政协宜城市委员会办公室2024年度部门决算

目 录

第一部分  政协宜城市委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 政协宜城市委员会办公室2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  政协宜城市委员会办公室2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 政协宜城市委员会办公室概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构、政治形式和组织形式，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构，是国家治理体系的重要组成部分，是具有中国特色的制度安排。根据中国共产党同各民主党派和无党派人士长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共的方针，促进参加中国人民政治协商会议的各党派、无党派人士的团结合作，充分体现和发挥我国社会主义新型政党制度的特点和优势。

团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。

其主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。 

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。

参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、机构设置情况

从单位构成看，政协宜城市委员会办公室部门决算由实行独立核算的政协宜城市委员会办公室本级决算组成。

纳入政协宜城市委员会办公室2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 政协宜城市委员会办公室（本级）：中国人民政治协商会议湖北省宜城市委员会共设：提案委员会、社会和法制委员会、文化文史和学习委员会、教科卫体委员会、港澳台侨和民族宗教委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、农业和农村委员会、委员工作委员会等9个专门委员会， 1个研究室。政协宜城市委员会办公室为中国人民政治协商会议湖北省宜城市委员会日常办公机构，下设：综合股、人事股、秘书股、离退休干部股等4个工作部门。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2. 收入决算表

2. 支出决算表

2. 财政拨款收入支出决算总表

2. 一般公共预算财政拨款支出决算表

2. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1084.43万元。与2023年度相比，收、支总计各减少92.69万元，下降7.8%，主要原因：一是人员经费支出减少；二是压缩日常保障等行政消耗性开支。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1084.43万元，与2023年度相比，收入合计减少92.69万元，下降7.8%。其中：财政拨款收入1084.43万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1084.43万元，与2023年度相比，支出合计减少92.69万元，下降7.8%。其中：基本支出797.87万元，占本年支出73.5%；项目支出286.56万元，占本年支出26.4%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1084.43万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各下降7.8%，主要原因一是人员经费支出减少；二是压缩日常保障等行政消耗性开支。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1084.43万元，比2023年度决算数减少92.69万元，下降7.8%，主要原因一是人员经费支出减少；二是压缩日常保障等行政消耗性开支。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。主要原因是2024年度无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。主要原因是2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1084.43万元，占本年支出合计100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少92.69万元，下降7.8%，主要原因一是人员经费支出减少；二是压缩日常保障等行政消耗性开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1084.43万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出906.03万元，占83.6%。主要是用于工资、津贴等工资性支出及公用经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出103.99万元，占9.6%。主要是用于基本养老保险单位缴纳部分、职业年金单位缴纳及其他用于社会保障和就业方面的支出。

3.卫生健康（类）支出14.47万元，占1.3%。主要是用于基本医疗保险缴费经费。

4.住房保障（类）支出 59.94万元，占5.5%。主要是用于住房公积金单位缴纳部分。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1140.31万元，支出决算为1084.43万元，完成年初预算的95.1%。其中：

1.一般公共服务支出(类)政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为626.78元，支出决算为619.47万元，完成年初预算的98.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是人员经费支出减少。

2.一般公共服务支出(类)政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为43.44万元，支出决算为286.56万元，完成年初预算的659.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2023年度召开的政协宜城市七届三次会议的费用在2024年度支付；二是增加了政协主席会、政协常委会等有关会议的议程。

3.一般公共服务支出(类)政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为12.4万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是将此支出与政协会议合并在一起进行业务活动。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为56.8万元，支出决算为68.33万元，完成年初预算的120.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:有新增招聘大学生及由于工作需要调动增加的人员。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为28.4万元，支出决算为35.33万元，完成年初预算的124.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因: 有新增招聘大学生及由于工作需要调动增加的人员。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.46万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的71.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：有退休人员及调离人员。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13万元，支出决算为14.47万元，完成年初预算的111.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：有新增招聘大学生及由于工作需要调动增加的人员。

8.住房保障支出(类)住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为62.71万元，支出决算为59.94万元，完成年初预算的95.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：有退休人员及调离人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出797.88万元，其中：

人员经费764.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费33.42万元，主要包括：办公费、差旅费、其他交通费用。

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为25万元，支出决算为21.96万元，完成全年预算的87.8%。较上年增加7.96万元，增长56.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格按照中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》的各项规定，大力压缩单位经费开支，落实过紧日子要求压减,坚持从严从简，勤俭办一切事业，从严控制“三公”经费支出，大力压缩非必要开支。决算数较上年增加的主要原因其他地区单位来宜调研考察人员和交流次数增加，导致公务接待和公务用车费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：无因公出国（境）费用。决算数较上年增加（减少）的主要原因无因公出国（境）费用。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累0人次，主要用于开展以下工作：无涉及出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行费全年预算为10万元，支出决算为9.41万元，完成全年预算的94.1%；较上年增加1.43万元，增长17.9%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是加强车辆日常检查，降低保养维修费用；二是严控活动次数与人员，减少车辆保障频次。决算数较上年增加的主要原因：其他地区单位来宜调研考察人员和交流次数增加，导致公务用车的使用频率提高，从而使得公务用车运行维护费用增加。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出9.41万元，主要用于车辆日常运行维修保养、油料及保险等费用。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费全年预算为15万元，支出决算为12.56万元，完成全年预算的83.7%，较上年增加6.54万元，增长108.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格按照中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》的各项规定，大力压缩单位经费开支。其中：

外宾接待支出0万元，主要是无开展此项工作。2024年度共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出12.56万元，接待对象主要是上级单位、同级单位、基层政协活动组以及有关企业人员等，主要是开展上级检查调研、同级单位学习交流、基层单位汇报工作以及开展招商引资等工作。2024年度共接待国内来访团组174个，1395人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出33.42万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少4.22万元，降低11.2%。主要原因是：充分利用信息化办公设备，提高自我保障能力，压缩日常行政性消耗。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额32.11万元，其中：政府采购货物支出8.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.75万元。授予中小企业合同金额32.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.11万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的26%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的74%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆5辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金286.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2024年度，我部门围绕全市重点工作，在重要领域关键环节，大力开展“协商在一线”、委员调研视察、团结友好往来、张自忠将军纪念、文史资料收集整理等一系列活动，取得了较好的成绩，得到了市委的充分肯定。同时，根据市委中心工作和重点工作的调整，对年初工作计划进行了调整，精简合并相近工作与活动，压缩规模减少次数，大力压缩费用支出。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2024年度市政协办整体绩效自评得分为：97分,2024年度预算整体执行率为：75.3%。下一步工作中，将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.政协全会主席会及常委会经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为43.44万元，执行数为35.67万元，完成预算82%。主要产出和效益：常委委员参与率100%、资料完整规范率100%、保障各类会议圆满完成100%、服务对象满意度≥100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.政协委员培训及活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为86.3万元，执行数为54.34万元，完成预算63%。主要产出和效益：政协委员参与率100%、履职能力提升培训≥50人/次、活动组阵地完善≥5个、服务对象满意度≥100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.政协提案工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为12.4万元，执行数为10万元，完成预算81%。主要产出和效益：提案办理落实督办协商≥6次、提案办理完结件数≥114件、《提案追踪》栏目3期、提案办结率≥100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.协商在一线活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为34万元，执行数为29.61万元，完成预算87%。主要产出和效益：协商业务培训≥1次、界别协商工作室=11个、协商活动开展100场（次）、协商成果137件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.机关日常运行保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为122.52万元，执行数为107.43万元，完成预算88%。主要产出和效益：工作计划健全性≥100%、车辆运行保障完全保障、离退休干部活动保障3次、业务学习完成率≥100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.文史资料经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为34万元，执行数为23.75万元，完成预算70%。主要产出和效益：楚文化研究战略合作1次、第五届宋玉学术论文集2000本、宜城市旧志校验与出版2000本、资料汇编25次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7.张自忠纪念及友好团结联谊经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为14.26万元，执行数为1.4万元，完成预算10%。主要产出和效益：张自忠殉国纪念活动1次、张自忠亲属来访1次、教育援建（学校）2所、困难学生资助50名。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8.乡村振兴与招商引资经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为13.12万元，执行数为3.54万元，完成预算27%。主要产出和效益：乡村振兴援助（村）1个、驻村工作队生活补助12月、困难慰问帮扶10人/次、招商引资活动≥11次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9.其他购买服务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20.52万元，执行数为17.97万元，完成预88%。主要产出和效益：聘用人员工资12次/年、聘用人员保险12次/年、工作任务完成率≥100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。通过绩效自评做到：一是高度重视绩效管理工作。总结经验，加强宣传，让各级各类人员增强绩效意识，提高绩效管理质量和水平。二是加强预算编制、预算执行的全过程管理。时刻与市委中心工作和重点工作保持一致，根据其工作与任务的变化，在预算批复之前，及时对本单位工作进行动态调整，增加预算的精准度，进一步提高执行率。

14. 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本部门无财政专项支出。本部门无专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.一般公共服务(类)财政事务(款)政协会议(项)

3.一般公共服务(类)财政事务(款)参政议政(项)

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2024年度政协宜城市委员会办公室整体绩效评价自评报告

自评结论

(一)部门整体绩效自评得分：97分

(二)部门整体绩效目标完成情况

2024年度本部门的预算金额为1140.31万元,决算金额为1084.43万元，其中基本支出797.87万元，项目支出为286.56万元。预、决算存在差异情况。差异金额为55.88元，差异比率为9.51%。主要原因：一是在职人员有所增加；二是补发职务（职级）变动、晋级晋档、2023年在职与离退休人员的月基础绩效奖等；三是树立过“紧日子”思想，节俭办公，提升办公耗材循环使用率，延长办公设施设备的使用期限；四是提升工作统筹性，将相近或相关调研等工作一并开展，减少活动次数，降低经费支出。

一年来，我单位不断完善机关日常管理、经费审批报销、固定资产管理、政府采购等管理办法，落实“三重一大”各项规定，健全制度体系建设，完成了年初制定的所有目标任务，整体绩效较好。

(三)主要成效、存在的突出问题和原因

我们根据2023年度本项目经费收支及任务完成情况，对2024年的预算项目进行了调整细化，使支出明细更符合工作实际，以便更好地保障工作任务完成。

2024年完成的项目主要绩效有：1次政协全会；10次政协主席会；8次政协常委会；政协委员履职能力提升培训50余人.次；民主监督60人.次；社情民意稿件127篇；委员调研15次；学习交流19次；活动组阵地建设完善5个；政协委员健康体检230人；政协提案撰写培训1次；提案办理落实集中督办协商6次；提案办理完结114件；市领导牵头督办23件；围绕优化营商环境、整合涉农资金、培育家庭农场等提案拍摄《提案追踪》栏目3期；协商业务培训1次；“界别协商工作室”建设11个；“协商示范点”建设10个；协商活动开展100场（次）；协商成果落实137件；订理论业务报刊杂志26种；采购办公设施设备7台（个）；缴纳人员医改补贴69人（次）；人员健康体检69人（次）；离退休干部活动保障3次；离退休干部慰问34人（次）；红色主题党日活动保障1次；补助工会经费1次；因公和招商引资差旅23次；车辆运行保障完全保障；同湖北文理学院签署联合共建襄阳历史文化研究院宜城分院战略合作1次；《游戏在宜城·听地名讲说》印刷2000本；《嘉靖宜城县志》《康熙宜城县志》《同治宜城县志》《光绪宜城县志》等4部地方志校注，并出版2000本；《墨家思想与民族复兴》印刷2000本；各类资料汇编25次；张自忠殉国纪念活动1次；张自忠后人来访2次；教育援建（学校）2所；困难学生资助50名；社会成功人士联谊活动2次；各界力量联系活动2次；周边单位学习交流1次；爱国主义宣传教育1次；乡村振兴扶助（村）1个，年初计划安排1个；驻村工作队生活补助12月；困难慰问帮扶10人.次；招商引资活动15次，年初计划安排12次；“送医送药送温暖”活动1次；发放聘用人员工资12次；缴纳聘用人员保险12次；缴存聘有人员公积金12次；交聘用人员伙食费1次。

项目经费预算总体执行率为：75%，自评得分为：14.91分。执行率和自评得分偏低的原因：一是树立过“紧日子”思想，节俭办公，提升办公耗材循环使用率，延长办公设施设备的使用期限；二是提升工作统筹性，将相近或相关调研等工作一并开展，减少活动次数，降低经费支出。

(四)下一步拟改进措施

针对项目预算整体执行率和得分偏低的情况，在编制下一年度经费预算时，我们将进一步细化支出明细和保障标准，使具体项目更贴近实际，提高经费保障效益，使预算执行率和得分再提升一步。

附件：2024年度政协宜城市委员会办公室部门整体部门自评表

二、佐证材料

(一)基本情况

1.我单位基本支出主要用于保障人员工资、津贴补贴、保险、住房公积金等人员类支出，项目支出主要用于保障政协会议、政协提案、政协委员活动、友好团结联谊活动、文史资料收集整理等运转类支出。2024年预算收入与支出均为1140.31万元，其中：基本支出759.75万元，项目支出380.56万元。实际收入与支出均为1084.43万元，其中：基本支出797.87万元，项目支出286.56万元。基本支出增加38.12万元，主要原因是：一是在职人员有所增加，二是补发职务（职级）变动、晋级晋档、在职与离退休人员的月基础绩效奖等。项目支出减少94万元，主要原因是：一是树立过“紧日子”思想，节俭办公，提升办公耗材循环使用率，延长办公设施设备的使用期限；二是提升工作统筹性，将相近或相关调研等工作一并开展，减少活动次数，降低经费支出。

2.2024年度部门整体绩效目标。一是精准做好各项政协会议会前、会中、会后保障工作，保证会议顺利召开，并将会议精神贯彻落实到实际工作中；二是加强政协活动组阵地建设，保障政协委员开展调研考察，广泛听取群众意见和呼声，反映社情民意；三是开展政协提案撰写培训与学习交流，并监督提案的办理和相关措施的落实；四是通过“协商在一线”活动，与群众面对面，加强沟通，宣传政策，促进社会和谐；五是收集整理有关文字材料、图片、视频等资料，发挥“存史、资政、团结、育人”的作用；六是开展以张自忠将军殉国为主体的纪念活动和友好团结联谊活动，充分展现爱国统一战线的优势和职能，做好爱国宣传教育工作，进一步增强人民群众的爱国意识，广泛凝聚社会各界力量。

(二)部门自评工作开展情况

在开展2024年绩效自评工作中，根据《宜财预发【2025】1号关于开展2024年度市级预算支出绩效自评工作的通知》精神，我们结合实际工作开展情况，对照项目自评表、自评结果的填报要求，以及单位年度工作计划（要点），认真梳理了实际完成的工作，以及未开展或落实的工作，并全面总结了绩效目标未完成的原因和下一年度工作中需要注意的环节。

(三)绩效目标完成情况分析

1.运行成本指标完成情况详细分析。

公用经费控制率完成100%，在职人员控制率为100%，项目支出成本控制率100%。自评得分8分。

2.管理效率指标完成情况详细分析。

战略管理，中长期规划相符、工作计划健全均为100%；预算编制中预算科学性、合理性、立项规范为100%，无预算调整；预算执行中预算执行率为100%,无结转结余，政府采购执行率为100%，无非税收入项目；绩效管理中事前绩效评估完成率、绩效目标合理性为100%，对所有绩效项目均开展了绩效评价，将结果应用到相关工作之中；资产管理和财务管理中，制定了健全规范的资产管理制度和财务管理制度，并在实际工作中加以落实。自评得分22分。

3.履职效能指标完成情况详细分析。

2024年，共完成各类资料汇编25次、开展协商活动100场（次）、协商阵地和委员活动组阵地建设26个、张自忠殉国纪念活动1次、学校教育援建2年、资助困难学生50名、保障各类会议19次、组织政协委员培训4次、开展政协委员调研10次、社情民意撰写与报送129篇等。以上活动得到了圆满保障，阵地建设规范实用，资料完整规范，各项工作成果和措施均得到了落实。自评得分30分。

4.社会效应指标完成情况详细分析。

经济效益，通过开展招商引资，对全市经济平稳健康发展做出了一定的贡献；社会效益，政协委员通过一线协商、社情民意、政协提案办理督办等履职活动，较好的反应了群众呼声，促进了社会和谐稳定，最大限度团结了社会各界力量。自评得分28分。

5.可持续发展能力指标完成情况详细分析。

体制机制改革，服务体制改革成效显著，行政管理体制改革能更好地满足日常工作高效运转的需要；人力支撑，业务学习与培训完成率为100%，干部队伍体系建设规划能较好地提升人员能力素质；科技支撑，预决算管理、经费支付、固定资产管理等均依靠一体化系统开展。自评得分6分。

6.满意度指标完成情况详细分析。

服务对象满意度为95%以上，联系部门满意度100%。自评得分3分。

(四)存在的其他问题和原因

无反映本年度部门存在的突出问题之外的其他问题和原因。

(五)上年度部门整体部门自评结果应用情况

2023年度，政协宜城市委员会办公室部门整体支出绩效自评结果为良。我们根据2023年自评结果，对2024年经费预算进行了适当调整，特别是对项目经费，进一步细化了支出明细和保障标准，经费保障效益有了较大提高。

(六)其他佐证材料

无

二、2024年度政协宜城市委员会办公室整体绩效评价自评表

2024年度政协宜城市委员会办公室

部门整体绩效自评表

单位名称：政协宜城市委员会办公室 填报日期：2025年4月28日