市委办公室2021年度部门决算

目  录

第一部分 市委办公室概况  

第二部分 市委办公室2021年度部门决算表

第三部分 市委办公室2021年度部门决算情况说明

第四部分 市委办公室2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

第六部分  附件

第一部分  市委办公室概况

一、  部门职责

市委办公室是市委综合办事机构和综合性调查研究机构，担负着信息、调研、法规、档案、外事、国安、协调、督办、服务、密码通信、保密检查等重要职能。

二、  机构设置

市委办公室内设督办检查室、总值班室、行政股、秘书股、文书和法规股、档案行政管理股、国家安全股、外事股、经济社会发展股、机要股、保密股、信息股、人事股。

三、  人员情况

截至2021年12月底，市委办公室在职干部30人，退休干部13人。

第二部分  市委办公室2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

空表也需要公开，并说明本单位2021年度无该项收支。

第三部分 市委办公室2021年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支总计均为1007.22万元，较上年度增加36.42万元，增长3.75%，较年初预算数减少155.95万元，下降13.41%。与上年度相比，增长的主要原因:项目经费收支增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计1007.22万元，其中：财政拨款收入1007.22万元，占本年收入合计的100%；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%；事业收入0万元，占本年收入合计的0%；经营收入0万元，占本年收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入0万元，占本年收入合计的0%。2021年度本年收入合计较上年度增加36.42万元，增长3.75%，较年初预算数减少155.95万元，下降13.41%。与上年度相比，增长的主要原因:  项目经费收入增加。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计1007.22万元，其中：基本支出689.36万元，占本年支出合计的68.44%；项目支出317.85万元，占本年支出合计的31.56%；上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。2021年度本年支出合计较上年度增加36.42万元，增长3.75%，较年初预算数减少155.95万元，下降13.14%。与上年度相比，增长的主要原因:  项目经费支出增加。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度财政拨款收支总计均为1007.22万元，较上年度增加36.42万元，增长3.75%，较年初预算数减少155.95万元，下降13.41%。与年初预算相比，下降的主要原因:一是项目经费收支减少；二是人员经费收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款本年支出1007.22万元，占本年支出合计的100%。与 2020年度相比，财政拨款支出增加36.42万元，增长3.75%，较年初预算数减少155.95万元，下降13.41%。与年初预算相比，下降的主要原因: 一是项目经费支出减少；二是人员经费支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款本年支出1007.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出689.36万元，占总支出的68.44%；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）支出317.85万元，占总支出的31.56%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款本年支出年初预算为1163.17万元，支出决算为1007.22万元，完成年初预算的86.59%。其中：

1.  一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1040.62万元，支出决算为689.36万元，完成年初预算的66.25%。决算数小于预算数的主要原因：是决算统计将年初预算的该项费用归口到一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）支出。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为122.55万元，支出决算为317.85万元，完成年初预算的259.36%。决算数大于预算数的主要原因：是决算统计将年初预算的部分一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）费用归口到该项费用支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2021年度财政拨款基本支出689.36万元，较上年度减少63.22万元，下降8.4%，较年初预算数减少49.78万元，下降6.73%。主要原因：人员经费支出减少。具体支出如下：

其中：人员经费689.36万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（请将“三公”经费预算数填入财政拨款“三公”经费支出决算表中）

2021年度“三公”经费财政拨款支出42.06万元，预算数65万元，完成预算的64.71%，较上年度增加1.85万元，增长4.6%。与年初预算相比，下降的主要原因：公务用车运行维护费支出减少。

具体支出如下：

1.因公出国（境）费0万元，预算数0万元，完成预算的0%，较上年度增加（减少）0万元，增长0%。主要原因：无因公出国（境）支出。

2021年度，市委办公室本级因公出国（境）0团，0人；下属单位因公出国（境）0团，0人。

2.公务用车购置及运行维护费36.46万元，预算数44万元，完成预算的82.86%，较上年度减少2.64万元，下降6.75%。其中：公务用车购置费0万元，较上年度增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费36.46万元，较上年度减少2.64万元，下降6.75%。主要原因：严控公务用车运行维护费支出。

2021年度，市委办公室本级共有10辆公务车,下属单位0辆公务车，平均公务用车运行维护费3.65万元。

3.公务接待费5.61万元，预算数21万元，完成预算的26.71%，较上年度增加4.51万元，增长410%。主要原因：是商务接待支出增加。

2021年度，市委办公室本级公务接待97批次、680人次、人均82.5元，下属单位公务接待0批次、0人次，人均0元。

（二）培训费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度培训费支出0万元，预算数0.5万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.5万元。主要原因：是无培训费用支出。

（三）会议费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度会议费支出14.7万元，预算数0万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加14.7万元。主要原因：是决算统计将年初预算的会议费支出归口到项目支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

若无此项，请列示2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

若无此项，请列示2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），年初预算数114万元，比年初预算数减少114万元，下降100%。主要原因：是决算统计将机关运行经费归口到项目支出。具体支出如下：

办公费0万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额114万元，其中：政府采购货物支出96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18万元。授予中小企业合同金额114万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额60万元，占政府采购支出总额的52.63%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021年12月31日，市委办公室共有车辆10辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车6辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车1辆。其他用车为：是调研及集中公务活动用车1辆。

单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金239.43万元，占一般公共预算项目支出总额的75.33％。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，达到预期各项目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，项目全年预算数为424.03万元，执行数为317.85万元，完成预算74.96％。主要产出和效益：市委办公室坚持政治引领，突出忠诚责任担当、加强作风建设，加大招商引资力度，切实履行综合协调、参谋服务、督促检查等职责，努力提高办文、办会、办事能力和水平，扎实做好扶贫工作，圆满完成各项年度工作任务。发现的问题及原因：一是项目绩效的编制不够精准；二是绩效指标的设定不够精细。下一步改进措施：我办在绩效管理过程中，加强项目规划，努力建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制。定期对项目目标完成进度、实施情况分析上报，并保证绩效评价结果的实际应用。(请对部门整体支出绩效评价情况进行综述，并将《2021年度市委办公室部门整体绩效自评结果》的摘要版和《2021年度市委办公室部门整体支出自评表》作为附件附后)。                                                                                                                                            

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市直部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

专项业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为164.8万元，执行数为164.8万元，完成预算100％。主要产出和效益：高质量开展调查研究、构筑党委信息主渠道、确保公文运转高质效、高效率抓好督办检查、档案工作展现新态势、筑牢机关党建的压舱石。

乡村振兴工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100％。主要产出和效益：完成美丽乡村示范点建设任务和巩固脱贫攻坚成果后评估工作。

会议费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：高标准完成各类会议服务和接待工作。

招商引资工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：招商引资成效显著。

商用密码专项业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为24.63万元，执行数为24.63万元，完成预算100％。主要产出和效益：完成商用密码专项业务各项任务。

党政专用通信二级网运维经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：确保党政专用通信畅通运行。

（请对每个自评项目进行综述，并将《2021年度XX项目自评结果》的摘要版以及《2021年度XX项目自评表》作为附件附后)。

***项目绩效自评综述***。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分  市委办公室2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

市委办公室2021年财政专项转移支付0万元，具体安排情况如下:

1．***补助***万元，主要用于***。

2. ***管理费***万元，主要用于***。

3. ***工作经费***万元，主要用于***。

***

若无此项，请列示2021年度未安排财政专项转移支付资金。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。  

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分附件