政协宜城市委员会办公室部门2026年部门预算

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、2026年预算收支总体情况说明

（一）预算收入情况

（二）预算支出情况

（三）预算收支增减变化

二、2026年财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款收入预算

（二）财政拨款支出预算

（三）财政拨款收支增减变化情况

三、2026年一般公共预算支出情况

四、2026年一般公共预算基本支出情况说明

五、2026年政府性基金预算支出情况

六、2026年“三公”经费预算情况说明

七、2026年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）国有资产占用情况

（四）政府债务情况

（五）预算绩效情况 

第三部分  2026年部门预算公开表

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

1. 主要职责

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构、政治形式和组织形式，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构，是国家治理体系的重要组成部分，是具有中国特色的制度安排。根据中国共产党同各民主党派和无党派人士长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共的方针，促进参加中国人民政治协商会议的各党派、无党派人士的团结合作，充分体现和发挥我国社会主义新型政党制度的特点和优势。

团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。

其主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。 

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。

参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、机构设置

政协宜城市委员会办公室为行政单位， 编制29人，工勤编制4人，退休人员33人，离休1人。

中国人民政治协商会议湖北省宜城市委员会共设：提案委员会、社会和法制委员会、文化文史和学习委员会、教科卫体委员会、港澳台侨和民族宗教委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、农业和农村委员会、委员工作委员会等9个专门委员会，及1个研究室。

政协宜城市委员会办公室为中国人民政治协商会议湖北省宜城市委员会日常办公机构，下设：、综合股、人事股、秘书股、离退休干部股等4个工作部门。

2. 部门预算组成单位

纳入政协宜城市委员会办公室2025年部门预算编制范围的预算单位包括：政协宜城市委员会办公室（本级）

第二部分    2026年部门预算情况说明

一、2026年预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2026年预算收入1236.56万元。其中：一般公共预算拨款收入1236.56万元。

（二）预算支出情况

2026年预算支出1236.56万元，其中：基本支出933.44万元，占75.48%；项目支出303.12万元，占24.52%。

按支出功能科目分类情况如下：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为753.82万元。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为137.12万元。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：2026年预算数为46万元。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：2026年预算数为120万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为64.44万元。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为32.22万元。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为0.68万元。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为16.83万元。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为65.45万元。

（三）预算收支增减变化情况

2026年部门预算收入为1236.56万元，比2025年预算数1143.87万元增加92.69万元，增加8.10%。增加的主要原因是人员和五险一金基数增加，导致人员经费上涨。

2026年部门预算支出为1236.56万元，比2025年预算数1143.87万元增加92.69万元，增加8.10%。增加的主要原因是人员和五险一金基数增加，导致人员经费上涨。

二、2026年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

2026年财政拨款收入预算为1236.56万元，占当年预算拨款100%， 其中：一般公共预算拨款收入1236.56万元。

（二）财政拨款支出预算

2026年财政拨款支出预算为1236.56万元。包括：一般公共服务支出1056.94万元，社会保障和就业支出97.34万元，卫生健康支出16.83万元，住房保障支出65.45万元。

（三）财政拨款收支增减变化情况

2026年财政拨款收支预算1236.56万元，比2025年预算数1143.87万元增加92.69万元，增加8.10%。增加的主要原因是人员和五险一金基数增加，导致人员经费上涨。

三、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算支出1236.56万元，其中:一般公共服务支出1056.94万元，占85.47%；社会保障和就业支出97.34万元，占7.87%；卫生健康支出16.83万元，占1.36%；住房保障支出65.45万元，占5.30%。

一般公共预算支出较2025年预算数1143.87万元增加92.69万元，增加了8.10%。增加的主要原因是人员和五险一金基数增加，导致人员经费上涨。

四、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出933.44万元，其中：工资福利支出841.47万元，占90.15%；商品和服务支出86.09万元，占9.22%；对个人和家庭的补助支出5.88万元，占0.63%。

一般公共预算基本支出较2025年增加111.95万元，增加13.62%，增加的主要原因是人员和五险一金基数增加，导致人员经费上涨。

五、2026年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、2026年“三公”经费预算情况

2026年“三公”经费预算总额20万元，比2025年预算数减少5万元，减少20%。主要原因是持续落实“过紧日子”要求与中央八项规定精神，压减一般性开支。

1.公务接待费10万元，比上年减少5万元，减少33.33%。主要原因是持续落实“过紧日子”要求与中央八项规定精神，压减公务活动支出。

2.公务用车购置及运行费10万元，和上年无变化。其中，公务用车购置费为0万元,和上年无变化；公务用车运行维护费10万元，和上年无变化，主要原因是持续落实“过紧日子”要求与中央八项规定精神，保持不变。

3.因公出国（境）费0万元，比2025年预算数无变化。主要原因是本单位未有因公出国（境）工作。

七、2026年国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算预算。

八、其他相关情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2026年一般公共预算机关运行经费为57.26万元，主要包括：办公费37.26万元、印刷费0万元、水电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、公务接待费10万元、劳务费10万元、工会经费10万元、福利费10万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置费0万元。比2025年减少4.9万元，减少7.88 %，主要原因是持续落实“过紧日子”要求与中央八项规定精神，压各种业务活动开支。

（二）政府采购安排情况

2026年采购预算安排29万元，比上年减少3.8万元，减少11.58 %，主要原因是精减了部分印刷项目、办公设施设备和家具用具的采购。

其中货物类政府采购预算6万元，主要是办公设施设备和家具用具支出：工程类政府采购预算0万元，无支出；服务类政府采购预算 23万元，主要是会议相关资料和书籍印刷支出。

（三）国有资产占用情况。

房屋：办公用房0平方米，价值0元；业务用房0平方米，价值0元；其他房屋0平方米，价值0元，合计房屋面积0平方米，价值0元。通用设备：办公设备139台／套，价值690783元。车辆5辆，价值1121845.51元。专用设备：0台／套，价值0元。家具工具：131个，台等，价值155900元。软件：0套，价值0元。土地使用权：0处，名义价值0元。

（四）政府债务情况

2026年有政府债务。

5. 预算绩效情况

政协宜城市委员会办公室部门整体2026年度预算安排的项目支出共计5个，金额303.12万元。其中，其他运转类项目5个，共计303.12万元；特定目标类项目0个，共计0万元。根据2026年预算支出绩效申报各项要求，我部门对2026年度的预算支出编制了《政协宜城市委员会办公室部门整体支出绩效目标申报表（2026年度）》和《项目绩效目标申报表》。（具体表格见附件）

2026年本部门共5个其他运转类项目，0个特定目标类项目，分别为：

劳务派遣专项工作经费项目，金额10.80万元。总体绩效目标是顺利推进劳务派遣人员的管理工作，依法依规完成本部门是正常运转和业务工作任务，加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。

政协日常工作经费项目，金额116.32万元。总体绩效目标是顺利推进为机关日常工作提供必要的工作条件，依法依规保证各项工作顺利开展，圆满完成各项任务，按时完成部门预算公开等工作，具体表格见附件。

招商引资专项经费项目，金额10万元。总体绩效目标是积极响应市委号召，高质量完成招商引资任务，为宜城市经济社会发展作出政协应有的贡献。具体表格见附件。

政协会议经费项目，金额46万元。总体绩效目标是根据会议类型和要求，精准做好各项会务会前、会中、会后保障工作，保证会议顺利召开，并将会议精神贯彻落实到实际工作中。具体表格见附件。

政协委员履职参政议政经费项目，金额120万元。总体绩效目标是：采取“请进来，走出去”的方式方法，多途径开展政协委员培训，通过政治思想教育和业务培训，以及学习考察交流，坚定政协委员政治立场，提高履职尽责的能力素质；加强政协活动组阵地建设，配套和完善相关设施设备，保障政协委员身心健康和开展调研考察，广泛听取群众意见和呼声，反映社情民意，提出有针对性的意见建议。具体表格见附件。

第三部分    2026年部门预算公开表

预算公开表见附件。

第四部分    名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指政协宜城市委员会办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：指政协宜城市委员会办公室用于保障政协全会、政协主席会、政协常委会等有关会议的项目支出。

（四）一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：指政协宜城市委员会办公室用于政协提案办理落实督办、学习交流的项目支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指政协宜城市委员会办公室用于干部职工养老保险方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政协宜城市委员会办公室用于干部职工医疗保险方面的支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。