市委办公室2023年部门预算

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年预算收支总体情况说明

（一）预算收入情况

（二）预算支出情况

（三）预算收支增减变化

二、2023年财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款收入预算

（二）财政拨款支出预算

（三）财政拨款收支增减变化情况

三、2023年一般公共预算支出情况

四、2023年一般公共预算基本支出情况说明

五、2023年政府性基金预算支出情况

六、2023年“三公”经费预算情况说明

七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况  

（三）国有资产占用情况

（四）政府债务情况

（五）预算绩效情况

第三部分  2023年部门预算公开表

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

市委办公室是市委工作机关，为正科级，加挂市委机要和保密局（市国家保密局）、市委密码工作领导小组办公室（市国家密码管理局）、市专用通信局、市档案局牌子。

市委外事工作委员会办公室（与市人民政府外事办公室一个机构两块牌子）设在市委办公室，接受市委外事工作委员会的直接领导，承担委员会具体工作。主要职责是：组织开展外事工作重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求等。

市委国家安全委员会办公室设在市委办公室，接受市委国家安全委员会的直接领导，承担委员会具体工作。主要职责是：组织开展国家安全工作重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求等。

市委办公室是市委的综合办事机构，协助市委领导同志处理市委日常工作。主要职责是：

（1）围绕市委工作部署，组织和开展调查研究，为市委科学决策提出建议、提供依据。

（2）负责市委文件、文稿的起草、审核、印发工作，负责文书处理、党内规范性文件审查备案、机关档案管理和开发利用工作。

（3）对各镇(街道)党（工）委、经济开发区党工委，市直各委办局党组（党委）、各人民团体党组请示市委的有关问题，提出审核、处理意见和建议。

（4）负责向中央、省委、襄阳市委报送信息，反映全市有关动态情况。

（5）负责中央、省委、襄阳市委和宜城市委各项重大方针政策和领导重要批示、批件贯彻落实情况的督办检查工作。

（6）负责贯彻落实中央、省委、襄阳市委关于商用密码和保密工作的方针政策，监督商用密码和保密法规制度实施。履行商用密码业务领导和保密业务指导职责。负责党政专用通信和信息化密码保障工作。负责中央文件、省委文件、襄阳市委文件和本市党政军领导机关及其要害部门机要文件传递。

（7）负责市委值班工作，及时向市委领导报告重要情况，办理市委领导交办的有关信访事项。

（8）负责市委各种会议的准备和组织协调工作，安排市委领导的公务活动，办理市委领导交办的工作。

（9）负责贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策，管理全市档案事业。

（10）负责有关归口单位的管理工作。

（11）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

市委办公室为行政单位， 编制32人，工勤编制0人，退休人员14人。内设置13个职能股室，即市委总值班室、督办检查室、机要股、保密股、行政股、信息股、文书和法规股、人事股、经济社会发展股、档案行政管理股、外事股、国家安全股、秘书股等。

三、部门预算组成单位有：市委办公室本级。纳入市委办公室2023年部门预算编制范围的预算单位包括：市委办公室本级。

第二部分    2023年部门预算情况说明

一、2023年预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2023年预算收入802.57万元。其中：一般公共预算拨款收入802.57万元。

（二）预算支出情况

2023年预算支出802.57万元，其中：基本支出524.57万元，占65.35%；项目支出278万元，占34.65%。

按支出功能科目分类情况如下：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为408.71万元。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为271万元。

3、社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为7万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为51万元。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023年预算数为0.62万元。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为13.08万元。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为51.16万元。

（三）预算收支增减变化情况

2023年部门预算收入为802.57万元，比2022年预算数978.2万元减少175.63万元。减少的主要原因是人员经费支出减少。2023年部门预算支出为802.57万元，比2022年预算数978.2万元减少175.63万元。减少的主要原因是人员经费支出减少。

二、2023年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

2023年财政拨款收入预算为802.57万元，占当年预算拨款100%， 其中：一般公共预算拨款收入802.57万元。

（二）财政拨款支出预算

2023年财政拨款支出预算为802.57万元。包括：一般公共服务支出679.71万元，社会保障和就业支出58.62万元，卫生健康支出13.08万元，住房保障支出51.16万元。

（三）财政拨款收支增减变化情况

2023年财政拨款收支预算802.57万元，比2022年预算数减少了175.63万元，减少了17.95%，预算收支变动主要原因：人员经费支出减少。

三、2023年一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算支出802.57万元，其中一般公共服务支出679.71万元，占84.69%；社会保障和就业支出58.62万元，占7.3%；卫生健康支出13.08万元，占1.63%；住房保障支出51.16万元，占6.38%。

2023年一般公共预算支出802.57万元，比2022年预算数978.2万元减少175.63万元，减少了17.95%。减少的主要原因是人员经费支出减少。

四、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出524.57万元，其中：工资福利支出490.6万元，占93.52%；商品和服务支出28.56万元，占5.45%；对个人和家庭的补助5.41，占1.03%。

一般公共预算基本支出较2022年减少57.54万元，减少9.88%，减少的主要原因是人员经费支出减少。

五、2023年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算支出情况。

六、2023年“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算数62万元，比上年预算支出 65万元减少3万元，减少4.62%。减少主要原因是严控公务接待支出。其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费用44万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费44万元），公务接待费用18万元。

七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。

八、其他相关情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023年一般公共预算机关运行经费266.71万元，主要包括：办公费91.15万元、印刷费23万元、电费0万元、邮电费8.3万元、物业管理费0万元、差旅费11万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费2.3万元、租赁费0万元、会议费14万元、公务接待费18万元、劳务费16万元、工会经费20万元、福利费、公务用车运行维护费44万元、其他交通费用18.96万元。比2022年增长187.53万元，增长率为236.84%，主要原因是本年度机关运行经费包括日常公用经费和其他运转类项目费用。

（二）政府采购安排情况

2023年采购预算安排39万元，比2022年采购预算安排32万元增加7万元，增长率为21.88%。其中：货物采购3万元，工程采购0万元，服务采购36万元。2023年采购预算安排增加的主要原因是服务采购支出增加。

（三）国有资产占用情况

房屋：办公用房340平方米，价值0元；业务用房0平方米，价值0元；其他房屋0平方米，价值0元。合计房屋面积340平方米，价值0元。通用设备：办公设备422台／套，价值1306015.37元。车辆10辆：价值95550.49元。专用设备：55台／套，价值76770.2元。家具工具：70个、台等，价值189320.2元。软件：0套，价值0元。土地使用权：0处，名义价值0元。

（四）政府债务情况

2023年无政府债务。

（五）预算绩效情况

市委办公室部门整体2023年度预算安排的项目支出共计7个，金额278万元。其中，其他运转类项目6个，共计271万元；特定目标类项目1个，共计7万元。根据2023年预算支出绩效申报各项要求，我部门对2023年度的预算支出编制了《市委办公室部门整体支出绩效目标申报表（2023年度）》和《项目绩效目标申报表》。（具体表格见附件）；

2023年本单位共6个其他运转类项目，1个特定目标类项目，分别为：

专项业务费项目，金额180.15万元。总体绩效目标是顺利推进办公室各职能股室业务工作，全面完成年度目标任务，加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。

商密专项业务费项目，金额25万元。总体绩效目标是顺利推进商密专项业务工作，全面完成商密专项工作任务，加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。

商密通信运维经费项目，金额18万元。总体绩效目标是顺利推进商密通信运维工作，全面完成商密通信任务，加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。

招商引资专项经费项目，金额5万元。总体绩效目标是顺利推进招商引资工作顺利进行，全面完成年度招商引资目标任务，加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。

会议费项目，金额10万元。总体绩效目标是顺利推进各类会议服务保障，全面完成会议服务任务，加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。

其他政府购买专项服务项目，金额32.85万元。总体绩效目标是顺利推进聘用人员工资福利支出，全面完成聘用人员岗位工作任务，加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。

老促会工作经费项目，金额7万元。总体绩效目标是顺利推进老促会工作落实，完成老促会工作任务，按时完成部门预算公开等工作，具体表格见附件。

第三部分    2023年部门预算公开表

预算公开表见附件。

第四部分    名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指市委办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指市委办公室用于开展各项业务工作的项目支出。

（四）社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）一般行政管理事务（项）：指市委办公室用于拨付老促会工作经费的项目支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指市委办公室用于干部职工养老保险方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指市委办公室用于干部职工工伤保险方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市委办公室用于干部职工医疗保险方面的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市委办公室用于干部职工缴纳公积金方面的支出。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。