政协宜城市委员会办公室2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、2023年预算收支总体情况说明

（一）预算收入情况

（二）预算支出情况

（三）预算收支增减变化

二、2023年财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款收入预算

（二）财政拨款支出预算

（三）财政拨款收支增减变化情况

三、2023年一般公共预算支出情况

四、2023年一般公共预算基本支出情况说明

五、2023年政府性基金预算支出情况

六、2023年“三公”经费预算情况说明

七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）国有资产占用情况

（四）政府债务情况

（五）预算绩效情况

第三部分 2023年部门预算公开表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

（一）主要职责

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构、政治形式和组织形式，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构，是国家治理体系的重要组成部分，是具有中国特色的制度安排。根据中国共产党同各民主党派和无党派人士长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共的方针，促进参加中国人民政治协商会议的各党派、无党派人士的团结合作，充分体现和发挥我国社会主义新型政党制度的特点和优势。

团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。

其主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。

参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）机构设置

政协宜城市委员会办公室属于行政单位。机构编制共27人。截止2023年，实有在职36人，离休1人，退休26人，聘用人员3人，共计66人。

政协委员会共设：提案委员会、社会和法制委员会、文化文史和学习委员会、教科卫体委员会、港澳台侨和民族宗教委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、农业和农村委员会、委员工作委员会、研究室等9个专门委员会和1个研究室。政协宜城市委员会办公室是中国人民政治协商会议湖北省宜城市委员会日常办公机构，下设：综合股、人事股、秘书股、离退休干部股等4个工作部门。

（三）部门预算组成单位有：

纳入政协宜城市委员会办公室2023年部门预算编制范围的预算单位包括：政协宜城市委员会办公室。

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、2023年预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2023年预算收入1155.46万元。其中：一般公共预算拨款收入1155.46万元。

（二）预算支出情况

2023年预算支出1155.46万元，其中：基本支出718.59万元，占62.19%；项目支出436.88万元，占37.81%。

按支出功能科目分类情况如下：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为579.51万元。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：2023年预算数为48.99万元。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2023年预算数为387.89万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为64.20万元。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023年预算数为0.52万元。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为14.62万元。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为59.73万元。

（三）预算收支增减变化情况

2023年部门预算收入为1155.46万元，比2022年预算数1235.92万元减少80.46万元。减少的主要原因是：一是压缩了行政消耗性开支；二是根据工作需要及由于疫情影响，精简了部分检查调研项目。

2023年部门预算支出为1155.46万元，比2022年预算数1235.92万元,减少80..46万元。减少的主要原因是：一是压缩了行政消耗性开支；二是根据工作需要及由于疫情影响，精简了部分检查调研项目。

二、2023年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

2023年财政拨款收入预算为1155.46万元，占当年预算拨款100%，其中：一般公共预算拨款收入1155.46万元。

（二）财政拨款支出预算

2023年财政拨款支出预算为1155.46万元。包括：一般公共服务支出1016.39万元，社会保障和就业支出64.73万元，卫生健康支出14.62万元，住房保障支出59.73万元。

（三）财政拨款收支增减变化情况

2023年财政拨款收支预算1155.46万元，比2022年预算数减少了80.46万元，减少了6.98%，预算收支变动主要原因：一是压缩了行政消耗性开支；二是根据工作需要及由于疫情影响，精简了部分检查调研项目。

三、2023年一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算支出1155.46万元，其中一般公共服务支出1016.39万元，占87.96%；社会保障和就业支出64.73万元，占5.6%；卫生健康支出14.62万元，占1.27%；住房保障支出59.73万元，占5.17%。

2023年一般公共预算支出比2022年预算数1235.92万元减少80.46万元，减少了6.98%。减少的主要原因：一是压缩了行政消耗性开支；二是根据工作需要及由于疫情影响，精简了部分检查调研项目。

四、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出718.59万元，其中：工资福利支出676.05万元，占94.08%；商品和服务支出42.54万元，占5.92%。

一般公共预算基本支出较2022年增加288.07万元，增加40.08%，主要是增加的主要原因：一是工资标准调整提高；二是财政保障力度加大。

五、2023年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算支出情况。

六、2023年“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算数23.85万元，比2022年预算数增加2.35万元，增加9.85%，增加主要原因：一是调研督办工作任务较多，车辆使用频次增加；二是由于公务车辆使用年限较长，日常维护保养费用有所增加。其中：因公出国（境）费用0万元；公务用车购置及运行费用13.85万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费13.85万元）；公务接待费用10.00万元。

2023年公务接待费用预算数与2022年预算数持平。

2023年公务用车运行费预算数比2022年预算数增加2.35万元，主要原因：一是调研督办工作任务较多，车辆使用频次增加；二是由于公务车辆使用年限较长，日常维护保养费用有所增加。

七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。

八、其他相关情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023年一般公共预算机关运行经费135.12万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。比2022年增长39.8万元，增长率为29.45%，主要原因：一是工作任务有所增加；二是部分办公设施设备需要维修更换，如：计算机、打印机等逐步国产化

（二）政府采购安排情况

2023年采购预算安排65.19万元，比2022年采购预算安排85.06万元减少19.87万元，减少23.36%。其中：货物采购14.49万元（办公设施设备10.82万元，办公家具用具2.37万元， 办公用品-复印纸1.30万元）；工程采购0万元；服务采购（含：协商在一线画册、楚文化研究战略协作等）50.70万元。2023年采购预算安排减少的主要原因：一是做好节约工作；二是加强日常维护，延长有关设备的使用年限，减少相关采购量。

（三）国有资产占用情况

房屋：办公用房0平方米，价值0元；业务用房0平方米，价值0元；其他房屋0平方米，价值0元。合计房屋面积0平方米，价值0元。（房屋由宜城市机关事务管理局统一建立资产台账）

通用设备：办公设备135台／套，价值674688 元。车辆7辆：价值1401008元。专用设备：0台／套，价值0元。家具工具：209件、台等，价值163080元。软件：0套，价值0元。土地使用权：0处，名义价值0元。

（四）政府债务情况

2023年无政府债务。

（五）预算绩效情况

政协宜城市委员会办公室部门整体2023年度预算安排的项目支出共计9个，金额436.88万元。其中，其他运转类项目9个，共计436.88万元；特定目标类项目0个，共计0万元。根据2023年预算支出绩效申报各项要求，我部门对2023年度的预算支出编制了《政协宜城市委员会办公室2023年部门预算整体支出绩效目标申报表》和《项目绩效目标申报表》。（具体表格见附件）。

政协全会、主席会及常委会经费项目，金额48.99万元，总体绩效目标是：根据会议类型和要求，精准做好各项会务会前、会中、会后保障工作，保证会议顺利召开，并将会议精神贯彻落实到实际工作中。发放农民委员在政协会议召开期间的误工补贴，维护农民委员切身利益。

政协提案督办经费项目，金额10.79万元，总体绩效目标是：开展政协提案撰写培训与学习交流，形成高质量的政协提案，并监督提案的办理和相关措施的落实。

协商在一线活动经费项目，金额80.39万元，总体绩效目标是：围绕市委市政府中心工作和群众关心关注的民生等问题，通过“协商在一线”活动，让有关部门和群众面对面对话，加强沟通，宣传政策，改进工作，推进有关政策的落实和问题的解决，促进社会和谐。

政协委员培训及活动经费项目，金额75.72万元，总体绩效目标是：加强政协活动组阵地建设，配套和完善相关设施设备，保障活动开展有场地。保障政协委员身心健康和开展调研考察，广泛听取群众意见和呼声，反映社情民意，提出有针对性的意见建议。通过政治思想教育和业务培训，以及学习考察交流，坚定政协委员政治立场，提高履职尽责的业务能力素质。

机关日常运行保障经费项目，金额135.12万元，总体绩效目标是：为机关日常工作提供必要的工作条件，保证各项工作顺利开展，圆满完成各项任务。

文史资料经费项目，金额30.23万元，总体绩效目标是：加强政协工作宣传，收集整理有关文字材料、图片、视频等资料，保持资料的完整性连续性，保证工作有迹可循、有史可鉴，发挥“存史、资政、团结、育人”的作用。

张自忠纪念及友好团结联谊经费项目，金额26.43万元，总体绩效目标是：通过开展以张自忠将军殉国为主体的纪念活动和友好团结联谊活动，充分展现爱国统一战线的优势和职能，做好爱国宣传教育工作，进一步增强人民群众的爱国意识，广泛凝聚社会各界力量。

乡村振兴与招商引资经费项目，金额18.74万元，总体绩效目标是：积极响应市委号召，主动深入参与乡村振兴活动，助推乡村经济社会发展；高质量完成招商引资任务，为宜城市经济社会发展作出政协应有的贡献。

其他购买服务专项经费项目，金额17.5万元，总体绩效目标是：及时发放临工工资，足额缴纳临工保险与住房公积金，保障临工切身利益，调动工作积极性，保证相关工作圆满完成。

第三部分 2023年部门预算公开表

预算公开表见附件。

第四部分 名词解释

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指保障政协全会、政协常委会及政协主席会等各类会议顺利开展。。

（四）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指用于保障政协委员培训、提案办理等项目支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于干部职工养老保险方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于干部职工体检等方面的支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。