委办公室部门决算由实行独立核算的市委办公室本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入市委办公室2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：市委办公室（本级）。内设督办检查室、总值班室、行政股、秘书股、文书和法规股、档案行政管理股、国家安全股、外事股、经济社会发展股、机要股、保密股、信息股、人事股。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为847.25万元。与2021年度相比，收、支总计各减少159.97万元，下降15.88%，主要原因是基本支出中奖金减少，项目支出中三公经费支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计847.25万元，与2021年度相比，收入合计减少159.97万元，下降15.88%。其中：财政拨款收入847.25万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计847.25万元，与2021年度相比，支出合计减少159.97万元，下降15.88%。其中：基本支出596.76万元，占本年支出70.43%；项目支出250.49万元，占本年支出29.57%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为847.25万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少159.97万元，下降15.88%。主要原因是基本支出中奖金支出减少，项目支出中三公经费支出减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入847.25万元，比2021年度决算数减少159.97万元。减少主要原因是基本支出中奖金支出减少，项目支出中三公经费支出减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。增加主要原因是无此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。增加主要原因是无此项收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出847.25万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少159.97万元，下降15.88%。主要原因是基本支出中奖金支出减少，项目支出中三公经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出847.25万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出689.79万元，占81.42%。主要是用于人员及项目经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出63.08万元，占7.45%。主要是用于基本养老保险和职业年金缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出27.92万元，占3.3%，主要是用于医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）支出66.46万元，占7.83%，主要是用于住房公积金缴费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为582.11万元，支出决算为847.25万元，完成年初预算的145.55%。其中：

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及其相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为311.11万元，支出决算为439.29万元，完成年初预算的141.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年初预算中部分人员经费归口其他收入。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及其相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为15万元，支出决算为250.49万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年初预算中部分项目经费归口专项业务（项）

3. 一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及其相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为256万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是支出决算中项目经费全部归口一般行政事务管理（项）。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.55万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年初预算中人员经费全部归口行政运行（项）和其他收入。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年初预算中人员经费全部归口行政运行（项）和其他收入。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.41万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年初预算中人员经费全部归口行政运行（项）和其他收入。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.92万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年初预算中人员经费全部归口行政运行（项）和其他收入。

8.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为66.46万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年初预算中人员经费全部归口行政运行（项）和其他收入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出596.76万元，其中：

人员经费582.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费8.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

本单位2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为64万元，支出决算为33.01万元，完成预算的51.58%。较上年减少9.05万元，下降21.52%。决算数小于预算数的主要原因：严控三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因：严控三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因：本单位无因公出国（境）事项。决算数较上年减少的主要原因：本单位2022年度无因公出国（境）事项。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：本单位2022年度无因公出国（境）事项。

2.公务用车购置及运行费预算为44万元，支出决算为28.03万元，完成预算的63.7%；较上年减少8.43万元，下降23.12%。决算数小于预算数的主要原因：严控三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因：严控三公经费支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本单位2022年度无新购车辆。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出28.03万元，主要用于燃油、保险、维修保养。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3.公务接待费预算为20万元，支出决算为4.98万元，完成预算的24.9%，较上年减少0.62万元，下降11.07%。决算数小于预算数的主要原因：严控三公经费支出。其中：

外宾接待支出0万元，主要是本单位2022年度无开展外宾接待事项工作。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是本单位2022年度无开展外宾接待事项工作。

国内公务接待支出4.98万元，接待对象主要是商务考察团、业务部门工作人员等，主要是开展招商引资、学习交流、调研指导工作。2022年共接待国内来访团组60个，570人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出8.4万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加0 万元，增长0%。主要原因是：落实过紧日子要求，严控经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 36.2万元，其中：政府采购货物支出 12万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出24.2万元。授予中小企业合同金额36.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.2万元，占授予中小企业合同金额的64.09%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年  12月31日，部门共有车辆 10辆，其中，副省级及以上领导干部用车  0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是老干部服务用车；单位价值  100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金271万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，全部完成了各项工作任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，坚持政治引领，突出忠诚责任担当、加强作风建设，加大招商引资力度，切实履行综合协调、参谋服务、督促检查等职责，努力提高办文、办会、办事、档案管理能力和水平，扎实开展实践活动和共同缔造试点工作，做好驻村工作、专用通信和保密工作，圆满完成各项年度工作任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

专项业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为213万元，执行数为207.96万元，完成预算97.63％。主要产出和效益：

强机关干部思想政治教育。共开展学习51次，领导班子中心组学习16次，专题研讨5次，专题党课4次，撰写学习体会100余篇。

优化参谋服务。全年累计起草、修审重要文稿200多篇，向上推送优秀文章30多篇，见报见刊15篇，其中：国家级2篇，省级4篇，襄阳市级9篇，组织编发领导参考17期、工作简报14期；全年共收集各地各单位报送信息1500余条，采用760余条。向襄阳市委办报送信息380余条，被采用170余条。编发《宜城信息》18期。

推动重点工作落实落地。制定了《2022年市委、市政府重点工作任务分解及督办落实方案》，明确了全市9大类35项重点工作。

切实保障公文规范运转。完善接件速办机制，高标准做好公文运转，全年共传阅公文1200件，领导签批件150件。严肃党内规范性文件备案，全年向襄阳市委报备19件，报备率、合法合规率均达100%。审核各地各单位报备文件12件，备案率100%。

强化提升档案管理职能职责。共收集全市71个单位疫情防控电子档案1万余条，53个单位脱贫攻坚电子档案2万余条；开展国际档案日宣传活动，发放宣传资料300多份，接受群众咨询280多人；对53家目标管理单位考评复查开展了业务指导；深入全市11个镇（街道）和15个市直单位开展档案安全专项检查，确保全市档案的规范和安全。

加强督办检查。全年共办理涉及疫情防控、安全生产、教育民生等上级交办件55件、书记批示件125件，发出督办专报3期、督办通报7期、督办通知单31期。

持续整治形式主义、官僚主义。制定《宜城市2022年持续整治形式主义为基层减负工作任务清单》，明确了18项工作任务的牵头单位和责任单位。严把公文制发流程，严控会议数量规模，持续巩固精文减会整治成果，今年以来，全市共印发文件242件，同比减少11%；召开会议178次，同比减少13%。

扎实开展实践活动和共同缔造试点工作。先后开展走访2万余次，收集问题8000余个，解决问题8000余个。全市   13个共同缔造试点建设有序推进，成效显著；省级19项重点实事项目和市级30项重点实事项目有序推进。调动资金全力协助康桥小区打造共同缔造阵地建设；帮助南洲村完成2.3公里道路扩建、解决垃圾填埋场污染农田受损问题。

招商引资专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为3.97万元，完成预算79.4％。主要产出和效益：抓好招商引资工作。今年成功签约投资4亿元的湖北兰博公司日产10万只蓝牙耳机等项目，投资4亿元浙江康和项目制动器摇臂总成项目通过评审。加强服务企业，市委办招商专班积极帮助湖北银轮公司、鑫承达公司解决用地、安评等各类难题，受到企业好评。

会议费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为8万元，完成预算80％。主要产出和效益：完成各类会议任务。

商密专项业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为24.63万元，完成预算98.52％。主要产出和效益：完成年度目标任务。

专用通信运维经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算100％。主要产出和效益：完成年度目标任务。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分  附件

一、2022年度市委办公室部门整体绩效评价报告

（一）部门整体绩效自评得分97.32。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况86.61%。

2.完成的绩效目标。圆满完成年度绩效指标任务。

3.未完成的绩效目标。无

重点工作：1、加强机关干部思想政治教育；2、优化参谋服务；3、推动重点工作落实落地；4、切实保障公文规范运转；5、强化提升档案管理职能职责；6、加强督办检查，持续整治形式主义、官僚主义；7、扎实开展实践活动和共同缔造试点工作；8、抓好招商引资工作；9、做好专用通信和保密工作。

二、2022年度市委办公室部门整体绩效自评表

2022年度市委办部门整体绩效自评表

单位名称：市委办                      填报日期：2023年7月5日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2022年度市委办公室项目绩效评价报告

1.专项业务费项目自评结果：自评得分99.53，执行率97.63%，圆满完成绩效目标任务。

2.招商引资专项经费项目自评结果：自评得分95.88，执行率情况79.4%，圆满完成绩效目标任务。

3.会议费项目自评结果：自评得分96，执行率情况80%，圆满完成绩效目标任务。

4.商密专项业务费项目自评结果：自评得分99.7，执行率情况98.52%，圆满完成绩效目标任务。

5.专用通信运维经费项目自评结果：自评得分100，执行率情况100%，圆满完成绩效目标任务。

四、2022年度市委办公室项目自评表

2022年度专项业务费项目自评表

单位名称：市委办                       填报日期：2023年7月5日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年度招商引资专项经费项目自评表

单位名称：市委办                       填报日期：2023年7月5日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年度会议费项目自评表

单位名称：市委办                       填报日期：2023年7月5日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年度商密专项业务费项目自评表

单位名称：市委办                        报日期：2023年7月5日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年度专用通信运维经费项目自评表

单位名称：市委办                       填报日期：2023年7月5日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。