政协宜城市委员会办公室本级2022年度部门决算

目 录

第一部分  政协宜城市委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 政协宜城市委员会办公室本级2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  政协宜城市委员会办公室本级2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

第一部分 政协宜城市委员会办公室概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构、政治形式和组织形式，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构，是国家治理体系的重要组成部分，是具有中国特色的制度安排。根据中国共产党同各民主党派和无党派人士长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共的方针，促进参加中国人民政治协商会议的各党派、无党派人士的团结合作，充分体现和发挥我国社会主义新型政党制度的特点和优势。

团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。

其主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。 

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。

参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、机构设置情况

从单位构成看，政协宜城市委员会办公室部门决算由实行独立核算的政协宜城市委员会办公室本级决算和 0 个下属单位决算组成。

无纳入政协宜城市委员会办公室2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

1. 政协宜城市委员会办公室（本级）

2.中国人民政治协商会议湖北省宜城市委员会共设：提案委员会、社会和法制委员会、文化文史和学习委员会、教科卫体委员会、港澳台侨和民族宗教委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、农业和农村委员会、委员工作委员会等9个专门委员会， 1个研究室。政协宜城市委员会办公室为中国人民政治协商会议湖北省宜城市委员会日常办公机构，下设：综合股、人事股、秘书股、离退休干部股等4个工作部门。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为918.56万元。与2021年度相比，收、支总计各减少55.12万元，下降5.66 %，主要原因:一是压缩了日常保障等行政消耗性开支；二是根据由于工作需要及疫情影响，精简了部分检查调研项目。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计918.56万元，与2021年度相比，收入合计减少55.12万元，下降5.66%。其中：财政拨款收入918.56万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0 %；事业收入0万元，占本年收入0 %；经营收入0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %；其他收入0万元，占本年收入0 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计918.56万元，与2021年度相比，支出合计减少55.12万元，下降5.66%。其中：基本支出750.91万元，占本年支出81.75%；项目支出167.65万元，占本年支出18.25%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为918.56万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少55.12万元，下降5.66%。主要原因:一是压缩了日常保障等行政消耗性开支；二是根据由于工作需要及疫情影响，精简了部分检查调研项目。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 918.56万元，比2021年度决算数减少55.12万元。减少5.66%，主要原因:一是压缩了日常保障等行政消耗性开支；二是根据由于工作需要及疫情影响，精简了部分检查调研项目。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）0%，主要原因：无。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少） 0万元。增加（减少）0%。主要原因：无。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出918.56万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少55.12万元，下降5.66%。主要原因:一是压缩了日常保障等行政消耗性开支；二是根据由于工作需要及疫情影响，精简了部分检查调研项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出918.56万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（201类）支出758.77万元，占82.60%。主要是用于行政运行、政协会议、参政议政。

2. 社会保障和就业（208类）支出97.43万元，占10.60%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤和其他社会保障和就业支出等。

3. 卫生健康（210类）支出33.63万元，占3.67%，主要是用于单位医疗。

4. 住房保障（221类）支出28.73万元，占3.13%，主要是用于缴纳住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1235.92万元，支出决算为918.56万元，完成年初预算的74.32%。其中：

1.一般公共服务支出(类)政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为727.43元，支出决算为714.52万元，完成年初预算的98.22%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是压缩了日常保障等行政消耗性开支；二是根据由于工作需要及疫情影响，精简了部分检查调研项目；三是调减了部分工资津贴及奖金。

2.一般公共服务支出(类)政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为10万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的12%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是压缩了会议时间；二是2022年是换届第一年，政协全会的会议费用列2021年支出。

3.一般公共服务支出(类)政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为137.00万元，支出决算为43.05万元，完成年初预算的31.42%，支出决算数小于年初预算数的主要原因:根据疫情情况精简了部分调研督办的事项。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为40.83万元，支出决算为68.09万元，完成年初预算的166.76 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是新调入了5名同志；二是缴费基数有所变化。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为20.41万元，支出决算为6.14万元，完成年初预算的30.08%，支出决算数小于年初预算数的主要原因:由于退休人员手续未办理完毕，导致职业年金财政做实部分未拨付。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.10万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员病故属突发事件。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.37万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的27.02%，支出决算数小于年初预算数的主要原因:缴费基数变化。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.72万元，支出决算为33.63万元，完成年初预算的264.38%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加了部分人员；二是财政负担缴费基数增加。

9.住房保障支出(类)住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为17.86万元，支出决算为28.73万元，完成年初预算的62.16%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是增加了部分人员；二是财政负担缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出750.91万元，其中：

人员经费750.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.50万元，支出决算为17.99万元，完成预算的83.67%。较上年增加7.90万元，增长36.74%。决算数小于预算数的主要原因：一是在公务接待陪同规定人数的基础上，尽量压减陪同人员，同时坚持节俭原则进行接待；二是加强车辆日常检查保养，保证车辆状况良好，减少维修费用。决算数较上年增加的主要原因：一是各级来宜开展学习交流和检查指导工作次数增加；二是加大了招商引资的力度；三是车辆使用年限较长，日常维修保养费用有所增加；四是协商调研工作加大，车辆使用频次增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为11万元，支出决算为 9.12万元，完成预算的82.91%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的100%，。

(2)公务用车运行费支出9.12万元，完成年初预算的82.91%，比年初预算减少1.88万元，主要原因是加强车辆日常检查保养，保证车辆状况良好，减少维修费用。主要用于购买车辆保险、车辆维修保养以及车辆油料购置等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费预算为10.50万元，支出决算为8.87万元，完成预算的84.47%，比年初预算减少1.63万元。决算数小于预算数的主要原因：在公务接待陪同规定人数的基础上，尽量压减陪同人员，同时坚持节俭原则进行接待。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出8.87万元，接待对象主要是上级单位、同级单位、基层政协活动组以及有关企业人员等，主要是开展上级检查调研、同级单位学习交流、基层单位汇报工作以及开展招商引资等工作。2022年共接待国内来访团组63个、703人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额29.03万元，其中：政府采购货物支出15.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.25万元。授予中小企业合同金额29.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.03万元，占授予中小企业合同金额的29.03%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的54.36%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的45.64%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆 5 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0 辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金167.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2022年，我们围绕全市重点工作，在重要领域关键环节，大力开展“协商在一线”、委员调研视察、团结友好往来、张自忠将军纪念、文史资料收集整理等一系列活动，取得了较好的成绩，得到了市委的充分肯定。但年初计划安排的工作，由于市委中心工作和重点工作的调整，以及疫情等因素的影响，对部分工作进行精简合并，减少次数，简化议程，压缩规模，从而减少了相关费用的支出。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022年市政协办整体绩效自评得分为：14.86分,2022年度预算整体执行率为：74.32%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

“行政运行”项目绩效自评综述：该项目全年预算数为328.91万元，执行数为113.66万元，完成预算的34.56%。主要产出和效益： 1次政协全会资料汇编、12次主席会资料汇编、5次政协常委会资料汇编、1次业务工作活动资料汇编、开展8次政协委员培训、30次政协委员民主监督与调研活动、130多篇次稿件在市级以上主流媒体刊登（其中：《人民日报》《人民政协报》《经济日报》、央视、新华社等中央级报刊媒体发稿13篇，省政协微信公众号39篇，襄阳市政协微信公众号43篇，较好地宣传了宜城政协工作）、开展6次联谊活动、1次张自忠殉国纪念活动、资助50名品学兼优的困难学生、更新办公设施设备20余台套、1次红色主题党日活动、2次离退休干部活动、1次全体人员体检、5台车辆的保险维修及油料、26种党报党刊及业务书报的订阅、防疫物资购置、日常办公用品及耗材等。发现的问题及原因：执行数与预算数偏差较大。原因：树立过“紧日子”思想，坚持节俭原则，压缩行政消耗性支出；同时由于工作变化，以及疫情等因素的影响，对部分工作进行精简合并，减少次数，简化议程，压缩规模，减少了相关费用的支出。下步改进措施：进一步树牢过“紧日子”的思想，把节俭节约观念贯穿到各项工作之中，发挥经费最大效益。

“政协会议”项目绩效自评综述：该项目全年预算数为45.00万元，执行数为1.20万元，完成预算的2.67%。主要产出和效益：保障了宜城市政协七届二次全会1次、宜城市六届政协5次常委会、12次主席会等18次会议顺利召开和各项议程圆满完成，并将会议精神贯彻落实到各项工作之中。发现的问题及原因：执行数与预算数偏差较大。原因：一是精简了会议议程；二是压缩了会议规模和日期；三是七届二次于2022年12月17日-20日召开，财政支付系统已关闭，相关会议费用列2023年支出。下步改进措施：根据会议类型和要求，精准做好各项会务保障工作，完成好会前、会中的保障服务工作，保证会议顺利召开，确保会议精神得到贯彻落实。

“参政议政”项目绩效自评综述：该项目全年预算数为70.00万元，执行数为43.05万元，完成预算的61.50%。主要产出和效益：全年完成了13场（次）“协商在一线”参政议政活动、115个协商议事室建设提档升级、2个界别委员协商平台的建设。发现的问题及原因：执行数与预算数偏差较大。原因：执行数与预算数偏差较大原因：在保证效果的前提下，充分利用协商单位现有的场地及资料，同时简化需新的协商现场布置，提高协商效率，压缩活动日程。下步改进措施；制定更精细的活动流程，组织政协委员围绕市委市政府中心工作和群众关心关注的民生等问题，通过开展“协商在一线”等活动，让有关部门和群众面对面对话，加强沟通，宣传政策，解答群众疑惑，解决群众实际困难。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。在2024年度预算编制工作中，做到：一是高度重视绩效管理工作。总结经验，加强宣传，让各级各类人员增强绩效意识，提高绩效管理质量和水平。二是加强预算编制、预算执行的全过程管理。时刻与市委中心工作和重点工作保持一致，根据其工作与任务的变化，在预算批复之前，及时对本单位工作进行动态调整，增加预算的精准度，进一步提高执行率。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.一般公共服务(类)财政事务(款)政协会议(项)

3.一般公共服务(类)财政事务(款)参政议政(项)

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2022年度政协宜城市委员会办公室部门整体绩效评价报告

2022年度市政协办部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2022年，市政协办整体绩效自评得分为：14.86分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022年度预算整体执行率为：74.32%。

2.完成的绩效目标。

2022年完成的主要绩效目标有：宜城市政协七届二次全会1次、宜城市七届政协5次常委会、12次主席会、1次政协全会资料汇编、12次主席会资料汇编、5次政协常委会资料汇编、1次业务工作活动资料汇编、13场次“协商在一线”活动，提档升级协商议事室115个；探索建立界别委员协商平台2个（《人民日报》刊发《协商议事赋能社区治理》，专题介绍我市协商活动助力社区治理经验）、开展8次政协委员培训、30次政协委员民主监督与调研活动、130多篇次稿件在市级以上主流媒体刊登，其中《人民日报》《人民政协报》《经济日报》、央视、新华社等中央级报刊媒体发稿13篇，省政协微信公众号39篇，襄阳市政协微信公众号43篇，较好地宣传了宜城政协工作。开展6次联谊活动、1次张自忠殉国纪念活动、资助50名品学兼优的困难学生、更新办公设施设备20余台套、1次红色主题党日活动、2次离退休干部活动、1次全体人员体检、5台车辆的保险维修及油料、26种党报党刊及业务书报的订阅、防疫物资购置、日常办公用品及耗材等。

3.未完成的绩效目标。

“张自忠纪念及友好往来团结联谊”方面：年初社会成功人士联谊活动、社会各界和海内外的有关人士和力量联系活动，计划各完成4次，实际各完成3次。

（三）存在的问题和原因

2022年，虽然较好地完成了有关目标绩效，如历次会议的保障及会议精神的贯彻落实、资料的收集整理与汇编、委员调研考察等，但也存在一定的不足，个别年初计划的工作没有得到很好的开展和落实。

主要原因是：年初计划安排的工作，由于市委中心工作和重点工作的调整、上级工作的变化，以及疫情等因素的影响，对部分工作进行精简合并，减少次数，简化议程，压缩规模，减少了相关费用的支出。

（四）下一步拟改进措施

在下一年度的预算安排时，做到：一是认真总结绩效管理工作经验，并加强宣传，增强人员的绩效意识，提高绩效管理质量和水平；二是加强预算编制、预算执行的全过程管理。根据工作任务的变化，对预算进行动态调整，增加预算的精准度，进一步提高执行率。

附件：2022年度市政协办部门整体部门自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

2022年收入支出均为918.56万元。

2022年，市政协及其常委会在中共宜城市委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，政治建设坚定坚决、服务中心用心用力、协商主业走深走实、品牌打造有声有色、自身建设从严从实，为推动我市经济社会高质量发展展现了政协作为、贡献了政协力量。同时根据市委中心工作和重点工作的调整，以及上级单位的工作变化，对工作进行统筹谋划，同步开展，压缩规模，从而发挥经费最大效益。

2022年，市政协办整体绩效目标完成较好，总体执行率为74.32%。

（二）部门自评工作开展情况

2022年绩效自评工作中，根据宜城市财政局有关文件及通知精神，我们坚持客观真实的原则，对照项目自评表、整体绩效自评表的填报要求，以及单位年度工作计划（要点），认真梳理了实际完成的工作，以及未开展或落实的工作，并全面总结了绩效目标未完成的原因和下一年度工作中需要注意的环节。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

我单位2022年预算收入1235.92万元，预算支出1235.92万元。实际收支均为918.56万元。相差：317.36万元。其中：基本支出减少费41.1万元，项目支出减少276.26万元。

主要原因：一是压缩了日常保障等行政消耗性开支；二是根据由于工作需要及疫情影响，精简了部分检查调研项目；三是调减了部分工资津贴及奖金。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

2022年，主要完成了18次各类会议的保障、19次资料的收集整理汇编、2500本书刊印刷、115个协商议事室建设提档、2个界别委员协商平台建设、13场次“协商在一线”参政议政活动、6次社会成功人士及社会各界和海内外的有关人士与力量联谊活动、1次张自忠将军殉国81周年纪念活动、50名品学兼优困难学生资助、8次政协委员培训、30次政协委员民主监督与调研活动、132篇稿件被《人民日报》《人民政协报》《经济日报》央视网新华社等媒体采用、更新办公设施设备20余台套、1次红色主题党日活动、2次离退休干部活动、1次全体人员体检、5台车辆的保险维修及油料、26种党报党刊及业务书报的订阅、防疫物资购置、日常办公用品及耗材等。

（2）效益指标完成情况分析。

通过“协商在一线”、张自忠将军纪念、委员调研考察等活动的持续开展，更密切了与人民群众联系，进行了爱国主义教育，增强了人民群众的爱国意识，进一步团结了社会各界和海内外有关力量。同时，通过开展政协委员调研活动、撰写了132篇稿件和社情民意，及时向市委反应了人民群众的呼声。

（3）部分目标未完成原因：年初计划安排的工作，由于市委中心工作和重点工作的调整、上级工作的变化，以及疫情等因素的影响，对部分工作进行精简合并，减少次数，简化议程，压缩规模，减少了相关费用的支出。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

将绩效管理作为提高资金管理水平和使用效益的重要手段，同时将绩效评价结果与预算安排相结合，对绩效评价结果较差的项目，在年度预算时进行调减压缩或取消。

（五）其他佐证材料

无

二、2022年度政协宜城市委员会办公室整体部门自评表

2022年度市政协办部门整体绩效自评表

单位名称：政协宜城市委员会办公室 填报日期：2023年11月17日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2022年度行政运行项目绩效评价报告

2022年度市行政运行项目自评结果

为加强市级财政项目资金管理，强化支出责任，提高财政资金使用情况，根据宜城市财政局有关绩效自评工作的文件及通知精神，我办领导高度重视，立即成立评价小组，对2022年行政运行项目进行了绩效自评工作，确保财政资金使用合理合规，现将评价详细情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

1、项目资金额度

2022年，预算行政运行项目328.91万元。

2、绩效目标情况

全年完成行政运行项目113.66万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

2022年，到位行政运行项目328.91万元，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况分析

项目资金主要用于以下工作：1次政协全会资料汇编、12次主席会资料汇编、5次政协常委会资料汇编、1次业务工作活动资料汇编、开展8次政协委员培训、30次政协委员民主监督与调研活动、130多篇次稿件在市级以上主流媒体刊登，其中《人民日报》《人民政协报》《经济日报》、央视、新华社等中央级报刊媒体发稿13篇，省政协微信公众号39篇，襄阳市政协微信公众号43篇，较好地宣传了宜城政协工作。开展6次联谊活动、1次张自忠殉国纪念活动、资助50名品学兼优的困难学生、更新办公设施设备20余台套、1次红色主题党日活动、2次离退休干部活动、1次全体人员体检、5台车辆的保险维修及油料、1次乡村振兴援助、10人（次）驻村困难户慰问、26种党报党刊及业务书报的订阅、防疫物资购置、日常办公用品及耗材等。

3、项目资金管理情况分析

资金执行规范。严格按照会议费的支出相关规定，加强审核，确保每笔支出符合规定，保证活动顺利开展。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2022年全年完成行政运行项目113.66万元。

（三）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

全年保障了1次政协全会资料汇编、12次主席会资料汇编、5次政协常委会资料汇编、1次业务工作活动资料汇编、开展8次政协委员培训、30次政协委员民主监督与调研活动、130多篇次稿件在市级以上主流媒体刊登、开展6次联谊活动、1次张自忠殉国纪念活动、资助50名品学兼优的困难学生、更新办公设施设备20余台套、1次红色主题党日活动、2次离退休干部活动、1次全体人员体检、5台车辆的保险维修及油料、1次乡村振兴援助、10人（次）驻村困难户慰问、26种党报党刊及业务书报的订阅、防疫物资购置、日常办公用品及耗材等。

（2）质量指标

资料收集整理及各项工作保障率100%。

（3）可持续影响指标

持续反映社情民意。

三、偏离目标的原因和下一步改进措施

执行数与预算数偏差原因：树立过“紧日子”思想，坚持节俭原则，压缩行政消耗性支出；同时由于工作变化，以及疫情等因素的影响，对部分工作进行精简合并，减少次数，简化议程，压缩规模，减少了相关费用的支出。

下步措施：进一步树牢过“紧日子”的思想，把节俭节约观念贯穿到各项工作之中，发挥经费最大效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段；继续严格遵守相关财务管理规定，确保项目资金用到实处，并根据资金使用方案完成绩效目标并及时进行项目绩效目标自评。

我单位将严格按照市财政局要求进行预决算公开。

五、其他需要说明的问题

无

四、2022年度行政运行项目自评表

2022年度行政运行项目自评表

单位名称：政协宜城市委员会办公室 填报日期：2023年11月17日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

五、2022年度政协会议项目绩效评价报告

2022年度政协会议项目自评结果

为加强市级财政项目资金管理，强化支出责任，提高财政资金使用情况，根据宜城市财政局有关绩效自评工作的文件及通知精神，我办领导高度重视，立即成立评价小组，对2022年政协会议费项目进行了绩效自评工作，确保财政资金使用合理合规，现将评价详细情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

1、项目资金额度

2022年，预算政协会议项目45万元。

2、绩效目标情况

全年完成政协会议项目1.20万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

2022年，到位政协会议项目45万元，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况分析

项目资金主要用于以下工作：保障了1次政协全会、12次主席会及5次政协常委会的顺利召开，以及各项会议议程的圆满完成和会议精神贯彻落实。

3、项目资金管理情况分析

资金执行规范。严格按照会议费的支出相关规定，加强审核，确保每笔支出符合规定，保证活动顺利开展。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2022年全年完成政协会议项目1.20万元。

（三）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

全年保障了1次政协全会、12次主席会、5次政协常委会的顺利召开。

（2）质量指标

会议顺利召开，各项议程圆满完成。保障率100%。

（3）可持续影响指标

贯彻落实会议精神，落实率100%。

三、偏离目标的原因和下一步改进措施

执行数与预算数偏差原因：一是精简了会议议程；二是压缩了会议规模和日期；三是七届二次于2022年12月17日-20日召开，财政支付系统已关闭，相关会议费用列2023年支出。

下步措施：根据会议类型和要求，精准做好各项会务保障工作，完成好会前、会中的保障服务工作，保证会议顺利召开，确保会议精神得到贯彻落实。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段；继续严格遵守相关财务管理规定，确保项目资金用到实处，并根据资金使用方案完成绩效目标并及时进行项目绩效目标自评。

我单位将严格按照市财政局要求进行预决算公开。

五、其他需要说明的问题

无

六、2022年度政协会议项目自评表

2022年度政协会议项目自评表

单位名称：政协宜城市委员会办公室 填报日期：2023年11月17日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

七、2022年度参政议政项目绩效评价报告

2022年度“参政议政”项目自评结果

为加强市级财政项目资金管理，强化支出责任，提高财政资金使用情况，根据宜城市财政局有关绩效自评工作的文件及通知精神，我办领导高度重视，立即成立评价小组，对2022年“参政议政”项目进行了绩效自评工作，确保财政资金使用合理合规，现将评价详细情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

1、项目资金额度

2022年，预算参政议政项目70.00万元。

2、绩效目标情况

全年完成参政议政项目43.05万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

2022年，到位参政议政目70.00万元，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况分析

项目资金主要用于保障政协委员围绕市委市政府中心工作和群众关心关注的民生等问题，开展“协商在一线”等参政议政活动。全年完成了13场（次）“协商在一线”参政议政活动、115个协商议事室建设提档升级、2个界别委员协商平台的建设。

3、项目资金管理情况分析

资金执行规范。严格按照经费支出相关规定，加强审核，确保每笔支出符合规定，保证活动顺利开展，取得预期效果。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2022年全年完成参政议政项目43.05万元。

（三）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

全年完成了13场（次）“协商在一线”参政议政活动，115个协商议事室建设提档升级、2个界别委员协商平台的建设。（《人民日报》刊发《协商议事赋能社区治理》，专题介绍我市协商活动助力社区治理经验）

（2）质量指标

通过“协商在一线”等参政议政活动，让有关部门和群众面对面对话，加强沟通，宣传政策，解答群众疑惑，解决群众实际困难。

（3）可持续影响指标

协商活动持续开展。

三、偏离目标的原因和下一步改进措施

执行数与预算数偏差较大原因：在保证效果的前提下，充分利用协商单位现有的场地及资料，同时简化需新的协商现场布置，提高协商效率，压缩活动日程。

下步措施；制定更精细的活动流程，组织政协委员围绕市委市政府中心工作和群众关心关注的民生等问题，通过开展“协商在一线”活动，让有关部门和群众面对面对话，加强沟通，宣传政策，解答群众疑惑，解决群众实际困难。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段；继续严格遵守相关财务管理规定，确保项目资金用到实处，并根据资金使用方案完成绩效目标并及时进行项目绩效目标自评。

我单位将严格按照市财政局要求进行决算公开。

五、其他需要说明的问题

无

八、2022年度参政议政项目自评表

2022年度“参政议政”项目自评表

单位名称：政协宜城市委员会办公室 填报日期：2023年11月17日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。