政协宜城市委员会办公室

2020年部门决算

目录

第一部分  部门概况

第二部分  部门2020年部门决算情况说明

第三部分  部门2020年专项转移支付资金安排情况说明

第四部分 名词解释  

第五部分  部门2020年部门决算表

第一部分  政协宜城市委员会办公室概况

一、主要职责

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。市政协办主要职能是：

一是参政议政。通过政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会等形式，对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党委和政府提出意见和建议。

二是民主监督。民主监督的主要形式有：政协全体会议、常务委员会会议、主席会议向党委和政府提出建议案；各专门委员会提出建议或有关报告；委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议；参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

二、内部机构设置情况

（一）机构设置

政协宜城市委员会办公室是中国人民政治协商会议湖北省宜城市委员会日常办公机构，共设：提案委员会、社会和法制委员会、文化文史和学习委员会、教科卫体委员会、港澳台侨和民族宗教委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、农业和农村委员会、委员工作委员会、研究室、综合股、人事股、秘书股、离退休干部股等14个工作部门。

（二）人员情况（包括当年变动情况及原因）

2020年，实有在职32人，离休1人，退休27人；聘用人员3人。2019年，实有在职28人，离休1人，退休28人（含2019年12月正常死亡1人）；聘用人员3人。

原因：根据机构编制“三定”方案，增设1个农业和农村委员会，需配备相关人员。

三、部门决算单位构成情况

纳入2020年部门决算编报的单位共1个，分别是政协宜城市委员会办公室。

第二部分  政协宜城市委员会办公室2020年部门决算情况说明

一、2020年收入支出决算总体情况说明

本部门2020年收入总计879.06万元，支出总计815.98万元。与2019年相比，收入总计减少188.38万元，减少17.65%；支出总计减少249.95万元，减少23.42%。主要是：一是人员奖励工资进行了调整；二是受疫情影响，部分活动场次、范围进行了缩减；三是压缩了行政消耗性开支。

二、2020年收入决算情况说明

本部门2020年收入合计879.06万元，其中：财政拨款收入879.06万元，占收入总额的100%；其他收入0万元，占收入总额的0%。

三、2020年支出决算情况说明

本部门2020年本年支出合计815.98万元，其中：基本支出751.87万元，占支出总额的92.14%；项目支出64.11万元，占支出总额的7.86%。

四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年财政拨款收入总计879.06万元、支出总计815.98万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少188.38万元，减少17.65%%；支出总计减少249.95万元，减少23.42%。

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出815.98万元，占本年支出合计的100%。与 2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少249.95万元，减少23.42%。主要原因：一是人员奖励工资进行了调整；二是受疫情影响，部分活动场次、范围进行了缩减；三是压缩了行政消耗性开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　2020年一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：基本支出751.87万元，占支出总额的92.14%；项目支出64.11万元，占支出总额的7.86%。

　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　本部门2020年一般公共预算财政拨款支出年初预算为990.08万元，支出决算为815.98万元，完成年初预算的82.42%。主要原因是：一是人员奖励工资进行了调整；二是受疫情影响，部分活动场次、范围进行了缩减；三是压缩了行政消耗性开支。

　　六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2020年一般公共预算财政拨款基本支出751.87万元，其中：人员经费715.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出，与2019年相比，减少145.07万元,原因是对人员奖励工资进行了调整；公用经费36.20万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置，与2019年相比，减少18.23万元,原因：一是受疫情影响，部分活动场次、范围进行了缩减；二是压缩了行政消耗性开支。

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年“三公”经费财政拨款支出预算为43.6万元，支出决算为18.89万元，完成预算的43.33%，其中：因公出国（境）费用0万元；公务用车购置及运行维护费10.14万元；公务接待费8.75万元，完成预算的24.58%。决算数小于预算数，主要原因是我部门严格按照中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》的各项规定，牢固树立过紧日子的思想，坚持从严从简，勤俭办一切事业，从严控制“三公”经费支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　  本部门2020年“三公”经费支出18.89万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费10.14万元（其中公务用车购置费0万元，运行维护费10.14万元）；公务接待费8.75万元，占46.32%。

1、因公出国（境）费0万元。因公出国（境）团组数0，人数0。

2、公务用车购置及运行维护费10.14万元。其中:公车购置费0万元。2020年，本级共有5辆公务车,下属单位0辆公务车。

　　3、公务接待费8.75万元。2020年，公务（含商务）接待81批，921人次，下属二级单位公务接待0人次。主要用于周边县市交流、上级检查指导、乡镇业务往来、招商引资等支出。

　　公务接待费支出决算比2019年减少0.34万元， 减少3.74%，主要原因是一是压缩经费指标；二是严格执行中央八项规定，降低接待标准；三是根据疫情防控要求，减少活动次数、控制人员范围。

　　八、机关运行经费支出情况

　　本部门2020年度机关运行经费支出36.20万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），其中：办公费16.06万元、公务接待费8.75万元、差旅费1.25万元、公务用车运行维护费10.14万元。2020年度机关运行经费支出比年初预算数减少18.23万元，降低33.49%。主要原因：一是受疫情影响，部分活动场次、范围进行了缩减；二是压缩了行政消耗性开支。

九、政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额53.89万元，其中：政府采购货物支出6.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.79万元。授予中小企业合同金额53.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.89万元，占政府采购支出总额的81.44%。

十、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值 50万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效管理工作开展情况

　　（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度部门整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：涉及重点项目3个，资金47.36万元，占一般公共预算项目支出总额的73.87％。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，政协宜城市委员会办公室严格落实年初部门预算安排，严把经费审核关，明确支出方向，保证资金不占用不挪用，有力保障了市政协机关各项工作的顺利开展，整体支出绩效自评结果较好。

第三部分   政协宜城市委员会办公室单位2020年专项转移支付资金安排情况说明

政协宜城市委员会办公室2020年财政专项转移支付0万元。。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政拨付的当年预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、机关运行经费：是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第五部分部门决算公开表

见附件