市委办公室2020年部门决算

目录

第一部分  部门概况

第二部分  部门2020年部门决算情况说明

第三部分  部门2020年专项转移支付资金安排情况说明

第四部分  名词解释  

第五部分  部门2020年部门决算表

第一部分市委办公室概况

一、主要职责

市委办公室是市委综合办事机构和综合性调查研究机构，担负着信息、调研、法规、档案、外事、国安、协调、督办、服务、密码通信、保密检查等重要职能。

二、内部机构设置情况

市委办公室内设督办检查室、总值班室、行政股、秘书股、文书和法规股、档案行政管理股、国家安全股、外事股、经济社会发展股、机要股、保密股、信息股、人事股。截至2020年12月底，办公室在职干部33人，退休干部12人。

三、部门决算单位构成情况

纳入2020年部门决算编报的单位共1个，分别是市委办公室本级。

第二部分市委办公室2020年部门决算情况说明

一、2020年收入支出决算总体情况说明

本部门2020年收入总计970.8万元，支出总计970.8万元。与2019年相比，收入总计增加66.82万元，增长7.39%；支出总计增加66.82万元，增长7.39%。主要是：人员经费支出增加。

二、2020年收入决算情况说明

本部门2020年收入合计970.8万元，其中：财政拨款收入970.8万元，占收入总额的100%；其他收入0万元，占收入总额的0%。

三、2020年支出决算情况说明

本部门2020年本年支出合计970.8万元，其中：基本支出752.58万元，占支出总额的76.74%；项目支出218.22万元，占支出总额的23.26%。

四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年财政拨款收入总计970.8万元、支出总计970.8万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加66.82万元，增长7.39%；支出总计增加66.82万元，增长7.39%。

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出970.8万元，占本年支出合计的100%。与 2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加66.82万元，增长7.39%。主要原因：人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出万967.8元，占总支出的99.69%；农林水（类）支出3万元，占总支出的0.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　本部门2020年一般公共预算财政拨款支出年初预算为743.64万元，支出决算为970.8万元，完成年初预算的130.55%。主要原因是基本支出增加。

　　六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2020年一般公共预算财政拨款基本支出752.58万元，其中：人员经费752.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出，与2019年相比，增加147.36万元,原因各项人员支出费用增加；公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置，与2019年相比，增加0万元,原因是决算统计将公用经费调整到项目支出。

　　七、2020年财政拨款“三公“经费情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年“三公”经费财政拨款支出预算为67万元，支出决算为40.21万元，完成预算的60%，其中：因公出国（境）费用0元；公务用车购置及运行维护费39.1万元；公务接待费1.1万元，完成预算的4.78%。决算数小于预算数主要原因是我部门严格按照中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》的各项规定，牢固树立过紧日子的思想，坚持从严从简，勤俭办一切事业，从严控制“三公”经费支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　本部门2020年“三公”经费支出40.21万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费39.1万元（其中公务用车购置费0万元，运行维护费39.1万元）；公务接待费1.1万元，占2.74%。

1、因公出国（境）费0万元。因公出国（境）团组数0，人数0。

2、公务用车购置及运行维护费39.1万元。其中:公车购置费0万元。2020年，本级共有11辆公务车,下属单位0辆公务车。

　　3、公务接待费1.1万元。2020年，公务接待28批，162人次，下属二级单位公务接待0人次。主要用于周边县市交流、乡镇业务往来、绩效与专项核查、项目验收等支出。

　　公务接待费支出决算比2019年减少8.06万元， 减少88%，主要原因是一是经费指标压缩；二是严格执行中央八项规定降低接待标准，收缩重点业务往来，紧缩活动费用支出。

　　八、机关运行经费支出情况

　　本部门2020年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），其中：办公费0万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元。2020年度机关运行经费支出比年初预算数减少10.2万元，降低100%。主要原因是：决算统计将机关运行经费归口到项目支出。

九、政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额36.5万元，其中：政府采购货物支出3.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.7万元。授予中小企业合同金额36.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额31.9万元，占政府采购支出总额的87.4%。　

十、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是调研及集中公务活动用车1辆。；单位价值 50万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效管理工作开展情况

　　（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及项目1个，资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的12％。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，达到预期各项目标。

市委办公室项目绩效自评综述：项目全年预算数为621.44万元，执行数为218.22万元，完成预算35.12％。主要产出和效益：市委办公室坚持政治引领，突出忠诚责任担当、加强作风建设，加大招商引资力度，切实履行综合协调、参谋服务、督促检查等职责，努力提高办文、办会、办事能力和水平，扎实做好扶贫工作，圆满完成各项年度工作任务。发现的问题及原因：一是项目绩效的编制不够精准；二是绩效指标的设定不够精细。下一步改进措施：我办在绩效管理过程中，加强项目规划，努力建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制。定期对项目目标完成进度、实施情况分析上报，并保证绩效评价结果的实际应用。

或根据预算绩效管理要求，我单位对整体支出开展了预算绩效，未对项目开展。 

（分析部门绩效工作情况）

第三部分市委办公室2020年专项转移支付资金安排情况说明

市委办公室2020年财政专项转移支付0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政拨付的当年预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、机关运行经费：是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第五部分部门决算公开表

见附件