一、部门概况

（一）部门职责

市委办公室是市委综合办事机构和综合性调查研究机构，担负着信息、调研、协调、督办、服务、密码通信、保密检查等重要职能，同时将市委防范办、接待办职能职责并入办公室。

共有39人，其中在职30人，退休10人，长期临时工作人员5人。内含7科（文书科、秘书科、信息科、城镇科、农政科、综合科、党建科）2个室（政策研究室、督办检查室）2个局（机要局、保密局），同时将市委防范办、接待办职能职责并入办公室。

（二）机构设置

内含7科（文书科、秘书科、信息科、城镇科、农政科、综合科、党建科）2个室（政策研究室、督办检查室）2个局（机要局、保密局），

（三）人员情况

市委办现共有39人，其中在职30人，退休10人，长期临时工作人员5人。

（四）固定资产情况

截至 2017年12月31日，共有固定资产103.04万元，主要是车辆及办公设备等。

二、预算编制情况

（一）收入情况

1、财政拨款825.96万元。

2018年预算收入较上年有所增加，主要是人员性支出增加。

（二）支出情况

1、工资性支出371.19万元。其中：基本工资116.72万元，规范性津补贴（绩效工资）59.11万元，改革性补贴48.44万元，奖励性补贴115.75万元，优秀公务员奖励1.2万元，其他工资福利支出31.17万元。

2、社会保障缴费79.63万元，其中：养老保险67.58万元，医疗保险10.36万元，工伤生育保险10.69万元。

3、商品服务支出107.8万元。其中：办公费21.9万元，印刷费7万元，邮电费1.4万元，差旅费12.2万元，培训费1万，公务接待费23.2万元，公务用车运行维护费39.6万元，其他商品和服务支出1.5万元。

4、项目经费244.57万元。

（三）政府采购情况

2018年政府采购支出预算30.25万元，其中：采购办公设备支出10万元、政府采购服务支出20.25万元。

（四）三公经费支出情况

公务接待费28.9万元，公务用车购置及运行费48.87万元，因公出国（境）费0万元。

对比上年“三公”以费有所下降，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定，控制支出。

三、其他需要说明的问题

四、名词解释（请勿有任何改动）

1、财政拨款（补助）：指本级财政当年拨付给单位的收入。

2、非税收入：指行政规费收入、罚没收入及国有资产经营收入之和。

3、本级政府专项安排的收入：指本级政府安排的部门专项收入。

4、上级补助收入：指单位从主管部门或上级单位取得的转移支付补助收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结余：指各类资金的上年结余。

7、政府性基金：指根据法律、行政法规规定向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

8、其他财政政策性拨款：指单位取得的除财政拨款（补助）收入、非税收入、本级政府专项安排的收入、上级补助收入、事业单位经营收入、上年结余、政府性基金以外的各项收入。主要包括投资收益、利息收入、捐赠收入、赞助收入、收取的违约金等。

9、工资性支出：指单位开支的在职在编职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬。

10、社会保障缴费：指单位开支的在职在编人员养老保险、医疗保险、工伤生育保险（含离退休人员大额医保）、职业年金支出。

11、商品服务支出：指为保障单位基本运行，购买商品和服务的支出。

12、项目经费：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

14、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

15、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

16、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2018年预算公开报表_[103001]市委办.xls