政协宜城市委员会办公室

2021年度部门决算

目  录

第一部分  政协宜城市委员会办公室概况  

第二部分 政协宜城市委员会办公室2021年度部门决算表

第三部分 政协宜城市委员会办公室2021年度部门决算情况说明

第四部分 政协宜城市委员会办公室2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

第六部分  附件

第一部分  政协宜城市委员会办公室概况

一、  部门职责

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构、政治样式和组织形式，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构，是国家治理体系的重要组成部分，是具有中国特色的制度安排。根据中国共产党同各民主党派和无党派人士长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共的方针，促进参加中国人民政治协商会议的各党派、无党派人士的团结合作，充分体现和发挥我国社会主义新型政党制度的特点和优势。

团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。

其主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。  

（一）政治协商。对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。  

（二）民主监督。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。  

（三）参政议政。对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。  

二、  机构设置

中国人民政治协商会议湖北省宜城市委员会共设：提案委员会、社会和法制委员会、文化文史和学习委员会、教科卫体委员会、港澳台侨和民族宗教委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、农业和农村委员会、委员工作委员会等9个专门委员会，及1个政策研究室。政协宜城市委员会办公室为中国人民政治协商会议湖北省宜城市委员会日常办公机构，下设：、综合股、人事股、秘书股、离退休干部股等4个工作部门。

三、  人员情况

2021年，实有在职36人，离休1人，退休26人；聘用人员3人。2020年，实有在职32人，离休1人，退休27人（含2021年6月正常死亡1人）；聘用人员3人。

原因：1名同志于2021年4月，由在职转为退休。

第二部分  政协宜城市委员会办公室2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  政协宜城市委员会办公室

2021年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支总计均为973.68万元，较上年度增加157.70万元，增长16.2%，较年初预算数减少147.87万元，下降13.18%。与上年度相比，增长的主要原因: 一是加大“协商在一线”阵地建设、协商范围和频次；二是加大脱贫帮扶力度等。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计973.68万元，其中：财政拨款收入973.67万元，占本年收入合计的100%；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%；事业收入0万元，占本年收入合计的0%；经营收入0万元，占本年收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入0万元，占本年收入合计的0%。2021年度本年收入合计较上年度增加157.70万元，增长16.2%，较年初预算数减少147.87万元，下降13.18%。与上年度相比，增长的主要原因: 一是加大“协商在一线”阵地建设、协商范围和频次；二是加大脱贫帮扶力度等。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计973.68万元，其中：基本支出839.87万元，占本年支出合计的86.26%；项目支出133.81万元，占本年支出合计的13.74%；上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。2021年度本年支出合计较上年度增加157.70万元，增长16.2%，较年初预算数减少147.87万元，下降13.18%。与上年度相比，增长的主要原因: 一是加大“协商在一线”阵地建设、协商范围和频次；二是加大脱贫帮扶力度等。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度财政拨款收支总计均为973.68万元，较上年度增加157.70万元，增长16.2%，较年初预算数减少147.87万元，下降13.18%。与年初预算相比，下降的主要原因: 一是压缩了公务接待、公车运行等日常保障费用，以及行政消耗性开支；二是根据由于工作需要及疫情影响，精简了部分检查调研项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款本年支出973.68万元，占本年支出合计的100%。与 2020年度相比，财政拨款支出增加157.70万元，增长16.2%，较年初预算数减少147.87万元，下降13.18%。与年初预算相比，下降的主要原因: 一是压缩了公务接待、公车运行等日常保障费用，以及行政消耗性开支；二是根据由于工作需要及疫情影响，精简了部分检查调研项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款本年支出973.68万元，主要用于以下方面：基本支出（类）支出839.87万元，占总支出的86.26%；项目支出（类）支出133.81万元，占总支出的13.74%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款本年支出年初预算为1121.55万元，支出决算为973.68万元，完成年初预算的86.82%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为759.41万元，支出决算为881.16万元，完成年初预算的116.03%。决算数大于预算数的主要原因：一是补发工资标准提高、晋级晋档及职级调整后的差额；二是社会保险缴费基数提高，需缴费用相应增加。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为15.11万元，支出决算为5.14万元，完成年初预算的34.02%。决算数小于预算数的主要原因：一是压缩公务接待、公车运行等日常保障费用；二是压缩行政消耗性开支。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为39.73万元，支出决算为25.42万元，完成年初预算的63.98%。决算数小于预算数的主要原因：一是精简会议次数和会议议程；二是压缩会议规模。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为52.30万元，支出决算为10.20万元，完成年初预算的19.50%。决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，精简合并委员视察的次数和项目；二是压缩委员视察的行程。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为126.00万元，支出决算为37.12万元，完成年初预算的29.46%。决算数小于预算数的主要原因：一是提高效率，减少活动次数；二是聚焦重点领域关键环节开展协商。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为54.00万元，支出决算为6.07万元，完成年初预算的11.24%。决算数小于预算数的主要原因：压缩行政消耗性支出。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为80.11万元，支出决算为8.57万元，完成年初预算的10.69%。决算数小于预算数的主要原因：一是围绕市委、市政府重点工作开展相关活动；二是在提高效率同时，精简活动规模和议程。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2021年度财政拨款基本支出839.87万元，较上年度增加88万元，增长10.47%，较年初预算数增加130.46万元，增长15.53%。主要原因：一是补发工资标准提高、晋级晋档及职级调整后的差额；二是社会保险缴费基数提高，需缴费用相应增加。具体支出如下：

其中：人员经费801.90万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费37.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出10.08万元，预算数43.60万元，完成预算的23.12%，较上年度减少33.52万元，下降76.88%。与年初预算相比，下降的主要原因：一是减少公务接待次数，压缩公务接待标准；二是加强公车日常检查，降低公车运行维修保养费用；三是根据工作需要及疫情影响，精简了部分检查调研项目。

具体支出如下：

1.因公出国（境）费0万元，预算数0万元，完成预算的100%，较上年度增加（减少）1万元，增长（下降）0%。主要原因：无因公国出（境）工作任务或活动。

2021年度，政协宜城市委员会办公室本级因公出国（境）0团，0人；下属0单位因公出国（境）0团，0人。

2.公务用车购置及运行维护费3.51万元，预算数8万元，完成预算的43.87%，较上年度减少6.63万元，下降52.94%。其中：公务用车购置费0万元，较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费3.51万元，较上年度减少6.63万元，下降52.9%。主要原因：一是加强公车日常检查，降低公车运行维修保养费用；二是根据工作需要及疫情影响，精简了部分检查调研项目。

2021年度，政协宜城市委员会办公室本级共有5辆公务车, 下属0单位0辆公务车，，平均公务用车运行维护费0.70万元。

3.公务接待费6.57万元，预算数35.6万元，完成预算的18.46%，较上年度减少2.19万元，下降25%。主要原因：一是减少公务接待次数；二是压缩公务接待标准。

2021年度，政协宜城市委员会办公室本级公务接待76批次、783人次、人均83.90元。下属0单位公务接待0批次、0人次，人均0元。

（二）培训费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度培训费支出2.99万元，预算数9.5万元，完成预算的31.47%，决算数较预算数减少6.51万元。主要原因：一是精减培训的次数；二是压缩培训的规模。

（三）会议费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度会议费支出25.42万元，预算数39.73万元，完成预算的63.98%，决算数较预算数减少14.31万元。主要原因：一是精简会议次数和会议议程；二是压缩会议规模。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政协宜城市委员会办公室2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

政协宜城市委员会办公室2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

十、机关运行经费支出情况说明（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度机关运行经费支出37.97万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），年初预算数30.40万元，比年初预算数增加7.57万元，增长19.93%。主要原因：一是现有办公设施设备较为陈旧，维修更换费用有所增加；二是根据有关文件精神，单位补助工会标准有所提高。具体支出如下：

办公费11.06万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.38万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费***万元、培训费2.99万元、公务接待费6.57万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费10.36万元、福利费0万元、公务用车运行维护费3.51万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出2.10万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额7.93万元，其中：政府采购货物支出3.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.36万元。授予中小企业合同金额7.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.93 万元，占政府采购支出总额的100%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021年12月31日，政协宜城市委员会办公室共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车5辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。0

单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金133.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2021年，我们围绕全市重点工作，在重要领域关键环节，大力开展“协商在一线”、委员视察、团结友好往来、张自忠将军纪念、文史资料收集整理等一系列活动，取得了较好的成绩，得到了市委的充分肯定。但年初计划安排的工作，由于市委中心工作和重点工作的调整，以及疫情等因素的影响，对部分工作进行精简合并，减少次数，简化议程，压缩规模，从而减少了相关费用的支出。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2021年，市政协办整体绩效自评得分为：17.40分。2021年度预算整体执行率为：86.82%。共完成了：14次会议保障、15次资料收集整理汇编、12场次“协商面对面”活动、5场次联谊联系活动、1次张自忠将军纪念活动、11次委员调研活动。未完成的绩效目标： “友好往来,团结联谊”方面：2次社会成功人士联谊活动、1次社会各界和海内外的有关人士和力量联系活动。以上两项活动，年初计划各完成4次，实际各完成2次、3次。 “政协委员活动”方面：1次政协委员调研活动。年初计划完成12次，实际完成11次。未完成的主要原因：一是疫情影响，二是对活动进行了精简合并。  

（二）部门决算中项目绩效自评结果

  “政协全会、主席会及常委会经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为39.73万元，执行数为25.42万元，完成预算的63.98%。主要产出和效益：保障了宜城市政协六届六次全会1次、宜城市政协七届一次全会1次、宜城市六届政协第27--30次共4次常委会、8次主席会等14次会议顺利召开和各项议程圆满完成，并将会议精神贯彻落实到各项工作之中。发现的问题及原因：执行数与预算数偏差较大。原因：一是精简会议次数和会议议程；二是压缩会议规模。下一步改进措施：根据会议类型和要求，精准做好各项会务保障工作，完成好会前、会中的保障服务工作，保证会议顺利召开，确保会议精神得到贯彻落实。

“政协委员活动经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为52.30万元，执行数为15.20万元，完成预算29.06％。主要产出和效益：开展了11次政协委员调研活动、撰写了76篇社情民意。通过政协委员开展调研考察，广泛听取群众意见和呼声，持续向市委反映社情民意，撰写的76篇社情民意中，有15篇被襄阳市及以上采用。发现的问题及原因：一是执行数与预算数偏差较大：二是1次委员调研活动未完成。原因：由于贯彻节俭的精神，勤俭办事，费用下降幅度较大；受疫情影响，不具备开展活动的条件。下一步改进措施：制定更完善的活动计划，保障政协委员开展调研考察，广泛听取群众意见和呼声，持续向市委反映社情民意。

“协商在一线”项目绩效自评综述：项目全年预算数为106.00万元，执行数为52.12万元，完成预算49.17％。主要产出和效益：完成了12场次“协商面对面”活动。在开展协商过程中，组织政协委员围绕市委、市政府中心工作和群众关心关注的民生等问题，通过开展“协商在一线”活动，让有关部门和群众面对面对话，加强沟通，宣传政策，解答群众疑惑，解决群众实际困难。发现的问题及原因：执行数与预算数偏差较大。原因：在保证效果的前提下，简化协商现场布置，压缩活动日程。下一步改进措施：制定 更精细的活动流程，组织政协委员围绕市委、市政府中心工作和群众关心关注的民生等问题，通过开展“协商在一线”活动，让有关部门和群众面对面对话，加强沟通，宣传政策，解答群众疑惑，解决群众实际困难。

“文史资料经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为16.07万元，完成预算53.57％。主要产出和效益：完成了2次政协全会资料汇编、8次主席会资料汇编、4次政协常委会资料汇编、1次业务工作活动资料汇编。做到了资料收集整理连续，资料规范完整，保证工作有迹可循、有史可鉴。发现的问题及原因：执行数与预算数偏差较大。原因：根据工作需要，对资料进行了精简压缩。下一步改进措施：按照加强针对性，提高可用性的原则，收集整理历年政协全会、主席会、政协常委会及其他有关会议的文字材料、图片、视频等资料，保持资料的完整性连续性，保证工作有迹可循、有史可鉴。

“张自忠纪念活动经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为11.43万元，完成预算38.10％。主要产出和效益：开展了1次张自忠将军殉国81周年纪念活动、对50名困难学生进行资助。通过开展纪念张自忠将军殉国为主体的活动，以及对小学、初中困难学生的资助，在青少年中进行爱国主义宣传教育工作，进一步增强人民群众的爱国意识。发现的问题及原因：执行数与预算数偏差较大。原因：根据工作需要和疫情的影响，对纪念活动的规模和日程进行了适当压缩。下一步改进措施：在完善纪念活动的日程安排，简化现场布置的同时，通过开展纪念张自忠将军殉国为主体的活动，做好爱国宣传教育工作，进一步增强人民群众的爱国意识。

“友好往来,团结联谊专项经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为13.57万元，完成预算33.93％。主要产出和效益：开展了2次社会成功人士联谊活动、3次社会各界和海内外的有关人士和力量联系活动.通过联谊联系活动，凝聚了力量，扩大了共识，进一步巩固和扩大了爱国统一战线。发现的问题及原因：一是执行数与预算数偏差较大；二是2次社会成功人士联谊、1次联系各界力量未开展。原因：一是根据工作需要，对纪念活动的规模和日程进行了适当压缩；二是受疫情的影响，有关活动不具备开展条件。下一步改进措施：进一步优化细化活动方案，坚持节约原则，开展社会成功人士联谊活动，广泛联系社会各界和海内外的有关人士和力量，凝聚力量，扩大共识，进一步巩固和扩大爱国统一战线。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。在2022年度预算编制工作中，做到：一是高度重视绩效管理工作。总结经验，加强宣传，让各级各类人员增强绩效意识，提高绩效管理质量和水平。二是加强预算编制、预算执行的全过程管理。时刻与市委中心工作和重点工作保持一致，根据其工作与任务的变化，在预算批复之前，及时对本单位工作进行动态调整，增加预算的精准度，进一步提高执行率。

第四部分  政协宜城市委员会办公室

2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

政协宜城市委员会办公室2021年度无分配专项转移支付资金的收入支出情况。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。  

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分  附件

1、政协宜城市委员会办公室2021年部门决算公开表

2、2021年度市政协办部门整体绩效自评结果

3、2021年度市政协办部门整体绩效自评表

4、2021年度“政协全会、主席会及常委会经费”项目自评表

5、2021年度“政协委员活动经费”项目自评表

6、2021年度“协商在一线”项目自评表

7、2021年度“文史资料经费”项目自评表

8、2021年度“张自忠纪念活动经费”项目自评表

9、2021年度“友好往来,团结联谊专项经费”项目自评表