政协宜城市委员会办公室本级2023年度部门决算

目 录

第一部分 政协宜城市委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 政协宜城市委员会办公室2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 政协宜城市委员会办公室2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

第一部分 政协宜城市委员会办公室概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构、政治形式和组织形式，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构，是国家治理体系的重要组成部分，是具有中国特色的制度安排。根据中国共产党同各民主党派和无党派人士长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共的方针，促进参加中国人民政治协商会议的各党派、无党派人士的团结合作，充分体现和发挥我国社会主义新型政党制度的特点和优势。

团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。

其主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。 

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。

参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、机构设置情况

从单位构成看，政协宜城市委员会办公室部门决算由实行独立核算的政协宜城市委员会办公室本级决算和0个下属单位决算组成。

无纳入政协宜城市委员会办公室2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。

中国人民政治协商会议湖北省宜城市委员会共设：提案委员会、社会和法制委员会、文化文史和学习委员会、教科卫体委员会、港澳台侨和民族宗教委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、农业和农村委员会、委员工作委员会等9个专门委员会， 1个研究室。政协宜城市委员会办公室为中国人民政治协商会议湖北省宜城市委员会日常办公机构，下设：综合股、人事股、秘书股、离退休干部股等4个工作部门。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2. 收入决算表

2. 支出决算表

2. 财政拨款收入支出决算总表

2. 一般公共预算财政拨款支出决算表

2. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2. 财政拨款“三公”经费支出决算表

本单位2023年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1177.12万元。与2022年度相比，收、支总计各增加258.56万元，增长21.96%。主要原因：一是人员工资晋级晋档；二是补发在职和离退休人员的绩效奖。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1177.12万元，与2022年度相比，收入合计增加258.56万元，增长21.96%。其中：财政拨款收入1177.12万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1177.12万元，与2022年度相比，支出合计增加258.56万元，增长21.96%。其中：基本支出844.34万元，占本年支出71.73%；项目支出332.78万元，占本年支出28.27%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1177.12万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加258.56万元，增长21.96%。主要原因：一是人员工资晋级晋档；二是补发在职和离退休人员的绩效奖。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1177.12万元，比2022年度决算数增加258.56万元。增加主要原因：一是人员工资晋级晋档；二是补发在职和离退休人员的绩效奖。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因：2023年度无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因：2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1177.12万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加258.56万元，增长21.96%。主要原因：一是人员工资晋级晋档；二是补发在职和离退休人员的绩效奖。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1177.12万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（201类）支出1000.52万元，占84.99%。主要是用于行政运行（含基本工资、规范性津贴、改革性补贴等）、政协会议、参政议政。

2. 社会保障和就业（208类）支出97.11万元，占8.25%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤和其他社会保障和就业支出等。

3. 卫生健康（210类）支出14.09万元，占1.20%。主要是用于单位医疗。

4. 住房保障（221类）支出65.41万元，占5.56%，主要是用于缴纳住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1155.46万元，支出决算为1177.12万元，完成年初预算的101.87%。其中：

1.一般公共服务支出(类)政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为579.51元，支出决算为667.74万元，完成年初预算的115.21%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是人员工资晋级晋档；二是补发在职和离退休人员的绩效奖。。

2.一般公共服务支出(类)政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为48.99万元，支出决算为201.93万元，完成年初预算的412.18%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2022年召开的政协宜城市七届二次会议的费用在2023年支付；二是增加了政协主席会、政协常委会等有关会议的议程。

3.一般公共服务支出(类)政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为356.54万元，支出决算为130.85万元，完成年初预算的36.69%，支出决算数小于年初预算数的主要原因: 一是压缩日常保障等行政消耗性开支；二是根据由于工作需要，在保证活动效果的前提下，精简了部分检查调研项目，压缩活动日程。同时，充分利用既有的场地及资料，提高效率，节约费用。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为64.20万元，支出决算为62.41万元，完成年初预算的97.21%，支出决算数小于年初预算数的主要原因:2023年有5名同志退休，实际养老保险缴费总额有所减少。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为31.35万元，支出决算为34.21万元，完成年初预算的109.12%，支出决算数大于年初预算数的主要原因: 2023年有5名同志退休，增加了职业年金财政做实部分。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.52万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的94.23%，支出决算数小于年初预算数的主要原因: 2023年有5名同志退休，工伤缴费总额有所减少。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.62万元，支出决算为14.09万元，完成年初预算的96.37%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年有5名同志退休，实际缴费总额有所减少。

8.住房保障支出(类)住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为59.73万元，支出决算为65.41万元，完成年初预算的109.51%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员工资晋级晋档和职务晋升，公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出844.34万元，其中：

人员经费814.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费29.74万元，主要包括：办公费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.85万元，支出决算为14万元，完成预算的58.70%。较上年减少3.99万元，下降28.50%。决算数小于预算数的主要原因：一是减少接待次数；二是严控接待标准；三是加强车辆日常检查，降低保养维修费用；四是严控活动次数与人员，减少车辆保障频次。决算数较上年减少的主要原因：一是减少接待次数；二是严控接待标准；三是加强车辆日常检查，降低保养维修费用；四是严控活动次数与人员，减少车辆保障频次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：无因公出国（境）费用。决算数较上年增加（减少）的主要原因：无因公出国（境）费用

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费预算为13.85万元，支出决算为7.98万元，完成预算的57.62%；较上年减少1.13万元，下降14.16%。决算数小于预算数的主要原因：一是加强车辆日常检查，降低保养维修费用；二是严控活动次数与人员，减少车辆保障频次。决算数较上年减少的主要原因：一是加强车辆日常检查，降低保养维修费用；二是严控活动次数与人员，减少车辆保障频次。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出7.98万元，主要用于车辆日常运行维修保养、油料及保险等费用。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费预算为10.00万元，支出决算为6.02万元，完成预算的60.20%，较上年减少2.84万元，下降47.17%。决算数小于预算数的主要原因：一是减少接待次数；二是严控接待标准。其中：

外宾接待支出0万元，主要是开展：无。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：无。

国内公务接待支出6.02万元，接待对象主要上级单位、同级单位、基层政协活动组以及有关企业人员等，主要是开展上级检查调研、同级单位学习交流、基层单位汇报工作以及开展招商引资等工作。2023年共接待国内来访团组56个，695人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出 29.74万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少12.80万元，降低30.09%。主要原因是：充分利用信息化办公设备，提高自我保障能力，压缩行政性消耗。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额27.62万元，其中：政府采购货物支出6.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 20.62万元。授予中小企业合同金额23.79万元，占政府采购支出总额的86.13%，其中：授予小微企业合同金额23.79万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的64.60%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，其他用车主要：无；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金332.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2023年，我们围绕全市重点工作，在重要领域关键环节，大力开展“协商在一线”、委员调研视察、团结友好往来、张自忠将军纪念、文史资料收集整理等一系列活动，取得了较好的成绩，得到了市委的充分肯定。同时，根据市委中心工作和重点工作的调整，对年初工作计划进行了调整，精简合并相近工作与活动，压缩规模减少次数，大力压缩费用支出。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2023年市政协办整体绩效自评得分为：20.2分,2023年度预算整体执行率为：101.87%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

政协会议经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为48.99万元，执行数为201.93万元，完成预算412.18％。主要产出和效益：保障了2次政协全会、14次主席会及7次政协常委会的顺利召开，以及各项会议议程的圆满完成和会议精神贯彻落实。发现的问题及原因：执行数与预算数偏差较大。一是2022年召开的政协宜城市七届二次会议的费用在2023年支付；二是增加了政协主席会、政协常委会等有关会议的议程。下一步改进措施：根据会议类型和要求，精准做好各项会务保障工作，完成好会前、会中的保障服务工作，保证会议顺利召开，确保会议精神得到贯彻落实。

参政议政经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为356.54万元，执行数为130.85万元，完成预算36.69％。主要产出和效益：开展8次政协委员培训、18次政协委员民主监督与调研活动、上级政协社情民意和外宣信息稿件采用132篇、“一线协商”活动109场（次）、协商议事阵地建设提档升级21个、社会各界联谊联系活动5次、张自忠将军殉国83周年纪念活动1次、资助困难师生50名、援助乡村振兴50000元等工作。发现的问题及原因：执行数与预算数偏差较大。在保证效果的前提下，充分利用协商单位现有的场地及资料，同时简化需新的协商现场布置，提高协商效率，压缩活动日程。下步措施；制定更精细的活动流程，组织政协委员围绕市委市政府中心工作和群众关心关注的民生等问题，通过开展“协商在一线”活动，让有关部门和群众面对面对话，加强沟通，宣传政策，解答群众疑惑，解决群众实际困难。

（三）绩效评价结果应用情况。

在2024年度预算编制工作中，做到：一是高度重视绩效管理工作。总结经验，加强宣传，让各级各类人员增强绩效意识，提高绩效管理质量和水平。二是加强预算编制、预算执行的全过程管理。时刻与市委中心工作和重点工作保持一致，根据其工作与任务的变化，在预算批复之前，及时对本单位工作进行动态调整，增加预算的精准度，进一步提高执行率。

14. 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.一般公共服务(类)财政事务(款)政协会议(项)

3.一般公共服务(类)财政事务(款)参政议政(项)

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2023年度政协宜城市委员会办公室整体绩效评价报告

自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2023年，市政协办整体绩效自评得分为：20.2分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2023年度预算整体执行率为：101.87%。

2.完成的绩效目标。

2023年完成的主要绩效目标有：

（1）“政协全会、主席会及常委会”方面：宜城市政协七届三次全会1次、宜城市七届政协7次常委会、14次主席会。保障了各次会议顺利召开，各项议程圆满完成，并会议精神贯彻落实到各项工作之中。

（2）“文史资料”方面：2次政协全会资料汇编、14次主席会资料汇编、7次政协常委会资料汇编、1次业务工作活动资料汇编，做到了资料收集整理连续，资料规范完整，保证工作有迹可循。同时，充分发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”功能，围绕“出好书、出精品”目标要求，精心编辑出版《墨家思想与民族复兴》、《游在宜城·听地名讲说》。同湖北文理学院签订共建襄阳历史文化研究院宜城分院战略合作框架协议，启动宜城旧志点校工作，完成对《嘉靖宜城县志》《康熙宜城县志》《同治宜城县志》《光绪宜城县志》等4部地方志校注工作，发掘宜城历史文化资源。

（3）“协商在一线”工作方面：109场次“一线协商”活动，提档升级协商议事阵地21个，协商理念日益为各界群众所熟知，通过“协商在一线”活动，让有关部门和群众面对面对话，加强沟通，宣传政策，解答群众疑惑，解决群众实际困难。协商民主在宜城展现出蓬勃生机。《湖北政协》2023年第十期刊发了武义泉书记署名文章《三级书记抓协商 共同缔造促发展》。湖北日报头版报道我市《推广“28说事日”经验，解决群众难题上百件》，新华社报道《宜城政协围绕广场基础设施改造升级开展一线协商》，国内多家主流媒体报道了我市政协协商工作。11月16日，湖北电视台公共新闻频道《直通襄阳》栏目播放专题报道《宜城：“协商在一线”助力经济高质量发展》，推介政协助力宜城经济社会高质量发展的经验和做法。结合襄阳汽车产业链不断形成的实际，积极把握国家新能源汽车发展战略机遇，形成《关于在宜城消费电子产业园内注重加大汽车电子产业培育力度的建议》，被纳入襄阳市政协十五届八次常委会交流议程，为推动襄阳汽车产业转型升级提供了政协支持。

（4）“政协委员培训及活动”方面：开展8次政协委员培训，18次政协委员民主监督与调研活动，全年收集社情民意和外宣信息稿件165篇，上级政协采用132篇。社情民意信息工作在襄阳市名列前茅。在襄阳市政协社情民意工作会议上我市作典型发言。其中《冬季消防安全不容忽视》、《推行加装电梯平层入户，方便群众出行》分别得到省委常委、襄阳市委书记王祺扬、襄阳市副市长付劲松签批；《农村“爱心食堂”值得推广》荣获襄阳市“十佳社情民意信息”。今年，从市政协七届二次会议上提交的121件提案全部办复，满意率达97%。《关于完善人才工作体系，培养造就大批德才兼备的高素质人才的提案》、《关于推进养老服务发展的建议》和《养老服务体系建设的提案》被评为襄阳市政协“十佳政协提案”。

（5）“张自忠纪念及友好团结联谊”方面：开展5次联谊活动、1次张自忠殉国纪念活动、资助50名品学兼优的困难学生。联合市委统战部、市教育局、板桥店镇举办“铭记英烈志·传承中华魂”诗歌朗诵活动，以纪念张自忠将军殉国83周年，加强海峡两岸的沟通和联系，丰富两岸文化交流的内涵，促进两岸同胞对中华民族“同根同脉、同文同种”的根脉认同和情感共鸣。

（6）“机关运行”方面：1次乡村振兴援助、10人（次）驻村困难户慰问、更新办公设施设备12台套、1次红色主题党日活动、2次离退休干部活动、1次机关人员与政协委员体检、5台车辆的保险维修及油料、21种党报党刊及业务书报的订阅、防疫物资购置、日常办公用品及耗材等。同时，把建章立制和解决问题、制定制度和执行制度统一起来，修订完善了全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议工作规则和专门委员会通则；完善政协机关组织架构和职能职责，修订机关管理制度，对办文、办会及日常事务进行制度化管理，形成权责清晰、程序规范、关系顺畅、运行有效的“四梁八柱”制度体系，政协工作合拍合力，有了制度保障。

3.未完成的绩效目标。

“联谊联系活动”计划完成6次，实际完成5次；“资料汇编装订”计划完成25次，实际完成23次。

（三）存在的问题和原因

2023年，虽然较好地完成了有关目标绩效，如历次会议的保障及会议精神的贯彻落实、资料的收集整理与汇编、委员调研考察等，但也存在一定的不足，个别年初计划的工作没有得到很好的开展和落实。

主要原因是：根据市委中心工作和重点工作的调整，对年初工作计划进行了调整，精简合并相近工作与活动，压缩规模减少次数。

（四）下一步拟改进措施

一是认真宣传学习有关经费管理和绩效政策规定，增强法规意识，提高绩效管理质量和水平；二是加强预算编制、预算执行的全过程管理。根据工作任务的变化，对预算进行动态调整，增加预算的精准度，进一步提高执行率，发挥经费最大效益。

佐证材料

（一）基本情况

2023年收入支出均为1177.12万元。

2023年，市政协及其常委会在中共宜城市委的坚强领导下，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，自觉把“两个确立”的高度共识转化为“两个维护”的实际行动；坚持党的领导，自觉践行全过程人民民主；坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，充分发挥专门协商机构作用；坚持守正创新，开展作风建设“实干年”活动，以“读书修身、实干建功”为主题，围绕市委确定的目标任务，担当履职，务实进取，为加快建设“千亿级、五十强、幸福城”，奋力谱写中国式现代化宜城篇章贡献了政协智慧和力量！

2023年，市政协办整体绩效目标完成较好，总体执行率为101.87%。

（二）部门自评工作开展情况

2023年绩效自评工作中，根据宜城市财政局有关文件及通知精神，我们坚持客观真实的原则，对照项目自评表、整体绩效自评表的填报要求，以及单位年度工作计划（要点），认真梳理了实际完成的工作，以及未开展或落实的工作，并全面总结了绩效目标未完成的原因和下一年度工作中需要注意的环节。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

我单位2023年预算收入1155.46万元，预算支出1155.46万元。实际收支均为1177.12万元。相差：258.56万元。其中：基本支出增加125.75万元，项目支出减少104.10万元。

主要原因：一是人员工资晋级晋档；二是补发在职和离退休人员的绩效奖；三是压缩日常保障等行政消耗性开支；四是根据由于工作需要，精简了部分检查调研项目。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

2023年，实际完成了22次各类会议的保障、23次资料的收集整理汇编、4000本书刊印刷、21个协商议事阵地建设提档、109场次“协商面对面”活动、5次社会成功人士及社会各界和海内外的有关人士与力量联谊活动、1次张自忠将军殉国83周年纪念活动、50名困难学生资助、8次政协委员培训、18次政协委员调研活动、132篇稿件、1次乡村振兴援助、10人（次）驻村困难户慰问、1次机关人员与政协委员体检、12台（套）办公设施设备更新、1次红色主题党日活动、2次离退休干部学习参观活动。

（2）效益指标完成情况分析。

通过联谊联系活动开展、“协商面对面”、张自忠将军殉国纪念等活动的持续开展，更密切了与社会各界力量联系，进行了爱国主义教育，增强了人民群众的爱国意识，进一步团结了社会各界和海内外有关力量。同时，通过开展政协委员调研考察活动、撰写社情民意，及时向市委反应了人民群众的呼声。收集整理有关文字材料、图片、视频等资料，保持资料的完整性连续性，保证工作有迹可循、有史可鉴，发挥“存史、资政、团结、育人”的作用。

（3）部分目标未完成原因：根据市委中心工作和重点工作的调整，对年初工作计划进行了调整，精简合并相近工作与活动，压缩规模减少次数，大力压缩费用支出。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

将绩效管理作为提高资金管理水平和使用效益的重要手段，同时将绩效评价结果与预算安排相结合，对绩效评价结果较差的项目，在年度预算时进行调减压缩或取消。

（五）其他佐证材料

无

二、2023年度政协宜城市委员会办公室整体部门自评表

2023年度市政协办整体绩效自评表

单位名称：政协宜城市委员会办公室 填报日期：2024年11月11日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2023年度政协会议经费项目绩效评价报告

2023年度政协会议经费项目自评结果

为加强市级财政项目资金管理，强化支出责任，提高财政资金使用情况，根据宜城市财政局有关绩效自评工作的文件及通知精神，我办领导高度重视，立即成立评价小组，对2023年政协会议经费项目进行了绩效自评工作，确保财政资金使用合理合规，现将评价详细情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

1、项目资金额度

2023年，预算政协会议经费项目48.99万元。

2、绩效目标情况

全年完成政协会议经费项目201.93万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

2023年，到位政协会议经费项目201.93万元，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况分析

项目经费年初预算48.99万元，实际支出201.93万元，预算执行率为412.18%。保障了2次政协全会、14次主席会及7次政协常委会的顺利召开，以及各项会议议程的圆满完成和会议精神贯彻落实。

3、项目资金管理情况分析

资金执行规范。严格按照会议费的支出相关规定，加强审核，确保每笔支出符合规定，保证活动顺利开展。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2023年全年完成政协会议经费项目201.93万元。

（三）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

全年保障了2次政协全会、14次主席会、7次政协常委会的顺利召开。

（2）质量指标

会议顺利召开，各项议程圆满完成。保障率100%。

（3）可持续影响指标

贯彻落实会议精神，落实率100%。

三、偏离目标的原因和下一步改进措施

执行数与预算数偏差原因：一是2022年召开的政协宜城市七届二次会议的费用在2023年支付；二是增加了政协主席会、政协常委会等有关会议的议程。

下步措施：根据会议类型和要求，精准做好各项会务保障工作，完成好会前、会中的保障服务工作，保证会议顺利召开，确保会议精神得到贯彻落实。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段；继续严格遵守相关财务管理规定，确保项目资金用到实处，并根据资金使用方案完成绩效目标并及时进行项目绩效目标自评。

我单位将严格按照市财政局要求进行预决算公开。

五、其他需要说明的问题

无

四、2023年度政协会议经费项目自评表

2023年度政协全会主席会及常委会经费项目自评表

单位名称：政协宜城市委员会办公室 填报日期：2024年11月11日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

五、2023年度参政议政经费项目绩效评价报告

2023年度“参政议政”项目自评结果

为加强市级财政项目资金管理，强化支出责任，提高财政资金使用情况，根据宜城市财政局有关绩效自评工作的文件及通知精神，我办领导高度重视，立即成立评价小组，对2023年“参政议政”项目进行了绩效自评工作，确保财政资金使用合理合规，现将评价详细情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

1、项目资金额度

2023年，预算参政议政经费项目356.54万元。

2、绩效目标情况

全年完成参政议政项目130.85万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

2023年，到位参政议政目130.85万元，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况分析

项目经费年初预算356.54万元，实际支出130.85万元，预算执行率为36.69%。主要用于提升政协委员履职能力，保障政协委员围绕市委市政府中心工作和群众关心关注的民生等问题，通过开展“一线协商”、撰写社情民意、政协提案督办、乡村振兴援助、张自忠将军纪念等活动，反映群众呼声，让有关部门和群众面对面对话，加强沟通，宣传政策，改进工作，推进有关政策的落实和问题的解决，培育和增强爱国主义意识，凝民心聚民意，促进社会和谐与经济发展。加强资料收集整理，保证工作有迹可循，充分发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”功能。

3、项目资金管理情况分析

资金执行规范。严格按照经费支出相关规定，加强审核，确保每笔支出符合规定，保证活动顺利开展，取得预期效果。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2023年全年完成参政议政项目130.85万元。

（三）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

全年完成了开展8次政协委员培训、18次政协委员民主监督与调研活动、上级政协社情民意和外宣信息稿件采用132篇、“一线协商”活动109场（次）、协商议事阵地建设提档升级21个、社会各界联谊联系活动5次、张自忠将军殉国83周年纪念活动1次、资助困难师生50名、援助乡村振兴50000元等工作。

（2）质量指标

通过“协商在一线”等参政议政活动，让有关部门和群众面对面对话，加强沟通，宣传政策，解答群众疑惑，解决群众实际困难。

（3）可持续影响指标

协商活动持续开展。

三、偏离目标的原因和下一步改进措施

执行数与预算数偏差较大原因：在保证效果的前提下，充分利用协商单位现有的场地及资料，同时简化需新的协商现场布置，提高协商效率，压缩活动日程。

下步措施；制定更精细的活动流程，组织政协委员围绕市委市政府中心工作和群众关心关注的民生等问题，通过开展“协商在一线”活动，让有关部门和群众面对面对话，加强沟通，宣传政策，解答群众疑惑，解决群众实际困难。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段；继续严格遵守相关财务管理规定，确保项目资金用到实处，并根据资金使用方案完成绩效目标并及时进行项目绩效目标自评。

我单位将严格按照市财政局要求进行决算公开。

五、其他需要说明的问题

无

六、2023年度参政议政经费项目自评表

2023年度“参政议政”项目自评表

单位名称：政协宜城市委员会办公室 填报日期：2024年11月11日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。