市委办公室2021年部门预算安排情况的说明

目   录

第一部分  部门概况

第二部分  预算编制情况

第三部分  其他需要说明的问题

第四部分  名词解释

第五部分  2021年预算公开表

一、部门概况

（一）部门职责

一、部门概况

（一）部门职责

市委办公室是市委工作机关，为正科级，加挂市委机要和保密局（市国家保密局）、市委密码工作领导小组办公室（市国家密码管理局）、市专用通信局、市档案局牌子。

市委外事工作委员会办公室（与市人民政府外事办公室一个机构两块牌子）设在市委办公室，接受市委外事工作委员会的直接领导，承担委员会具体工作。主要职责是：组织开展外事工作重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求等。

市委国家安全委员会办公室设在市委办公室，接受市委国家安全委员会的直接领导，承担委员会具体工作。主要职责是：组织开展国家安全工作重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求等。

市委办公室是市委的综合办事机构，协助市委领导同志处理市委日常工作。主要职责是：

（1）围绕市委工作部署，组织和开展调查研究，为市委科学决策提出建议、提供依据。

（2）负责市委文件、文稿的起草、审核、印发工作，负责文书处理、党内规范性文件审查备案、机关档案管理和开发利用工作。

（3）对各镇(街道)党（工）委、经济开发区党工委，市直各委办局党组（党委）、各人民团体党组请示市委的有关问题，提出审核、处理意见和建议。

（4）负责向中央、省委、襄阳市委报送信息，反映全市有关动态情况。

（5）负责中央、省委、襄阳市委和宜城市委各项重大方针政策和领导重要批示、批件贯彻落实情况的督办检查工作。

（6）负责贯彻落实中央、省委、襄阳市委关于机要密码和保密工作的方针政策，监督机要密码和保密法规制度实施。履行机要密码业务领导和保密业务指导职责。负责党政机要密码通信、党政专用通信和信息化密码保障工作。负责中央文件、省委文件、襄阳市委文件和本市党政军领导机关及其要害部门机要文件传递。

（7）负责市委值班工作，及时向市委领导报告重要情况，办理市委领导交办的有关信访事项。

（8）负责市委各种会议的准备和组织协调工作，安排市委领导的公务活动，办理市委领导交办的工作。

（9）负责贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策，管理全市档案事业。

（10）负责有关归口单位的管理工作。

（11）完成上级交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

市委办内设市委总值班室、督办检查室、机要股、保密股、行政股、信息股、文书和法规股、人事股、经济社会发展股、档案行政管理股、外事股、国家安全股、秘书股等13个股室。

（三）人员情况

市委办现共有51人，其中在职32人，退休11人，长期聘用人员8人。

二、部门预算编制情况(包括本级预算和所属单位在内的汇总预算)

（一）收入情况

2021年部门预算总收入1163.17万元，其中：

1、本级财政拨款收入665.1万元。

2、纳入预算管理的非税收入拨款0万元。

3、本级政府专项安排的收入0万元。

4、政府性基金收入0万元。

5、上级补助收入0万元。

6、事业收入0万元。

7、附属单位上缴收入0万元。

8、其他收入498.07万元。

（二）支出情况

2021年部门预算总支出1163.17万元，其中：

1、工资福利支出546.2万元。其中：基本工资147.62万元，规范性津补贴（绩效工资）62.05万元，特岗津贴0万元，警衔津贴0万元，改革性补贴32.53万元，车改交通补贴21.28万元，奖励性补贴227.88万元，优秀公务员奖励0万元，公务员第13个月工资12万元，其他工资福利支出42.84万元。

2、社会保障缴费74.66万元，其中：养老保险40.67万元，医疗保险13.26万元，工伤生育保险0.39万元，职业年金20.34万元。

3、商品服务支出114.4万元。其中：办公费19.6万元，印刷费8.3万元，邮电费2.3万元、水电费0万元、差旅费10.7万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.5万元、公务用车运行维护费44万元、公务接待费21万元、工会经费6.5万元、其他商品和服务支出1.5万元。

4、对个人和家庭的补助3.88万元。其中：生活补助3.88万元。

5、项目经费424.03万元，其中：延续性项目424.03万元。

(三)预算收支增减变化情况说明及原因

2021年本部门预算收入总计为1163.17万元，比上年1099.76万元增加63.41万元，增幅为5.8%；2021年本部门预算支出总计为1163.17万元，比上年1099.76万元增加63.41万元，增幅为5.8%。其增加的原因是人员经费增加。

 (四)机关运行经费安排情况

本部门局(办、委)机关日常公用经费预算114.4万元，其中：商品和服务支出114.4万元，资本性支出0万元；本部门所属二级单位日常公用经费预算0万元，其中：商品和服务支出0万元，资本性支出0万元。

（五）政府采购情况

本部门2021年政府采购预算安排62万元，主要用于日常公用经费、办公设备购置、资料印刷、基建工程等采购项目。政府采购资金来源于财政拨款，其中：(该处填写资金来源明细)

(六)国有资产占用情况说明

本部门实有公务用车10辆,其中:局机关公务用车10辆,下属单位公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（七）三公经费支出情况

本年三公经费预算数为65万元，较上年67万元减少2万元，减幅为3.08%，其中：公务接待费21万元，较上年23万元减少2万元，减幅为8.7%；公务用车购置及运行费44万元，较上年44万元增加0万元，增幅为0%；因公出国（境）费0万元，较上年0万元增加0万元，增幅为0%。原因是严控公务接待支出，减少公务接待费用。

(八)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明(含绩效目标申报表)

根据预算绩效管理要求，我单位对整体支出开展了预算绩效自评工作。

 (八)扶贫及其他相关政策、资金情况说明

拨付南洲村扶贫资金3万元，官堰村扶贫资金2万元。

三、其他需要说明的问题

无

四、名词解释

1、财政拨款（补助）：指本级财政当年拨付给单位的收入。

2、非税收入：指行政规费收入、罚没收入及国有资产经营收入之和。

3、本级政府专项安排的收入：指本级政府安排的部门专项收入。

4、上级补助收入：指单位从主管部门或上级单位取得的转移支付补助收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结余：指各类资金的上年结余。

7、政府性基金：指根据法律、行政法规规定向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

8、其他财政政策性拨款：指单位取得的除财政拨款（补助）收入、非税收入、本级政府专项安排的收入、上级补助收入、事业单位经营收入、上年结余、政府性基金以外的各项收入。主要包括投资收益、利息收入、捐赠收入、赞助收入、收取的违约金等。

9、工资性支出：指单位开支的在职在编职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬。

10、社会保障缴费：指单位开支的在职在编人员养老保险、医疗保险、工伤生育保险（含离退休人员大额医保）、职业年金支出。

11、商品服务支出：指为保障单位基本运行，购买商品和服务的支出。

12、项目经费：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

14、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

15、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

16、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

五、2021年部门预算公开表

见附件