目  录

第一部分市委办公室概况

第二部分 市委办公室2019年部门决算表

第三部分 市委办公室2019年部门决算情况说明

第四部分 市委办公室2019年分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  市委办公室概况

一、部门职能

市委办公室是市委综合办事机构和综合性调查研究机构，担负着信息、调研、法规、档案、外事、国安、协调、督办、服务、密码通信、保密检查等重要职能。

二、部门决算单位机构设置及人员情况

决算单位为市委办公室本级。市委办公室内设督办检查室、总值班室、行政股、秘书股、文书和法规股、档案行政管理股、国家安全股、外事股、经济社会发展股、机要股、保密股、信息股、人事股。截至2019年12月底，办公室在职干部34人，退休干部11人。

第二部分  市委办公室2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分市委办公室2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

市委办公室2019年收、支总计903.98万元。与2018年相比，收、支总计各增加195.98万元，增长（下降）28%。主要有:一是机构改革后人员增加，人员经费支出增加；二是乡村振兴、大数据费用支出增加。

二、收入决算情况说明

市委办公室2019年本年收入合计903.98万元，其中：财政拨款收入903.98万元，占收入总额的100%；其他收入0万元，占收入总额的0%,事业收入0万元，占收入总额的0%。

三、支出决算情况说明

市委办公室2019年本年支出合计903.98万元，其中：基本支出650.22万元，占支出总额的72%；项目支出253.76万元，占支出总额的28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市委办公室2019年本年财政拨款收、支总决算903.98万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加195.98万元，上涨28%。主要有新增项目: 一是机构改革后人员增加，人员经费支出增加；二是乡村振兴、大数据费用支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

市委办公室2019年财政拨款本年支出903.98万元，占本年支出合计的100%。与 2018年相比，财政拨款支出增加195.98万元，上涨28%。主要有新增项目: 一是机构改革后人员增加，人员经费支出增加；二是乡村振兴、大数据费用支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年财政拨款本年支出903.98万元，主要用于以下方面：基本（类）支出650.22万元，占总支出的72%；项目（类）支出253.76万元，占总支出的28%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

市委办公室2019年财政拨款支出年初预算为1005.15万元，支出决算为903.98万元，完成年初预算的90%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构服务（款）行政运行（项）。年初预算为1004.48万元，支出决算为629.88万元，完成年初预算的63%。决算数小于预算数的主要原因是决算统计将部分行政运行项资金归口到其他项。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构服务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为191.2万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是决算统计将部分行政运行项资金归口到机关服务项。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构服务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构服务（项）。年初预算为0.67万元，支出决算为55.56万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是决算统计将部分行政运行项资金归口到其他党委办公厅（室）及相关机构服务项。

4、社会保障和就业支（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.35万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度1名在职人员因病死亡。

5、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度支付扶贫村帮扶款7万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市委办公室2019年财政拨款基本支出605.22万元，其中：人员经费605.22万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；与2018年相比，增加147.84万元,原因是机构改革人员增加，各项人员费用支出增加；公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置，与2018年相比，增加0万元,原因决算统计将公用经费调整到项目支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

市委办公室2019年“三公”经费财政拨款支出预算为67.2万元，支出决算为60.78万元，完成预算的90%，其中：因公出国（境）费用预算为6.2万元，支出决算为6.04万元，完成预算的97%；公务用车购置及运行维护费预算为46万元，支出决算为45.57万元，完成预算的99%；公务接待费预算为15万元，支出决算为9.16万元，完成预算的61%。决算数小于预算数主要原因：一是认真贯彻执行中央八项规定精神，进一步加大勤俭办事、厉行节约保障措施有效落实，严格执行因公出国（境）管理相关规定，进一步加强和规范公务接待管理行为，严控公务接待费开支标准，强化公务用车使用与日常管理，合理压缩一般性开支； 二是合理利用项目资金支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

市委办公室2019年“三公”经费支出60.78万元，其中：因公出国（境）费6.04万元，占10%；公务用车购置及运行维护费45.57万元，占75%；公务接待费9.16万元，占15%。

1.因公出国（境）费6.04万元。2019年，参加襄阳经贸代表团组团1次，共1人次出国（境），人均6.04万元。主要是参加襄阳经贸代表团组织的境外培训、考察，及按照襄阳经贸代表团的安排参加对外交流合作公务活动等。

因公出国(境)费支出决算比2018年减少（增加）6.04万元，上升100%，主要原因是2018年无因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费45.57万元。其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费45.57万元。2019年，市委办公室本级共有9辆公务车,下属单位0辆公务车，平均公务用车运行维护费5.06万元。

公务用车购置费比2018年度增加0万元，上涨0%。增加主要原因：没有新购公务用车。公车运行维护费支出决算比2018年减少5.13万元，下降10%。减少主要原因：一是严格执行公务用车管理制度；二是控制维修费合理支出。

3.公务接待费9.16万元。2019年，市委办公室本级公务接待150批次、1400人次，下属0单位公务接待0批次、0人次。主要用于周边县市交流、乡镇业务往来、绩效与专项核查、项目验收等支出。       

公务接待费支出决算比2018年减少19.17万元，主要原因认真贯彻执行中央八项规定精神，进一步加大勤俭办事、厉行节约保障措施有效落实，进一步加强和规范公务接待管理行为，严控公务接待费开支标准。

八、机关运行经费支出情况

2019年市委办公室机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），其中：办公费0万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0 万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、无形资产购置0万元。

2019年机关运行经费支出预算为10.5万元，支出决算为0万元，比年初预算数增加（减少）10.5万元，降低100%，完成预算的0%。主要原因是：决算统计将机关运行经费归口到项目支出。支出决算数比2018年增加0万元，上涨0%。主要原因是决算统计将机关运行经费归口到项目支出。

九、政府采购支出情况

2019年市委办公室政府采购支出总额32.76万元，其中：政府采购货物支出5.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.49万元。授予中小企业合同金额32.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.33万元，占政府采购支出总额的77%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

2019年政府采购决算数比2018年增加2.87万元，主要原因：乡村振兴印刷费增加，新购置办公设备。

十、国有资产占用情况

截至 2019年12月31日，市委办公室共有车辆9辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车6辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。其他用车为：调研及集中公务活动用车1辆。

单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效评价情况

（一）预算绩效管理工作开展总体情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：涉及项目1个，资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的12％。从评价情况来看，各项工作均能按时完成，且质量较高，部门整体支出使用效果达到了预期目标。主要包括年初预算数1005.15万元，调整后的预算数1005.15万元、执行数903.98万元，完成预算的90%。

附件：2019年度市委办公室整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

市委办公室项目绩效自评综述：项目全年预算数为556.37万元，执行数为253.76万元，完成预算45.61％。主要产出和效益：市委办公室坚持政治引领，突出忠诚责任担当、加强作风建设，加大招商引资力度，切实履行综合协调、参谋服务、督促检查等职责，努力提高办文、办会、办事能力和水平，扎实做好扶贫工作，圆满完成各项年度工作任务。发现的问题及原因：一是项目绩效的编制不够精准；二是绩效指标的设定不够精细。下一步改进措施：我办在绩效管理过程中，加强项目规划，努力建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制。定期对项目目标完成进度、实施情况分析上报，并保证绩效评价结果的实际应用。

附件：《2019年度项目绩效自评表》

（三）绩效评价结果应用情况

1、项目绩效评价结果与预算安排相结合。绩效评价结果的运用，有助于预算安排的精准，优先安排工作成效高、绩效评价好的项目，促进财政资金的合理分配与有效使用。

2、项目绩效评价结果与绩效目标管理相结合。根据项目绩效评价结果，适当调整绩效目标。使绩效目标真实地反映项目必要性，提高资金使用效益。

第四部分  市委办公室2019年专项转移支付资金安排情况说明

市委办公室2019年财政专项转移支付0万元。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。  

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。