目录

第一部分 部门概况

第二部分 部门2018年部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分部门2018年部门决算表

第一部分市委办公室概况

一、主要职责

市委办公室是市委综合办事机构和综合性调查研究机构，担负着信息、调研、协调、督办、服务、密码通信、保密检查等重要职能，同时将市委防范办、接待办职能职责并入办公室。

二、内部机构设置情况

市委办公室内含7科（文书科、秘书科、信息科、城镇科、农政科、综合科、党建科）2个室（政策研究室、督办检查室）2个局（机要局、保密局），

三、部门决算单位构成情况

纳入2018年部门决算编报的单位共1个，市委办公室。

第二部分市委办公室2018年部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

本部门2018年收入总计708万元、支出总计708万元。与2017年相比，收入总计减少54.49万元、减少7.15%；支出总计减少54.49万元，减少7.15%。主要是：2017年度补调资从2016年7月至2017年12月，退休人员的工资转移由社保局发放及单位费用支出减少。

二、2018年收入决算情况说明

本部门2018年收入合计708万元，其中：财政拨款收入708万元，占收入总额的100%；其他收入0万元，占收入总额的0%。

三、2018年支出决算情况说明

本部门2018年本年支出合计708万元，其中：基本支出502.38万元，占支出总额的70.96%；项目支出205.62万元，占支出总额的29.04%。

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年财政拨款收入总计708万元、支出总计708万元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少54.49万元，减少7.15%、支出总计减少54.49万元，减少7.15%。

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2018年一般公共预算财政拨款支出708万元，占本年支出合计的100%。与 2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少54.49万元，减少7.15%。主要原因：2017年度补调资从2016年7月至2017年12月，退休人员的工资转移由社保局发放及单位费用支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：基本（类）支出502.38万元，占总支出的70.96%；项目（类）支出205.62万元，占总支出的29.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本部门2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为825.96万元，支出决算为708万元，完成年初预算的85.72%。主要原因是2018年度补调资从2016年7月至2017年12月，退休人员的工资转移由社保局发放及单位费用支出减少。

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年一般公共预算财政拨款基本支出502.38万元，其中：人员经费502.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出，与2017年相比，增加36.85万元,原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费；公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置，与2017年相比，增加0万元,原因是相关科目调整到项目支出。

七、2018年财政拨款“三公“经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年“三公”经费财政拨款支出预算为62.8万元，支出决算出 79.03万元，完成预算的125.84%，其中：因公出国（境）费用0元；公务用车购置及运行维护费50.7万元；公务接待费28.33万元，完成预算的122.11%。决算数大于预算数主要原因是接待批次和人数增加，公务用车老旧运行维护费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年“三公经费”支出79.03万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费50.7万元（其中公务用车购置费0万元，运行维护费50.7万元）；公务接待费28.33万元，占35.85%。

1、因公出国（境）费0万元。因公出国（境）团组数0，人数0。

2、公务用车购置及运行维护费50.7万元。其中:公车购置费0万元。2018年，本级共有9辆公务车,下属单位0辆公务车。

3、公务接待费28.33万元。2018年，公务接待230批，4047人次，下属二级单位公务接待0人次。主要用于周边县市交流、乡镇业务往来、绩效与专项核查、项目验收等支出。

公务接待费支出决算比2017年减少21.14万元， 减少42.73%，主要原因是一是经费指标压缩；二是严格执行中央八项规定降低接待标准，收缩重点业务往来，紧缩活动费用支出。

八、机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），其中：办公费0万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数减少107.8万元，降低100%。主要原因是：机关运行经费调整到项目支出。

九、政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额29.89万元，其中：政府采购货物支出25.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4万元。授予中小企业合同金额29.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。　

十、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值 50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度整体支出全面开展了绩效自评，从评价情况来看，整体支出绩效情况评分96分，评价等级为优。

附件：2018年度市委办整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位按照省市有关预算绩效管理工作要求，重点对本年度项目支出的实际绩效进行评价，主要包括文件备案工作经费、督查工作经费、信息工作经费、改革工作经费、调研工作经费、党建工作经费、作风建设工作经费、主体责任工作经费、招商工作经费。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为244.57万元，执行数为205.62万元，完成预算80.07％。主要产出和效益：市委办公室坚持政治引领，突出忠诚责任担当、加强作风建设，加大招商引资力度，切实履行综合协调、参谋服务、督促检查等职责，努力提高办文、办会、办事能力和水平，扎实做好扶贫工作，圆满完成各项年度工作任务。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政拨付的当年预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、机关运行经费：是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第四部分部门决算公开表

见附件