目录

第一部分 部门概况

第二部分 部门2018年部门决算情况说明

第三部分  名词解释  

第四部分 部门2018年部门决算表

第一部分 政协宜城市委员会办公室概况

一、主要职责

市政协办公室是政协宜城市委员会的办事机构，其主要职责是：

（一）负责政协宜城市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会专题座谈会和专门委员会的会务工作。

（二）组织实施政协宜城市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

（三）负责市政协委员调查、视察、考察、参观、座谈、研讨等日常活动的秘书、联络、服务和具体实施工作。

（四）调查研究统一战线和人民政协的政策，调查研究县（市）区及乡镇政协工作经验、共性问题及解决办法。

（五）负责政协工作的对内对外宣传。

（六）负责收集并向市委、市政府及其部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，并了解受理、批办和落实情况。

（七）负责联系市政协委员、在宜省市政协委员、人民团体和市委、市人大常委会、市政府有关部门，互相配合，协调工作。

（八）负责市政协开展活动的后勤保障工作。

（九）负责权限范围内的人事任免。

（十）负责市委、市政府交付的重大事项的联系和办理工作。

（十一）完成上级交办的其他工作任务。

二、内部机构设置情况

市政协专门委员会设置：提案委员会、经济技术委员会、人口资源环境委员会、教文体卫委员会、社会法制委员会、三胞联谊对外经济联络委员会、文史资料委员会、委员工作委员会、研究室；

政协办内设机构：人事科、综合科、秘书科、离退休人员工作科。2018年在职在编29人，离退休27人，聘用人员3人。共计59人。

三、部门决算单位构成情况

纳入2018年部门决算编报的单位共1个，即；政协宜城市委员会办公室。

第二部分  政协宜城市委员会办公室2018年部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

本部门2018年收入总计736.16万元、支出总计736.16万元。与2017年相比，706.78收入总计增加29.38万元、增长4.1%；支出总计增加29.38万元，增长4.1%。主要是: 人员奖励性工资增加。

二、2018年收入决算情况说明

本部门2018年收入合计736.16万元，其中：财政拨款收入736.16万元，占收入总额的100%；其他收入0万元，占收入总额的0%。

三、2018年支出决算情况说明

本部门2018年本年支出合计736.16万元，其中：基本支出595.11万元，占支出总额的80.84%；项目支出141.05万元，占支出总额的19.16%。

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年财政拨款收入总计736.16万元、支出总计736.16万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加29.38万元，增长4.1%、支出总计增加29.38万元，增长4.1%。

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2018年一般公共预算财政拨款支出736.16万元，占本年支出合计的100%。与 2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.38万元，增长4.1%。主要原因：人员奖励性工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按功能分类：一般公共服务支出736.16万元；按经济分类：基本支出595.11万元（工资福利支出524.46万元、商品和服务支出70.65万元），占总支出的80.84%；项目支出141.05万元。占总支出的19.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本部门2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为951.48万元，支出决算为736.16万元，完成年初预算的77.37%。主要原因是其他财政性拨款没有纳入预算。

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年一般公共预算财政拨款基本支出595.11万元，其中：人员经费524.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出，与2017年相比，增加0.53万元,原因人员奖励性工资增加；公用经费70.65万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置，与2017年相比，增加24.05万元,原因是人员费用增加、商务接待费用增加。

七、2018年财政拨款“三公“经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年“三公”经费财政拨款支出预算为48.9万元，支出决算为48.73万元，完成预算的99.6%，其中：因公出国（境）费用0元；公务用车购置及运行维护费10.05万元；公务接待费38.68万元，完成预算的99.6%。决算数小于预算数主要原因是我部门严格按照中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》的各项规定，牢固树立过紧日子的思想，坚持从严从简，勤俭办一切事业，从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年“三公”经费支出48.73万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车实有5辆，购置及运行维护费10.05万元（其中公务用车购置费0万元，运行维护费10.05万元）；公务接待费38.68万元，占79.3%。

1、因公出国（境）费0万元。因公出国（境）团组数0，人数0。

2、公务用车实有5辆，购置及运行维护费10.05万元。其中:公车购置费0万元。2018年，本级共有5辆公务车,下属单位0辆公务车。

3、公务接待费38.68万元。2018年，公务接待485批，3223人次，下属二级单位公务接待0人次。主要用于周边县市交流、乡镇业务往来、绩效与专项核查、项目验收等支出。

公务接待费支出决算比2017年增加（减少）7.79万元， 减少20%，主要原因是一是经费指标压缩；二是严格执行中央八项规定降低接待标准，收缩重点业务往来，紧缩活动费用支出。

八、机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出92.79万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），其中：办公费3.21万元、印刷费9.83万元、邮电费0.02万元、差旅费2.05万元、会议费28.94万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数减少1.22万元，降低1.3%。主要原因是：坚持从严从简，勤俭办一切事业。

九、政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额54.13万元，其中：政府采购货物支出45.87万元、政府采购工程支出1.13万元、政府采购服务支出7.13万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。　

十、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值 50万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对整体支出开展了预算绩效，未对项目开展。 

2018年，在市委坚强领导下，市政协常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实市委的重大决策部署，大力推进质量建设、制度建设、作风建设、能力建设，用履职实绩推动政协工作跃上了新台阶，为宜城高质量发展贡献了力量。

（一）围绕中心有新贡献

积极领办重点工作。市政协领导班子成员自觉服从市委安排，积极承担重点工作，勇当重点工作项目长。领办全市初信初访矛盾化解工作，领办精准扶贫检查督办工作，深入一线查找问题，督促整改。担任我市新型城镇化全国试点、农村土地制度改革全国试点工作项目长，试点改革顺利推进，得到自然资源部专家组的好评，并顺利通过了检查验收，正在形成可复制的经验模式。担任农村集体产权制度改革全省试点工作项目长，改革持续推进，工作持续有力，效果持续增加，全省农村集体产权制度改革现场会在宜城召开，全面推广介绍宜城经验；全省农经局长工作会在宜城召开，全面推行宜城“产权制度改革工作模式”。分别担任镇（办）“八个一”工作项目长。积极联系走访包保镇（办）、贫困村和软弱涣散村（社区），全面负责指导、帮扶、整改工作。全年主席会议成员深入各类联系点130多次，协调解决具体问题70多个。

竭力推进难点工作。想方设法开展招商引资，全面完成年度招商引资任务。参与全市社区党的群众工作，全体机关干部“白+黑”“5+2”抢抓时间，开展入户登记，做好资料统计，共完成236户居民600余人的资料采集工作。对汉江流域宜城段生态环境保护进行专题调研，调研报告在襄阳市政协常委会会议上报告；参与全市“两学一做”和换届工作督导；参与全市精准扶贫核查复核和脱贫验收工作；参与全市扫黑除恶专项斗争督办工作。扎实开展扶贫攻坚，按要求配强精准扶贫驻村工作队；全面核查洪岗村58户贫困户基本状况，实现动态监测和管理；联系部分企业家委员到洪岗村走访，举办现场招聘会；联系市就业局，开展专业技能培训，帮助村集体解决内生动力问题；请党校教授为洪岗村全体党员讲党课，政协机关党支部到洪岗村开展主题党日，补精神之“钙”；全年组织对接5个扶贫项目，自筹扶贫资金18万元，组织捐款捐物共计20多万元；2018年洪岗村8户29名贫困群众脱贫出列。

立足本职助力发展。流水委员活动组回族委员刘兴香，为了推动本村养牛产业聚集，主动到回民群众家中做拆迁工作，白天做不通晚上再去。通过动之以情，晓之以理，做通了回民群众的工作，化解了矛盾，维护了稳定，发展了产业。郑集委员活动组常委任乐乐，主动上线天猫、淘宝、京东、拼多多等电商平台，销售本镇鸭产品，带动郑集镇建成了种鸭养殖、鸭苗孵化、饲料生产、蛋品加工、电子商务、仓储物流等完整的鸭产业链条，形成了“公司+协会+合作社+电商+农户”的产业化经营模式，今年完成农产品销售2.2亿元。教体医卫委员活动组常委余彬，主动到市慈善总会捐款10万元用于助贫。一年来，各委员活动组组织“进基层、访民意、解民忧”活动20余次，为基层群众义诊800多人次，送医送药4万多元，培训农民500人次。

（二）协商民主有新作为

积极开展视察协商。5月，市政协组建两个视察小组，分别对我市棚改还建房建设工作和幼儿园安全监管工作进行视察协商，形成了视察报告，在政协六届十次常委会会议上进行专题协商。市委书记郭静参加会议并对政协视察协商工作给予高度评价，认为市政协组织精心、调研深入，问题找的准、建议提的实，必将有力推动全市民生工作的落实。

扎实开展民主监督。年初，市政协围绕市委、市政府重点工作确定了监督议题，成立了领导小组，遴选了民主监督员，开展民主监督工作。9月至10月，市政协组成两个民主监督小组对全市招商工业项目落地和农村集体产权制度改革工作开展专项民主监督。民主监督小组采取实地调研、走访座谈、问卷调查等形式广泛征求意见建议；通过见面会、协商会、座谈会等形式反馈问题、督促整改；形成民主监督工作报告，在政协六届十一次常委会会议上进行专题议政，有力推动了全市重点工作。

提高提案办理实效。今年改变提案办理反馈方式，经过提案审查委员会审查，对未予立案的提案提出处理意见，办理后答复提案委员。注重提升提案质量，政协提案委在尊重委员意愿的基础上，对提案进行修改；今年的提案调查实、研究深且集体提案多、联名提案多、合并提案多，提案整体质量明显提升。强化提案督办，11月，市政协组成两个督办专班，对市领导领办的20件重点提案和10多个提案办理大户的提案办理工作进行回头看，回头督办既看办理过程又督落实效果，既回应委员关切又推动部门工作，提案办理实效得到提高。今年全市88件提案办理工作已全部完成。政协六届十二次常委会会议协商通过了3件提案，这3件提案的承办单位向全会报告提案办理情况并接受全体委员的现场评议。

（三）履职能力有新提升

活动组组织能力提升。今年，调整了1个活动组组长，配齐了4个活动组组长，全市20个活动组组长已全部到位。全年活动组组长参加政协专题会议2次、工作会议5次、征求意见会议2次。这些会议让活动组组长明确了工作任务和工作具体要求。为加强委员活动组履职管理，今年探索开展了委员活动组向市政协常委会述职。在市委支持下，各镇（办）明确一名年轻干部协助从事政协工作，加强了镇（办）委员活动组的力量。今年，各委员活动组开展集体履职活动均在6次以上。

政协委员履职能力提升。今年是我市政协确定的“委员履职能力提升年”，市政协大力组织开展了委员履职能力提升活动。认真编写《培训资料》；组织委员在市财培中心专题培训，精选优秀调研报告、优秀政协提案、优秀社情民意信息等内容进行模块化临摹式培训；组织委员参与提案征集、社情民意信息撰写、专委会活动；组织委员深入学习民主监督实施意见，参与视察、调研、评议等民主监督活动；组织全体委员开展“三联”活动。通过业务培训、联系交流、活动参与，委员履职能力逐步提升。

调查研究能力提升。牢固树立调查研究能力是政协履职尽责的当家本领理念，苦练调查研究基本功。严控团组规模，推行自主调研、深度调研，下力气扭转重调查、轻研究的倾向。为一步到位提好推进工业项目落地的建议，蹲点调研8家企业、走访企业家21人次、召开专题座谈会3次；为提好全市棚户区改造工作建议，深入13个项目工地调查，召开专题座谈会3次，市长严广超亲自参加调研座谈。今年，襄阳市政协将两个重大调研课题交由宜城政协承担，6月，襄阳市政协将汉江流域生态保护调研课题交给我市政协，我们组织委员到市环保局、水务局、住建局、南营办事处进行专题调研，形成《关于汉江流域宜城段生态保护的建议》，在襄阳市政协十四届八次常委会会议上进行了建言，受到一致好评；9月，襄阳市政协将《推进农村清洁工程、改善农村人居环境》调研课题交我市政协承担，我们高质量地完成了任务。今年市政协向市委报送有价值的视察报告、民主监督报告、专题调研报告5篇；完成襄阳市政协交办的调研报告2篇，省政协交办的调研文章3篇；全市政协委员共撰写社情民意信息200多篇，上级政协采用50多篇，本级采用23篇。

（四）机关建设有新形象

思想政治强。市政协机关党组组织全体干部通过多种形式认真学习党的十九大精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，提高政治站位；认真学习党的方针政策和习近平谈治国理政第一、二卷等内容，提高政策理论水平；认真学习宪法、党章、政协章程、监察法、党的意识形态思想，提高纪律规矩意识。全体机关干部思想引领更加深入，政治责任更加明确，精神状态更加振奋，行动步调更加统一。

工作本领硬。市政协克服“本领恐慌”，确立“开口能讲、提笔能写、问策能对、遇事能办”的能力目标要求，强化“一线”岗位意识，防止自行懈怠滑坡。安排干部轮流宣讲文件，提高干部“讲”的能力；每月进行工作述职，提高干部“写”的能力；持续学习法规政策，提高干部“对”的能力；加强实践锻炼，提高“办”的能力。一年来，市政协完成市委交办的重要事务性工作5次。特别是今年9月，全省农村集体产权制度改革现场会在宜城召开，市政协接受市委安排，积极参与会务工作。政协机关全员上阵，完成的会务工作标准高、要求严、工作细、质量优，受到与会领导的高度赞扬，展现了政协素质，维护了宜城形象。

服务质效高。把握政协机关服务的职责定位，把“认真、务实、高效”的质效标准融入每个岗位、每个环节。开展“虚推慢粗”问题大排查，认真整改问题。开展比学习，看谁能入脑入心；比工作，看谁努力履职尽责；比作风，看谁严格遵章守纪“三比三看”活动。不断完善管理制度，制订《宜城市政协机关精准服务手册》，对服务对象、服务内容、服务人员、服务流程、完成时限等作出具体规定。机关工作责任明晰、路径清楚、流程顺畅，各项工作程序化、标准化、模块化，机关服务工作明显提质增效。

四、2018年收入支出增减变动情况说明

1、收入支出结构分析

2018年全年收入为7,361,625.34元，其中：财政拨款7,361,625.34元。

2018年全年支出为7,361,625.34元，其中工资福利支出为5,244,612.10元，占总支出比重为72.24% ；商品和服务支出为1,288,059.49元，占总支出比重为17.50% ；对个人和家庭的补贴为743543.75元，占总支出比重为10.10 % ；资本性支出为85410元，占总支出的1.2%。

2、收入支出与预算对比分析

2018年收入及支出年初预算数为951.48万元，决算数为736.16万元，比预算数减少22.63%，减少的因素主要是：其他财政性拨款没有纳入预算。

3、收入支出与上年对比分析

1、基本支出5,951,133.85元,比上年支出增加0.53万元。增加因素主要是：人员经费增加。

2、项目支出1,410,491.49元，比上年增加24.05万元。增加的因素主要是：人员费用增加、商务接待费用增加。

3、固定资产情况分析。固定资产账面余额为2,611,764.00元，比上年增加8.54万元。增加因素主要是：三间办公室装修以及更换打印机、电脑、空调等设备。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政拨付的当年预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、机关运行经费：是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第四部分部门决算公开表

见附件

政协宜城市委员会办公室

2019年10月23日