市委办公室2022年部门预算

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、2022年预算收支总体情况说明

（一）2022年预算收入情况说明

（二）2022年预算支出情况说明

（三）预算收支增减变化说明

二、2022年财政拨款收支情况说明

三、2022年一般公共预算支出情况

四、2022年一般公共预算基本支出情况说明

五、2022年政府性基金预算支出情况

六、2022年“三公”经费预算情况说明

七、2022年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况                          

（三）国有资产占用情况

（四）政府债务情况

（五）预算绩效情况

第三部分  2022年部门预算公开表

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

（一）主要职责

市委办公室是市委工作机关，为正科级，加挂市委机要和保密局（市国家保密局）、市委密码工作领导小组办公室（市国家密码管理局）、市专用通信局、市档案局牌子。

市委外事工作委员会办公室（与市人民政府外事办公室一个机构两块牌子）设在市委办公室，接受市委外事工作委员会的直接领导，承担委员会具体工作。主要职责是：组织开展外事工作重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求等。

市委国家安全委员会办公室设在市委办公室，接受市委国家安全委员会的直接领导，承担委员会具体工作。主要职责是：组织开展国家安全工作重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求等。

市委办公室是市委的综合办事机构，协助市委领导同志处理市委日常工作。主要职责是：

（1）围绕市委工作部署，组织和开展调查研究，为市委科学决策提出建议、提供依据。

（2）负责市委文件、文稿的起草、审核、印发工作，负责文书处理、党内规范性文件审查备案、机关档案管理和开发利用工作。

（3）对各镇(街道)党（工）委、经济开发区党工委，市直各委办局党组（党委）、各人民团体党组请示市委的有关问题，提出审核、处理意见和建议。

（4）负责向中央、省委、襄阳市委报送信息，反映全市有关动态情况。

（5）负责中央、省委、襄阳市委和宜城市委各项重大方针政策和领导重要批示、批件贯彻落实情况的督办检查工作。

（6）负责贯彻落实中央、省委、襄阳市委关于机要密码和保密工作的方针政策，监督机要密码和保密法规制度实施。履行机要密码业务领导和保密业务指导职责。负责党政机要密码通信、党政专用通信和信息化密码保障工作。负责中央文件、省委文件、襄阳市委文件和本市党政军领导机关及其要害部门机要文件传递。

（7）负责市委值班工作，及时向市委领导报告重要情况，办理市委领导交办的有关信访事项。

（8）负责市委各种会议的准备和组织协调工作，安排市委领导的公务活动，办理市委领导交办的工作。

（9）负责贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策，管理全市档案事业。

（10）负责有关归口单位的管理工作。

（11）完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

市委办公室为行政单位，编制32人，工勤编制0人，退休人员13人。内设置13个职能股室，即市委总值班室、督办检查室、机要股、保密股、行政股、信息股、文书和法规股、人事股、经济社会发展股、档案行政管理股、外事股、国家安全股、秘书股等。

（三）部门预算组成单位有：市委办公室本级。纳入市委办公室2022年部门预算编制范围的预算单位包括：市委办公室本级。

第二部分    2022年部门预算情况说明

一、2022年预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2022年预算收入978.2万元。

（二）预算支出情况

2022年预算支出978.2万元，其中：基本支出707.2万元，占72.3%；项目支出271万元，占27.7%。

（三）预算收支增减变化情况

2022年部门预算收支为978.2万元，比2021年预算数1163.17万元减少184.97万元。减少的主要原因是乡村振兴工作经费减少，人员经费减少。

二、2022年财政拨款收支情况

2022年预算收入978.2万元全部为财政拨款收入，预算支出978.2万元全部为财政拨款支出。

三、2022年一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算支出582.11万元，支出包括：基本支出311.11万元，占53.45%；项目支出271万元，占46.55%。。

2022年一般公共预算支出为582.11万元，比2021年预算数739.14万元减少157.03万元。减少的主要原因是人员经费减少。

四、2022年一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出582.11万元，其中：人员经费285.13万元，主要包括：基本工资122.12万元、津贴补贴69.11万元、奖金11.68万元、社会保障缴费63.69万元，其他工资福利0万元、离休费0万元、退休费0万元、住房公积金14.65万元、其他对个人和家庭的补助支出3.88万元等；公用经费25.98万元，主要是办公费2.3万元、印刷费0.8万元、邮电费0.5万元、差旅费1.5万元、公务接待费2.3万元、工会经费0.5万元、其他交通费用17.58万元、其他商品和服务支出0.5万元。

五、2022年政府性基金预算支出情况

无

六、2022年“三公”经费预算情况

2022年“三公”经费预算支出65万元，与上年预算支出65万元减少0万元，减少0%，减少主要原因是严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费44万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费44万元），公务接待费21万元。

七、2022年国有资本经营预算拨款收支情况

无

八、其他相关情况说明

（一）机关运行经费安排情况

公用经费79.18万元，主要包括：办公费18.5万元、水电费0万元、差旅费5.7万元、维护费0万元、会议费0万元、培训费0.5万元、公务接待21万元、专用材料0万元、劳务费0万元、工会经费6.5万元、福利费0万元、公车运行维护费44万元、其他交通费用17.58、其他商品和服务支出1.5万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）政府采购安排情况

2022年采购预算安排32万元，比2021年采购预算安排62万元减少30万元，减少48.39%。其中货物采购10万元，工程采购0万元，服务采购22万元。2022年采购预算安排减少的主要原因是信息化项目设备购置减少。

（三）国有资产占用情况

房屋：办公用房平方340米，价值0元；业务用房平方0米，价值0元；其他房屋平方0米，价值0元。合计房屋面积平方0米，价值0元。通用设备：办公设备387台／套，价值1369269.51元。车辆10辆：价值119946.37元。专用设备：55台／套，价值178335.47元。家具工具：138个，台等，价值143532.3元。软件：0套，价值0元。土地使用权：0处，名义价值0元。

（四）政府债务情况

2022年无政府债务。如有请具体说明

（五）预算绩效情况

市委办根据本单位工作职责及2022年年度工作目标，对项目支出271万元编制出预算绩效，做到项目支出绩效全覆盖。具体项目绩效为：完成全年各项工作任务。

预算绩效表见附件1。

第三部分    2022年部门预算公开表

预算公开表见附件2。

第四部分    名词解释

（一）一般公共预算拨款收入，指市委办财政当年拨付的资金。

（二）其他收入，指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）上年结转，是指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款），指用于保障市委办公室机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

1、行政运行（项），指用于保障市委办公室完成日常工作任务而发生的基本支出。

2、一般行政事务（项），指用于市委办公室未单独设置项级科目的项目支出。

3、其他相关机构事物支出（项），指用于市委办公室除上述项目之外的其他相关机构事物支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款），指用于市委办公室离退休人员的经费及离退休人员管理机构的支出。  

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款），指市委办公室按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（七）基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费，纳入市委办公室财政预决算管理的“三公”经费，是指市委办公室用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。