一、基本情况

1、机构、人员和职责

市委办公室是市委综合办事机构和综合性调查研究机构，担负着信息、调研、协调、督办、服务、密码通信、保密检查等重要职能，共有39人，其中在职30人，退休10人，长期临时工作人员5人。内含7科（文书科、秘书科、信息科、城镇科、农政科、综合科、党建科）2个室（政策研究室、督办检查室）2个局（机要局、保密局），同时将市委防范办、接待办职能职责并入办公室。

2、工作开展情况

2017年，在市委的正确领导下，市委办领导班子紧紧围绕市委、市政府中心工作，团结带领全体机关干部，以开展“两学一做”学习教育为契机，认真践行“五个坚持”，较好地完成了各项工作任务。一年来，先后获得了省委办公厅和襄阳市委办授予的“党委信息工作突出单位”，宜城市委、市政府授予的“科级领导班子综合考评优秀等次单位”“机关党建工作先进单位”、“优秀党委中心组”等荣誉称号。           

二、财务状况分析

1、2017年财政收支情况

本年度我办一般公共预算财政拨款收入762.49万元，本年支出762.49万元，较上年减少155.08万元。基本支出644.16万元，其中工资福利支出465.53万元，商品和服务支出103.59万元，对个人和家庭补助支出75.03万元；项目支出118.33万元，其中基本建设支出8.16万元。基本支出比上年增加，主要是补发2014年10月以来调资及补缴养老保险及职业年金，造成人员支出比上年增加，项目支出比上年减少。

2、“三公”经费支出情况

2017年“三公”经费102.31万元，其中公务用车运行维护费为52.83万元，因公接待费为49.48万元，共接待3350人，接待200批次； 2017年三公经费支出与上年相比减少5.49万元。主要是公车运行维护费比上年减少2.92万元，公务接待费相比上年减少了2.57万元。

三、单位财务工作开展情况与下一步工作的打算

2017年度，我办在财务管理中，进一步规范和加强单位财务管理。根据市纪委关于严格规范公务接待费管理的有关精神，进一步修改完善机关管理制度，对公务接待、客餐管理、公务用车等都做了明确规定：一是严格控制公务消费,严格执行《襄阳市党政机关国内公务接待管理办法》、《襄阳市党政机关会议费管理办法》等相关规定，在客餐管理中，严格执行派餐单制度，严禁同城就餐，严格控制陪客人数，每次因工作需要安排招待的，必须事先征得单位财务负责人或分管部长同意后，由办公室人员填写派餐单，派餐单上注明接待对象（单位、姓名）、接待地点（餐馆）、接待标准（就餐全部费用），经分管机关领导签字后安排就餐。在报帐时要加强对正式发票、派餐审批单、派餐通知单、原始菜单等相关单据的审核把关,凡违规接待的，一律不准入账报销。二是对公务用车加强管理，严禁公车私用，执行一车一卡，定点加油，定点维修，否则不予报帐。三是对大额办公用品、办公设备等购买严格执行政府采购，对需要经过政府采购购买的办公用品、办公设备等，都按要求报计划、签订验收合同，采取直接支付等方式进行，从不接受供应商吃请，没有违反政府采购法的行为，更不存在政府采购领域商业贿赂的行为。在车辆加油、维修、保险和会议接待政府采购活动中，坚决贯彻执行《政府采购法》有关精神和有关财务规定。2017年我办在采购行为中，均按照采购相关规定办理。没有出现违纪违法行为。今后我办将继续严格按照有关要求，严守财经纪律，加强机关管理，争当廉洁勤政机关。        

四、存在的问题及建议

近年来，市委、市政府对办公室工作非常重视，在经费保障方面给予了大力支持。建议根据单位实际工作情况加大财政经费的投入力度，简化程序。

名词解释

一、财政拨款收入：指市财政拨付的当年预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、机关运行经费：是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

市委办2017年度部门决算公开表.xls

市委办公室2017年部门整体支出

绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”、《湖北省人民政府关于全面推进预算绩效的意见》（鄂政发[2013]9号）以及《宜城市财政局关于开展2017年财政支出绩效评价工作的通知》（宜财发【2016】128号）文件要求，为进一步规范我办财政资金管理，强化部门责任，切实提高财政资金使用效益，现对2017年度部门整体支出绩效评价报告如下。

一、部门概况

（一）主要职责

市委办公室是市委综合办事机构和综合性调查研究机构，担负着信息、调研、协调、督办、服务、密码通信、保密检查等重要职能。

（二）内部机构设置情况

市委办公室内含7科（文书科、秘书科、信息科、城镇科、农政科、综合科、党建科）2个室（政策研究室、督办检查室）2个局（机要局、保密局），同时将市委防范办、接待办职能职责并入办公室。2017年12月实有在职人员30人，离退休10人，临时工6人，遗属1人。

（三）2017年单位工作概况

2017年，在市委的正确领导下，市委办领导班子紧紧围绕市委、市政府中心工作，团结带领全体机关干部，以开展“两学一做”学习教育为契机，认真践行“五个坚持”，较好地完成了各项工作任务。一年来，先后获得了省委办公厅和襄阳市委办授予的“党委信息工作突出单位”，宜城市委、市政府授予的“科级领导班子综合考评优秀等次单位”“机关党建工作先进单位”、“优秀党委中心组”等荣誉称号。

（四）2017年度财政资金绩效

2017年全年支出762.49万元。包括：1、工资福利支出465.53万元；2、商品服务支出103.59万元；3、对个人和家庭的补助支出75.03万元；4、项目支出118.33万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

1、单位收支决算增减变化

本年度我办一般公共预算财政拨款收入762.49万元，本年支出762.49万元，较上年减少155.08万元。基本支出644.16万元，其中工资福利支出465.53万元，商品和服务支出103.59万元，对个人和家庭补助支出75.03万元；项目支出118.33万元，其中基本建设支出8.16万元。基本支出比上年增加，主要是补发2014年10月以来调资及补缴养老保险及职业年金，造成人员支出比上年增加，项目支出比上年减少。

2、机关运行经费安排情况

我办2017年度机关运行经费支出合计111.75万元。其中，商品服务支出103.59万元，细化为：办公费12万元，印刷费6.76万元，邮电费1.62万元，差旅费3.21万元，租赁费0.15万元，会议费10.36万元，公务接待费22.55万元，委托业务费5万元，公务用车运行维护费39.6万元，其他商品和服务支出2.34万元。其他资本性支出8.16万元，细化为：办公设备购置8.16万元。

3、政府采购情况

2017年采购支出总额66.69万元，其中：政府采购货物支出8.16万元、政府采购服务支出58.53万元。

4、国有资产占用情况

截至 2017年12月31日，我办共有固定资产及无形资产103.04万元。

5、三公经费变化情况

我办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费合计支出107.87万元。其中，因公出国（境）费支出5.56万元；公务用车购置及运行费支出合计52.83万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费52.83万元，年末保有量9台，车均费用5.87万元；公务接待费支出49.48万元。2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费合计支出107.8万元。其中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出合计55.75万元；公务接待费支出52.05万元。2017年度“三公”经费支出较2016年基本持平，主要原因是2017年增加了市委领导因公出国（境）费支出5.56万元。

三、主要绩效及评价结论

（1）坚持参谋辅政，调研信息积极主动

我们紧紧围绕“千亿级、示范市、小康城”的奋斗目标，大兴调查研究之风，深入基层、深入一线，精准把握市委市政府工作重点，深入挖掘我市改革工作亮点，及时反映群众生产生活难点。一年来，先后编发《领导参考》8期、《宜城信息》21期、《工作简报》19期、《改革动态》12期等内部刊物60期，全年收集编辑各类信息2300余条，其中，共向上级党委报送信息600余条，被襄阳市委办采用信息265条，被省委办公厅采用信息23条，被中央办公厅采用信息1条。宜城党委信息工作得分在全省104个县（市、区）和襄阳各县（市、区）中均名列前茅，较好地发挥了信息工作服务领导决策的主渠道作用。上半年，按照市委市政府的要求，组织了全市第一批大调研活动，成立四个调研组，确定4大类共9个调研课题，分别由市人大办、市委政法委、市政协办和市委组织部牵头，鼓励全市各级各部门和党员干部积极为市委、市政府建言献策。党的十九大召开后，组织开展了学习党的十九大精神暨全市第二批大调研活动，重点对群众工作等几个课题进行了调研，先后采写了《关于我市工业经济发展现状分析及对策建议》、《关于推进我市棚户区改造工作的建议》、《关于我市现代农业示范园建设有关情况的建议》等调研究文章20余篇。今年高质量、高水平完成领导讲话及各类汇报、交流、致辞等材料230多篇，其中，《推进全面从严治党涵养健康政治生态》、《开展“三访一促”活动 建设宜居宜业城市》、《领会精神 聚焦重点 打造宜城绿色增长极》等10多篇文章在襄阳市《领导参考》、《襄阳日报》等媒体上刊发，提高了宜城的知名度和影响力。

（2）坚持创新务实，提升督查成效

2017年，市委督查室以更新思想观念、改进方式方法、转变工作作风为突破口，全面加强督查工作，取得了较好的成效。一年来，共承办督查督办事项200多项，其中市委市政府重点工作25项，领导批示件83件，市委常委会会议|市委常务委员会会议纪要和市委专题办公会议纪要安排事项45项，现场督查督办110余次，印发《督办通报》21期、《督查专报》11期。一是细化清单抓督查。年初，制定了全年《督查工作清单》，对照清单任务的时间节点对重点工作进展进行逐项督查。对全市25项重点工作等大事要事，对干部作风、精准扶贫、惠农政策落实等普遍性问题，对襄宜快速路、污水处理厂、猛狮项目、城区小游园等重点建设任务，开展清单式督查12次，建立问题清单50余项，制定整改措施90余条。二是整合力量抓督查。开展联合督查，加强部门协调配合，抓好专业性较强的重要事项督查。今年4月，抽调党群口干部组成8个督办专班，对全市各单位落实全面从严治党主体责任情况进行了督查，对存在的问题进行了批评通报，有力促进了从严治党工作。11月，抽调各部门干部组成5个督查组，对全市年底需完成的53项工作进行督查，尤其对进展缓慢的11项工作，实行重点督办、现场督查，增强了督查工作的针对性和实效性。三是一线暗访抓督查。坚持问题导向，采取不定时间、不打招呼、直奔现场的方式，带着问题深入基层、深入一线暗访督查。今年以来，先后10多次对我市国家园林城市创建、省级文明城市创建工作进行了一线暗访督查，对发现的建设任务滞后、干部脱岗等问题，督促责任单位及时整改，有力促进了城市创建工作。

    （3）坚持综合协调，运转保障井然有序

一是高水平做好接待。今年共完成和参与公务接待活动100余次，其中接待国务院、农业部、发改委、自然资源部等部委专题调研督导组来宜5次，接待台湾苗栗县青工总会、“长江抗战缅怀之旅”参访团、台湾新同盟会参访团、抗战足迹寻访——台湾退役将军参访团等涉台交流活动4次，省、襄阳市各项专题督导考评组10余次，省、襄阳市各级领导同志来宜调研30余次，西藏琼结县、随县、谷城县等兄弟县市党政代表团来宜5次，较好地完成了2017年的各项接待工作，为服务宜城经济社会发展做出了一定的贡献。同时，更加积极参与指导其他部门的重要公务接待活动，如在猛狮集团签约、落户工作中我们全程参与了服务。目前，中央审议通过了《中共中央政治局贯彻落实中央八项规定的实施细则》，我办将根据中央、省、襄阳市最新文件精神及时改进、规范我市接待工作。

二是高质量严要求办会。积极参与市委中心工作，认真做好大型会议会务筹备工作，并从严控制了会议时间、规模，严格了会议纪律，提高了会议质量，达到了上级的要求。今年完成了全市经济工作暨作风建设年会议、镇（办事处）工作思路汇报会议、市委党的建设工作会议、市委政法信访维稳工作会议、市委第二轮巡察工作暨第三轮巡察工作动员部署会议、全市学习贯彻党的十九大精神培训班等20余次全市性大会及市委召开的各项专题性会议20余次。

三是严格按规定办文。严格控制了发文数量和发文规格。对照抄照转或没有实质内容、可发可不发的文件，一律不发。由政府发文可以解决的，由政府发文；由部门或部门联合发文可以解决的，由部门发文；国家法律法规已作明确规定的，不再发文。责任分工一并在文件中明确，不另单独印发文件。2017年，共印发市委、市政府和市委办、市政府办文件86件，同比减少18.34%；印发各类会议纪要、通报、通知等文件170余件。严格了公文传签程序。年初，制定公文传签制度，对传文程序进行了规范，同时加大对各地各单位报送市委领导签阅的公文把关力度，严格从内容、文字、篇幅等方面，按照“短、实、新”的要求进行把关，对内容空泛、文字粗糙、篇幅超标、文件卷面不整洁的来文一律退办。截至目前为止处理传真电报、传签各类文件共2800余件。党内规范性文件及时报备，2017年，我市被纳入省委办公厅2017年——2018年备案工作联系点，印发的党内规范性文件按程序分别报送襄阳市委法规室和省委法规室备案。2017年，我市制发党内规范性文件向上级备案14件，备案率100%，备案文件均未出现实质性问题。

（4）坚持全面从严治党，全面落实党风廉政建设责任制

我们始终把落实党风廉政建设责任制作为办公室领导班子的重要职责，加大从源头上预防腐败的力度。2017年，市委办严格落实襄发[2015]27号文件精神，充分利用综合协调平台，组织常委部门，分工协作，牵头完成了宜城市委党风廉政建设主体责任全程纪实任务，此项工作得到了上级部门充分肯定，在各县（市、区）排名第二。同时，明确廉政责任，强化日常监督。办党委将党风廉政建设与业务工作同研究同部署，及时传达贯彻党风廉政建设重要会议、重要文件精神，先后开展了《条例》《准则》知识测试、党风廉政建设宣教月、警示教育等活动，加强对机关干部的日常教育监管。严格按照“一岗双责”要求，市委办主要负责人与班子成员签订了党风廉政建设责任书，进一步明确责任，建立了横向到边、纵向到底的责任制网络。领导班子以身作则、率先垂范，分类建立了市委办党委、主要负责人、班子成员三张主体责任清单，全程实行痕迹化管理。今年以来，我办没有发生违反党风廉政建设制度的人和事，没有出现一起破坏污染经济发展环境的案件。

四、存在的问题

一是绩效评价管理制度尚不健全。办公室还尚未制定相关的管理办法和实施细则，无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

二是绩效评价指标体系还不够完善、合理。财政支出的评价对象涉及项目多，之间差异性大，真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

三是对绩效评价工作的认识不够。单位对财务绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划，工作总结等做为绩效自评报告的主要内容。

四是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

五、改进措施和建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。

3、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。