一、单位基本情况

市委办公室现共有46人，其中在职行政编制31人，退休10人，长期临时工作人员5人。内含7科（文书科、秘书科、信息科、城镇科、农政科、综合科、党建科）2个室（政策研究室、督办检查室）2个局（机要局、保密局），同时将市委防范办、接待办的职能职责并入办公室。

二、主要职能职责

市委办公室是市委综合办事机构和综合性调查研究机构，担负着信息、调研、协调、督办、服务、密码通信、保密检查等重要职能。

三、预算情况说明 预算收支增减变化和机关运行经费相关情况。

（一）收入预算

2017年预算收入为867.1万元，其中财政拨款867.1万元。 

（二）支出预算

本年度支出预算867.1万元，其中：基本支出640.96万元，包括：工资福利支出467.59万元、商品和服务支出107.8万元、对个人和家庭的补助支出65.57万元；项目支出226.14万元。

（三）公共财政预算“三公”经费支出预算情况

2017年，本着节约原则，我办“三公”经费公共财政预算安排数为102万元，其中：公务用车运行维护费支出52万元，主要用于公务用车的日常维护保养、保险、加油及维修；公务接待费支出50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

(四)固定资产情况

我办设在市委、市政府大院，办公室由市行管局统一分配使用，无独立办公用房。固定资产主要是车辆及办公设备。

（五）政府采购情况

我办根据工作需要，编制年度采购预算，政府采购采取询价和自行采购方式进行。采购资金预算数15万元。

名词解释

一、财政拨款收入：指市财政拨付的当年预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、机关运行经费：是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

宜城市2017年部门预算公开报表-市委办.xls