目   录

第一部分  部门概况

第二部分  预算编制情况

第三部分  其他需要说明的问题

第四部分  名词解释

第五部分  2019年预算公开表

一、部门概况

（一）部门职责

市委办公室是市委工作机关，为正科级，加挂市委机要和保密局（市国家保密局）、市委密码工作领导小组办公室（市国家密码管理局）、市专用通信局、市档案局牌子。

市委外事工作委员会办公室（与市人民政府外事办公室一个机构两块牌子）设在市委办公室，接受市委外事工作委员会的直接领导，承担委员会具体工作。主要职责是：组织开展外事工作重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求等。

市委国家安全委员会办公室设在市委办公室，接受市委国家安全委员会的直接领导，承担委员会具体工作。主要职责是：组织开展国家安全工作重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求等。

市委办公室是市委的综合办事机构，协助市委领导同志处理市委日常工作。主要职责是：

（1）围绕市委工作部署，组织和开展调查研究，为市委科学决策提出建议、提供依据。

（2）负责市委文件、文稿的起草、审核、印发工作，负责文书处理、党内规范性文件审查备案、机关档案管理和开发利用工作。

（3）对各镇(街道)党（工）委、经济开发区党工委，市直各委办局党组（党委）、各人民团体党组请示市委的有关问题，提出审核、处理意见和建议。

（4）负责向中央、省委、襄阳市委报送信息，反映全市有关动态情况。

（5）负责中央、省委、襄阳市委和宜城市委各项重大方针政策和领导重要批示、批件贯彻落实情况的督办检查工作。

（6）负责贯彻落实中央、省委、襄阳市委关于机要密码和保密工作的方针政策，监督机要密码和保密法规制度实施。履行机要密码业务领导和保密业务指导职责。负责党政机要密码通信、党政专用通信和信息化密码保障工作。负责中央文件、省委文件、襄阳市委文件和本市党政军领导机关及其要害部门机要文件传递。

（7）负责市委值班工作，及时向市委领导报告重要情况，办理市委领导交办的有关信访事项。

（8）负责市委各种会议的准备和组织协调工作，安排市委领导的公务活动，办理市委领导交办的工作。

（9）负责贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策，管理全市档案事业。

（10）负责有关归口单位的管理工作。

（11）完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

市委办内设市委总值班室、督办检查室、机要股、保密股、行政股、信息股、文书和法规股、人事股、经济社会发展股、档案行政管理股、外事股、国家安全股、秘书股等13个股室。

（三）人员情况

市委办现共有54人，其中在职37人，退休11人，长期聘用人员6人。

（四）固定资产情况

截至 2018年12月31日，固定资产净值65.93万元，通用设备53.79万元，专用设备0.13万元，家具、用具、装具12.01万元。

二、预算编制情况

（一）收入情况

1、财政拨款686.6万元。

2、其他收入318.55万元。

（二）支出情况

1、工资性支出264.16万元。其中：基本工资150.45万元，规范性津补贴（绩效工资）66.25万元，特岗津贴0万元，警衔津贴0万元，改革性补贴34.2万元，奖励性补贴0万元，优秀公务员奖励0万元，公务员第13个月工资13.44万元，其他工资福利支出21.9万元。

2、社会保障缴费67.35万元，其中：养老保险52.65万元，医疗保险12.62万元，工伤生育保险2.08万元，职业年金0万元。

3、商品服务支出116.6万元。其中：办公费22万元，印刷费8.7万元，邮电费2.2万元，差旅费12.5万元，培训费0.8万元，公务接待费23万元，劳务费0.3万元，工会经费6万元，公务用车运行维护费39.6万元，其他商品和服务支出1.5万元。

4、项目经费556.37万元，其中：延续性项目556.37万元。

预算收支增加 179.19万元，增比21.69%，主要是机构改革后机要保密经费并入办公室，增加乡村振兴工作经费。其中基本支出减少132.61万元，降22.81%；项目支出增加311.8万元，增比127.49%。

（三）机关运行经费安排情况

办公费22万元，印刷费8.7万元，邮电费2.2万元，差旅费12.5万元，培训费0.8万元，公务接待费23万元，劳务费0.3万元，工会经费6万元，公务用车运行维护费39.6万元，其他商品和服务支出1.5万元。

（四）政府采购情况

政府采购支出预算65万元，其中政府采购货物支出29万元，占比44.62%，政府采购服务支出36万元，占比55.38%。

（五）国有资产占有情况说明

截至 2018年12月31日，固定资产净值65.93万元，通用设备53.79万元，专用设备0.13万元，家具、用具、装具12.01万元。

（六） 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对整体支出开展了预算绩效自评工作，努力做好预算信息公开，切实抓好年度预算执行，在预算绩效工作开展方面取得了显著成效。下一步我们将进一步明确职责，增强年度预算执行工作责任，最大限度提高财政资金使用效益。

（七）三公经费支出情况

公务接待费23万元，公务用车购置及运行费39.6万元，因公出国（境）费0万元。

对比上年“三公”经费有所下降，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定，控制支出。

（八）扶贫及其他相关政策、资金情况说明

拨付南洲村扶贫资金3万元，支持扶贫物资2万元。

三、其他需要说明的问题

无

四、名词解释

1、财政拨款（补助）：指本级财政当年拨付给单位的收入。

2、非税收入：指行政规费收入、罚没收入及国有资产经营收入之和。

3、本级政府专项安排的收入：指本级政府安排的部门专项收入。

4、上级补助收入：指单位从主管部门或上级单位取得的转移支付补助收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结余：指各类资金的上年结余。

7、政府性基金：指根据法律、行政法规规定向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

8、其他财政政策性拨款：指单位取得的除财政拨款（补助）收入、非税收入、本级政府专项安排的收入、上级补助收入、事业单位经营收入、上年结余、政府性基金以外的各项收入。主要包括投资收益、利息收入、捐赠收入、赞助收入、收取的违约金等。

9、工资性支出：指单位开支的在职在编职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬。

10、社会保障缴费：指单位开支的在职在编人员养老保险、医疗保险、工伤生育保险（含离退休人员大额医保）、职业年金支出。

11、商品服务支出：指为保障单位基本运行，购买商品和服务的支出。

12、项目经费：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

14、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

15、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

16、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

五、2019年预算公开表

见附件