政协宜城市委员会办公室

2021年部门预算安排情况的说明

目   录

第一部分  部门概况

第二部分  预算编制情况

第三部分  其他需要说明的问题

第四部分  名词解释

第五部分  2021年预算公开表

一、部门概况

（一）部门职责

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。市政协办主要职能是：

一是参政议政。通过政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会等形式，对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党委和政府提出意见和建议。

二是民主监督。民主监督的主要形式有：政协全体会议、常务委员会会议、主席会议向党委和政府提出建议案；各专门委员会提出建议或有关报告；委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议；参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

（二）部门预算单位构成

政协宜城市委员会办公室是中国人民政治协商会议湖北省宜城市委员会日常办公机构，共设：提案委员会、社会和法制委员会、文化文史和学习委员会、教科卫体委员会、港澳台侨和民族宗教委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、农业和农村委员会、委员工作委员会、研究室、综合股、人事股、秘书股、离退休干部股等14个工作部门。

（三）人员情况

2021年，实有在职31人，离休1人，退休27人，聘用人员3人，共计62人。2020年，实有在职32人，离休1人，退休27人，聘用人员3人，共计63人。

二、部门预算编制情况(包括本级预算和所属单位在内的汇总预算)

（一）收入情况

2021年部门预算总收入1121.55万元，其中：

1、本级财政拨款收入913.14万元。

2、纳入预算管理的非税收入拨款0万元。

3、本级政府专项安排的收入0万元。

4、政府性基金收入0万元。

5、上级补助收入0万元。

6、事业收入0万元。

7、附属单位上缴收入0万元。

8、其他收入208.41万元。

（二）支出情况

2021年部门预算总支出1121.55万元，其中：

1、工资福利支出602.09万元。其中：基本工资154.33万元，规范性津补贴（绩效工资）62万元，特岗津贴0万元，警衔津贴0万元，改革性补贴35.51万元，奖励性补贴189.32万元，公务员第13个月工资13.37万元，其他工资福利支出147.56万元。

2、社会保障缴费76.92万元，其中：养老保险42.18万元，医疗保险13.26万元，工伤生育保险0.39万元，职业年金21.09万元。

3、商品服务支出30.40万元。其中：办公费7.20万元，其他交通费用22万元、其他商品和服务支出1.20万元。

4、项目经费412.14万元，其中：政协委员活动经费42.30万元，政协全会、主席会及常委会经费35.14万元，“协商在一线”专项业务费106万元，政协委员提案督办经费10万元，副县以上领导奖励10万元，退职领导经费5.11万元，在职领导包干经费54万元，张自忠纪念活动经费30万元，  农民委员误工及闭会期间活动补贴4.59万元，政协活动组经费20万元，友好往来,团结联谊专项经费40万元，委员培训经费20万元，招商引资专项经费5万元，文史资料专项经费30万元。

(三)预算收支增减变化情况说明及原因

2021年本部门预算收入总计为1121.55万元，比上年990.08万元增加131.47万元，增幅为11.72%；2021年本部门预算支出总计为1121.55万元，比上年990.08万元增加131.47万元，增幅为11.72%。其增的原因：一是工资福利支出增加208.81万元，主要工资标准调整；二是社会保障缴费增加4.7万元，工资标准调整后，缴费增加；三是商品服务支出与上年持平；四是项目经费较上年减少82.04万元。

(四)机关运行经费安排情况

本单位机关日常公用经费预算30.40万元，其中：商品和服务支出30.40万元，资本性支出0万元；本部门所属二级单位日常公用经费预算0万元，其中：商品和服务支出0万元，资本性支出0万元。

（五）政府采购情况

本部门2021年政府采购预算安排91.74万元，主要用于日常公用经费、办公设备购置、资料印刷、政协全会、协商在一线等采购项目。政府采购资金来源于财政拨款，其中：政协全会等会议经费35.14万元，协商在一线24万元，资料印刷25.6万元，办公设备购置5.1万元，日常公用经费1.9万元。

(六)国有资产占用情况说明

我单位实有公务用车5辆,其中:机关公务用车5辆,下属单位公务用车5辆。单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

我单位无自有土地。

我单位现有办公用房1610平方米，只有使用权，所有权属于机关事务中心。

（七）三公经费支出情况

本年三公经费预算数为43.60万元，较上年43.60万元增加0万元，增幅为0%，其中：公务接待费35.60万元，较上年35.60万元增加0万元，增幅0为0%；公务用车购置及运行费8万元，较上年8万元增加0万元，增幅0为0%；因公出国（境）费0万元，较上年0万元增加0万元，增幅0为0%。原因：根据2021年工作任务、车辆老旧的实际情况，我们坚持热情俭朴的原则，作好“协商在一线”的学习交流接待任务；同时加大驾驶员教育，注重日常节油，自己动手做好日常的检查维护。

(八) 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2021年市政协将按照中共宜城市委《关于转发<政协宜城市委员会2021年工作要点>的通知》（宜发[2021]7号）文件精神，继续抓好“协商在一线”工作，以协商聚共识、以协商促和谐、以协商谋发展，大力开展协商面对面活动，为宜城经济社会发展凝聚智慧和力量，将这一平台打造成在全省全国都有知名度的品牌；大力开展张自忠纪念活动，广泛团结国内外一切爱国人士和民主人士，充分发挥好统一战线的职能用作；结合庆祝建党100周年，收集整理有关宜城发展历史的文字资料、图片等，赞颂取得的巨大成就，做好档案留存，以供借鉴学习。

绩效目标申报表（见附件）

(八)扶贫及其他相关政策、资金情况说明

2021年继续落实精准扶贫政策，保持30000元帮扶资金不变；预计支付驻村扶贫人员生活补助等24000元。

三、其他需要说明的问题

无

四、名词解释

1、财政拨款（补助）：指本级财政当年拨付给单位的收入。

2、非税收入：指行政规费收入、罚没收入及国有资产经营收入之和。

3、本级政府专项安排的收入：指本级政府安排的部门专项收入。

4、上级补助收入：指单位从主管部门或上级单位取得的转移支付补助收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结余：指各类资金的上年结余。

7、政府性基金：指根据法律、行政法规规定向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

8、其他财政政策性拨款：指单位取得的除财政拨款（补助）收入、非税收入、本级政府专项安排的收入、上级补助收入、事业单位经营收入、上年结余、政府性基金以外的各项收入。主要包括投资收益、利息收入、捐赠收入、赞助收入、收取的违约金等。

9、工资性支出：指单位开支的在职在编职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬。

10、社会保障缴费：指单位开支的在职在编人员养老保险、医疗保险、工伤生育保险（含离退休人员大额医保）、职业年金支出。

11、商品服务支出：指为保障单位基本运行，购买商品和服务的支出。

12、项目经费：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

14、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

15、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

16、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

五、2021年部门预算公开表

见附件

政协宜城市委员会办公室

2021年3月18日