目   录

第一部分  部门概况

第二部分  预算编制情况

第三部分  其他需要说明的问题

第四部分  名词解释

第五部分  2019年预算公开表

一、部门概况

（一）部门职责

市政协办公室是政协宜城市委员会的办事机构，其主要职责是：

（1）负责政协宜城市委员会全体会议、政协主席会议、政协常委会议、专题座谈会和专门委员会等会务工作。

（2）组织实施政协宜城市委员会全体会议、政协主席会议、政协常委会议的决议、决定。

（3）负责市政协委员调查、视察、考察、参观、座谈、研讨等日常活动的秘书、联络、服务和具体实施工作。

（4）调查研究统一战线和人民政协的政策，调查研究县（市）区及乡镇政协工作经验、共性问题及解决办法。

（5）负责政协工作的对内对外宣传。

（6）负责收集并向市委、市政府及其部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，并了解受理、批办和落实情况。

（7）负责联系市政协委员、在宜省市政协委员、人民团体和市委、市人大常委会、市政府有关部门，互相配合，协调工作。

（8）负责市政协开展活动的后勤保障工作。

（9）负责权限范围内的人事任免。

（10）负责市委、市政府交付的重大事项的联系和办理工作。

（11）完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置（下属单位）

政协宜城市委员会办公室是中国人民政治协商会议湖北省宜城市委员会日常办公机构，共设：提案委员会、社会和法制委员会、文化文史和学习委员会、教科卫体委员会、港澳台侨和民族宗教委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、农业和农村委员会、委员工作委员会、研究室、综合股、人事股、秘书股、离退休干部股等14个工作部门。

（三）人员情况

2019年，实有在职28人，离休1人，退休28人，聘用人员3人，共计60人。

（四）固定资产情况

2019年初，市政协办共有固定资产260.58万元，其中：通用设备242.19万元，家具、用具、装具及动植物18.39万元。均为非流动资产。其中，通用设备共107(个、台、辆等)，家具、用具及装具等共369(个、套)。

二、预算编制情况(包括本级预算和所属单位在内的汇总预算)

（一）收入情况

1、财政拨款815.64万元。

2、非税收入拨款24.17万元。

（二）支出情况

1、工资性支出344.61万元。其中：基本工资123.75万元，规范性津补贴（绩效工资）55.97万元，特岗津贴0万元，警衔津贴0万元，公务员奖励11.39万元，改革性补贴30.55万元，车改交通补贴24.17万元，跨年度工资项目98.78万元，

2、社会保障缴费75.85万元，其中：养老保险43.89万元，职业年金16.56万元，医疗保险10.33万元，工伤生育保险1.72万元，大额医保0.35万元，医疗费补助3万元。

3、商品服务支出30.7万元。其中：办公费2.2万元，工会经费6.5万元，其他交通费22万元。

4、项目经费388.65万元，其中：市政协全会34万元，政协委员活动经费17.6万元，招商引资专项经费5万元，政协委员提案督办经费10万元，文史资料专项经费10万元，党建引领社区建设117.35万元，友好往来,团结联谊专项经费15万元，在职领导包干经费54万元，委员培训经费10万元，政协活动组经费20万元，张自忠纪念活动经费30万元，退职领导经费5.11万元，专项业务费56万元，农民委员误工及闭会期间活动补贴4.59万元。

预算收支增减变化情况说明：2019年预算总收入839.81万元，较2018年预算总收入951.48万元，下降111.67万元。下降11.7%。主要是项目经费减少。

(三)机关运行经费安排情况

市政协办2019年机关运行经费包括：市政协全会、政协委员活动经费、政协委员提案督办经费、文史资料专项经费、张自忠纪念活动经费等项目经费271.3万元；办公费、工会经费费、其他交通费用等商品和服务支出30.7万元。

（四）政府采购情况

拟将2019年政协全会保障费用、车辆运行维护费、印刷费、大宗物资以及空调、电脑等纳入政府采购，总预算约为54万元。

(五)国有资产占有情况说明

截止2019年1月1日，市政协办共有固定资产260.58万元，其中：通用设备242.19万元，家具、用具、装具及动植物18.39万元。均为非流动资产。其中，通用设备共107(个、台、辆等)，家具、用具及装具等共369(个、套)。

所有资产均为本单位使用，无出租出借等情况。

(六) 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，对本单位整体支出开展了预算绩效自评工作。重点项目预算绩效目标经费217.3万元，，市政协全会34万元，政协委员活动经费17.6万元，招商引资专项经费5万元，政协委员提案督办经费10万元，文史资料专项经费10万元，友好往来,团结联谊专项经费15万元，委员培训经费10万元，政协活动组经费20万元，张自忠纪念活动经费30万元，退职领导经费5.11万元，专项业务费56万元，农民委员误工及闭会期间活动补贴4.59万元。

整体绩效总目标：召开政协宜城市六届四次全体会议；召开6次政协常委会会议；组织政协委员开展调研座谈活动，搜集社情民意，为市委、市政府决策提供参考；根据市委、市政府统一安排，完成招商引资任务；在全市相关单位和部门，开展提案落实督办工作；做好相关资料的收集整理与装订；发挥政协优势，开展好团结联谊活动，凝民心聚民意；采取线上、线下等多种方式开展委员培训，提高委员履职尽责的能力；开展好张自忠纪念活动，利用特有渠道，广泛联系各方力量；组织离退休老干部，开展好有关活动，听取老干部的意见建议；利用政协联系广泛的优势，开展好有关联系各界人士的工作；在充分调动农民委员参政议政的积极性的同时，保障好农民委员的切身利益。

（七）三公经费支出情况

公务接待费29.45万元，公务用车购置及运行费10.8万元，因公出国（境）费0万元。

较2018年，公务接待费增加6.95万元（23.5%），原因：2019年开展“协商在一线”试点工作，学习交流费用增加；公务用车运行费减少15.6万元（59%），主要是采取：控制车辆派遣、加强日常检查减少维修费用、教育驾驶员加强节油等措施。

三、其他需要说明的问题

我单位经费来源中无政府性基金。

四、名词解释

1、财政拨款（补助）：指本级财政当年拨付给单位的收入。

2、非税收入：指行政规费收入、罚没收入及国有资产经营收入之和。

3、本级政府专项安排的收入：指本级政府安排的部门专项收入。

4、上级补助收入：指单位从主管部门或上级单位取得的转移支付补助收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结余：指各类资金的上年结余。

7、政府性基金：指根据法律、行政法规规定向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

8、其他财政政策性拨款：指单位取得的除财政拨款（补助）收入、非税收入、本级政府专项安排的收入、上级补助收入、事业单位经营收入、上年结余、政府性基金以外的各项收入。主要包括投资收益、利息收入、捐赠收入、赞助收入、收取的违约金等。

9、工资性支出：指单位开支的在职在编职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬。

10、社会保障缴费：指单位开支的在职在编人员养老保险、医疗保险、工伤生育保险（含离退休人员大额医保）、职业年金支出。

11、商品服务支出：指为保障单位基本运行，购买商品和服务的支出。

12、项目经费：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

14、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

15、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

16、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

五、部门预算公开表

见附件

政协宜城市委员会办公室

2019年5月20日