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打印| 索引号： | 011158671/2021-12426 | 分类： | 财政 | ||
| 发布机构： | 政协宜城市委员会办公室 | 公开日期： | 2020-09-21 | ||
| 标题： | 政协宜城市委员会办公室2019年部门决算 | ||||
| 文号： | 无 | 主题词： | |||
| 生效时间： | 终止时间： | 来源： | |||
目 录
第一部分政协宜城市委员会办公室概况
第二部分 政协宜城市委员会办公室2019年部门决算表
第三部分政协宜城市委员会办公室2019年部门决算情况说明
第四部分政协宜城市委员会办公室2019年分配专项转移支付资金安排情况说明
第五部分 名词解释
一、部门职能
中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。市政协办主要职能是：
一是参政议政。通过政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会等形式，对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党委和政府提出意见和建议。
二是民主监督。民主监督的主要形式有：政协全体会议、常务委员会会议、主席会议向党委和政府提出建议案；各专门委员会提出建议或有关报告；委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议；参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。
二、部门决算单位机构设置及人员情况
（一）机构设置
常委会设办公室（秘书科）、综合科、人事科、机关离退休人员工作科、研究室、社会法制委员会、委员工作委员会、教文体卫委员会、港澳台侨和民族宗教委员会、经济技术委员会、人口资源环境委员会、提案委员会、学习文史资料委员会、农业和农村委员会等14个工作部门。
（二）人员情况
2019年，实有在职28人，离休1人，退休28人，退休1人正常死亡；聘用人员3人。2018年，实有在职29人，离休1人，退休20人；聘用人员3人。
第二部分 政协宜城市委员会办公室2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算批复表 | |||||||||||
财决批复01表 | |||||||||||
部门：中国人民政治协商会议湖北省宜城市委员会办公室 | 金额单位：万元 | ||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,066.98 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1,066.98 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | ||||||
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | ||||||
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | ||||||
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | ||||||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | ||||||
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||||||||
23 | 51 | ||||||||||
本年收入合计 | 24 | 1,066.98 | 本年支出合计 | 52 | 1,066.98 | ||||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 | ||||||
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 | ||||||
27 | 55 | ||||||||||
总计 | 28 | 1,066.98 | 总计 | 56 | 1,066.98 | ||||||
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 | |||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||||
二、收入决算表
收入决算批复表 | |||||||||||
财决批复02表 | |||||||||||
部门：中国人民政治协商会议湖北省宜城市委员会办公室 | 金额单位：万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,066.98 | 1,066.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,066.98 | 1,066.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20102 | 政协事务 | 1,066.98 | 1,066.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010201 | 行政运行 | 915.16 | 915.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010204 | 政协会议 | 37.94 | 37.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010205 | 委员视察 | 9.69 | 9.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010206 | 参政议政 | 98.98 | 98.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010299 | 其他政协事务支出 | 5.22 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 | |||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||||
三、支出决算表
支出决算批复表 | ||||||||||
财决批复03表 | ||||||||||
部门：中国人民政治协商会议湖北省宜城市委员会办公室 | 金额单位：万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,066.98 | 915.16 | 151.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,066.98 | 915.16 | 151.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20102 | 政协事务 | 1,066.98 | 915.16 | 151.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010201 | 行政运行 | 915.16 | 915.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010204 | 政协会议 | 37.94 | 0.00 | 37.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010205 | 委员视察 | 9.69 | 0.00 | 9.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010206 | 参政议政 | 98.98 | 0.00 | 98.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010299 | 其他政协事务支出 | 5.22 | 0.00 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 | ||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||||
财决批复04表 | |||||||||||
部门：中国人民政治协商会议湖北省宜城市委员会办公室 | 金额单位：万元 | ||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,066.98 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1,066.98 | 1,066.98 | 0.00 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
23 | 52 | ||||||||||
本年收入合计 | 24 | 1,066.98 | 本年支出合计 | 53 | 1,066.98 | 1,066.98 | 0.00 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||||||
28 | 57 | ||||||||||
总计 | 29 | 1,066.98 | 总计 | 58 | 1,066.98 | 1,066.98 | 0.00 | ||||
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 | |||||||||||
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||||||||||
财决批复05表 | |||||||||||||||||
部门：中国人民政治协商会议湖北省宜城市委员会办公室 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,066.98 | 915.16 | 151.82 | 1,066.98 | 915.16 | 151.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,066.98 | 915.16 | 151.82 | 1,066.98 | 915.16 | 151.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20102 | 政协事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,066.98 | 915.16 | 151.82 | 1,066.98 | 915.16 | 151.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 915.16 | 915.16 | 0.00 | 915.16 | 915.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010204 | 政协会议 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.94 | 0.00 | 37.94 | 37.94 | 0.00 | 37.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010205 | 委员视察 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.69 | 0.00 | 9.69 | 9.69 | 0.00 | 9.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010206 | 参政议政 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.98 | 0.00 | 98.98 | 98.98 | 0.00 | 98.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010299 | 其他政协事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.22 | 0.00 | 5.22 | 5.22 | 0.00 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 | |||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | |||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||||||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | |||||||||||||
财决批复06表 | |||||||||||||
部门：中国人民政治协商会议湖北省宜城市委员会办公室 | 金额单位：万元 | ||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||
301 | 工资福利支出 | 860.73 | 302 | 商品和服务支出 | 54.43 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||
30101 | 基本工资 | 386.27 | 30201 | 办公费 | 12.60 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||
30102 | 津贴补贴 | 319.55 | 30202 | 印刷费 | 3.60 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||
30103 | 奖金 | 41.92 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||
30107 | 绩效工资 | 9.37 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.75 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.81 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 5.14 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||
30113 | 住房公积金 | 41.83 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.68 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 4.23 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.43 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 9.09 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.47 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.27 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 7 | 0.00 | ||||||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.14 | |||||||||||
人员经费合计 | 860.73 | 公用经费合计 | 54.43 | ||||||||||
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 | |||||||||||||
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：中国人民政治协商会议湖北省宜城市委员会办公室 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.36 | 0.00 | 10.27 | 0.00 | 10.27 | 9.09 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
部门：中国人民政治协商会议湖北省宜城市委员会办公室 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
注：本单位2019年无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | ||||||||||
第三部分政协宜城市委员会办公室2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
政协宜城市委员会办公室2019年收、支总计1067.44万元。与2018年相比，收、支总计各增加227.71万元，增长21.33%。主要有:一是人员工资标准调整，以及补发2017年、2018年度奖励性工资支出；二是开展“协商在一线”活动试点，制作专题片。
二、收入决算情况说明
政协宜城市委员会办公室2019年本年收入合计1067.44万元，其中：财政拨款收入1043.27万元，占收入总额的97.74%；其他收入24.17万元，占收入总额的2.26%，事业收入0万元，占收入总额的0%。
三、支出决算情况说明
政协宜城市委员会办公室2019年本年支出合计1066.98万元，其中：基本支出915.16万元，占支出总额的85.77%；项目支出151.82万元，占支出总额的14.23%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
政协宜城市委员会办公室2019年本年财政拨款收、支总决算1043.27万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加203.54万元，上涨19.51%。主要有新增项目: 一是人员工资标准调整，以及补发2017年、2018年度奖励性工资支出；二是开展“协商在一线”活动试点，制作专题片。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
政协宜城市委员会办公室2019年财政拨款本年支出1043.27万元，占本年支出合计的97.74%。与 2018年相比，财政拨款支出增加203.54万元，上涨19.51%。主要有新增项目: 一是人员工资标准调整，以及补发2017年、2018年度奖励性工资支出；二是开展“协商在一线”活动试点，制作专题片。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年财政拨款本年支出1066.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1066.98万元，占总支出的100%；基本（类）支出915.16万元，占总支出的85.77%；项目（类）支出151.82万元，占总支出的14.23%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
政协宜城市委员会办公室2019年财政拨款支出年初预算为839.81万元，支出决算为1066.98万元，完成年初预算的127.05%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为673.32万元，支出决算为915.16万元，完成年初预算的135.91%。决算数大于预算数的主要原因一是人员工资标准调整，以及补发2017年、2018年度奖励性工资支出；二是开展“协商在一线”活动试点，制作专题片。
2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为39.6万元，支出决算为37.94万元，完成年初预算的95.8%。决算数小于预算数的主要原因一是精简会议，减少次数；二是厉行节约，勤俭办会。
3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为17.6万元，支出决算为9.69万元，完成年初预算的55.05%。决算数小于预算数的主要原因一是统筹安排，避免重复；二是提高效率，压缩视察时间。
4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为94.7万元，支出决算为98.98万元，完成年初预算的104.51%。决算数大于预算数的主要原因一是参政议政次数有所增加；二是需印刷的请示报告的材料相应增加。
5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为14.59万元，支出决算为5.22万元，完成年初预算的35.77%。决算数小于预算数的主要原因一是年初编制预算时全面考虑，尽可能列入具体明细；二是大力压缩临时性开支，增强预算法规性。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
政协宜城市委员会办公室2019年财政拨款基本支出915.16万元，其中：人员经费860.73万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；与2018年相比，增加203.54万元,原因是人员工资标准调整，以及补发2017年、2018年度奖励性工资支出；公用经费54.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置，与2018年相比，减少16.22万元,原因：一是树立过紧日子的思想，大力压缩行政消耗性开支，减少办公用品等耗材的支出；二是按标准从严控制接待人数及次数，减少接待费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
政协宜城市委员会办公室2019年“三公”经费财政拨款支出预算为40.25万元，支出决算为19.36万元，完成预算的48%，其中：因公出国（境）费用预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费预算为10.8万元，支出决算为10.27万元，完成预算的95%；公务接待费预算为29.45万元，支出决算为万9.09元，完成预算的30.86%。决算数小于预算数主要原因：一是树立过紧日子的思想，大力压缩行政消耗性开支，减少办公用品等耗材的支出；二是按标准从严控制接待人数及次数，减少接待费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
政协宜城市委员会办公室2019年“三公经费”支出19.36万元，其中：因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费10.27万元，占53%；公务接待费9.09万元，占47%。
1.因公出国（境）费0万元。2019年，参加组团0次，共0人次出国（境），人均0万元。
因公出国(境)费支出决算比2018年减少（增加）0万元，下降（上升）0%，主要原因是无因公出国（境）的情况。
2.公务用车购置及运行维护费10.27万元。其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10.27万元。2019年，政协宜城市委员会办公室本级共有5辆公务车,下属单位0辆公务车，平均公务用车运行维护费2.05万元。
公务用车购置费比2018年度增（减少）0万元，上涨（下隆）0%。主要原因：未新购置公务用车。公车运行维护费支出决算比2018年增0.22万元，上涨2.14%。增加（减少）主要原因：一是车辆年限较长，维修保养费用增加；二是大项活动较多，车辆使用频次多。
3.公务接待费9.09万元。2019年，政协宜城市委员会办公室本级公务接待138批次、932人次，下属单位公务接待0批次、0人次。主要用于上级检查指导工作、同级单位相互学习交流、镇（办）政协活动组汇报工作等接待。
公务接待费支出决算比2018年减少29.58万元，主要原因严格落实有关规定，按标准从严控制接待人数及次数，减少接待费用。
八、机关运行经费支出情况
2019年政协宜城市委员会办公室机关运行经费支出54.43万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），其中：办公费12.6万元、印刷费3.6万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费5.14万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.68万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.43万元、公务接待费9.09万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费6.47万元、福利费0万元、公务用车运行维护费10.27 万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出5.14万元、办公设备购置2.84万元、无形资产购置0万元。
2019年机关运行经费支出预算为30.70万元，支出决算为54.43万元，比年初预算数增加23.73万元，增长43.59%，完成预算的177.29%。主要原因是：开展“协商在一线”试点活动，准备的材料种类多数量大。支出决算数比2018年减少16.22万元，下降29.79%。主要原因一是树立过紧日子的思想，大力压缩行政消耗性开支，减少办公用品等耗材的支出；二是按标准从严控制接待人数及次数，减少接待费用。
九、政府采购支出情况
2019年政协宜城市委员会办公室政府采购支出总额42.91万元，其中：政府采购货物支出7.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.47万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
2019年政府采购决算数比2018年增加7.92万元，主要原因：一是制作专题片费用增加，二是印刷“协商在一线”相关资料。
十、国有资产占用情况
截至 2019年12月31日，政协宜城市委员会办公室共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。
单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效评价情况
（一）预算绩效管理工作开展总体情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度部门整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：涉及项目3个，资金146.61万元，占一般公共预算项目支出总额的96.56％。从评价情况来看，政协宜城市委员会办公室认真落实年初部门预算安排，强化项目经费管理，保证资金投向投量，项目支出绩效自评结果较好。主要包括年初预算数151.82万元，调整后的预算数5.29万元、执行数146.61万元，完成预算的96.56%。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，政协宜城市委员会办公室严格落实年初部门预算安排，严把经费审核关，明确支出方向，保证资金不占用不挪用，有力保障了市政协机关各项工作的顺利开展，整体支出绩效自评结果较好。主要包括年初预算数839.81万元，调整后的预算数227.71万元、执行数1066.98万元，完成预算的127.05%。
附件：2019年度政协宜城市委员会办公室部门整体支出绩效自评表
2019年度政协宜城市委员会办公室整体支出绩效自评表 | ||||||
填报日期：2020年9月21日 总分：101.4 | ||||||
单位名称 | 政协宜城市常委会办公室 | |||||
基本支出总额 | 915.16 | 项目支出总额 | 151.82 | |||
预算执行情况（万元) | 预算数（A) | 执行数（B） | 执行率（B/A) | 得分（20分*执行率） | ||
部门整体支出总额 | 839.81 | 1066.98 | 127.05% | 25.4 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | |
目标1：召开市六届政协四次会议、市六届政协常委会2019年各次会议，组织我市襄阳政协委员赴襄阳参加政协全会。（20分） | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 召开法定会议次数 | ≧6次 | 6次 | 4 | |
数量指标 | 会议议程完成率 | 100% | 100% | 4 | ||
数量指标 | 市政协全会会议出席率 | ≥91% | 97.6% | 4 | ||
数量指标 | 常委会会议出席率 | ≥95% | 92.12% | 3 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 会议程序合法性 | 100% | 100% | 4 | |
目标2：完成2019年民主协商，增强协商实际效果。（30分） | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 听取政协提案办理情况报告 | 4项 | 4项 | 6 | |
数量指标 | 听取和审议专项工作报告 | 5个 | 5个 | 6 | ||
数量指标 | 督办提案办理 | 12次 | 12次 | 6 | ||
数量指标 | 开展“协商在一线”活动 | 12次 | 11次 | 5 | ||
数量指标 | 审查提案针对性实效性 | ≥10件 | 51件 | 6 | ||
目标3：组织好闭会期间委员调研、视察、培训活动；加强委员提案跟踪督办；服务常委会和专业委员会组成人员参加代表小组活动；（30分） | ||||||
数量指标 | 常委会联系政协委员人次 | ≥30人次 | 62人次 | 5 | ||
数量指标 | 委员参加调研、视察、会议总人次 | ≥200人次 | 281人次 | 5 | ||
数量指标 | 办理提案数量 | ≥80件 | 51件 | 3 | ||
数量指标 | 代表小组活动开展率 | ≥95% | 100% | 5 | ||
效益指标 | 满意度指标 | 委员提案办理结果满意度 | ≥95% | 96% | 10 | |
（二）部门决算中项目绩效自评结果
政协宜城市委员会办公室项目绩效自评综述：项目全年预算数为166.49万元，执行数为151.83万元，完成预算91.19％。
1、市政协会议、常委会会议等法定会议经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为39.6万元，执行数为37.94万元，完成预算95.8%。
主要产出和效益：一是市政协全会会议出席率、常委会会议出席率：市六届政协四次会议开幕当天代表出席率为97.6%，超过年初设定的目标值90%。市六届政协常委会全年平均出席率为92.12%。二是完成法定会议议程项数、会议议程完成率：2019年，委员大会会议和常委会会议完成会议议程87项，议程完成率100%，达到了年初设定的目标值。三是常委会会议总会期：常委会共召开5次，达到年初设定的目标值。四是会议程序合法性：主要从3个方面考核。一是是否按照宪法和地方组织法规定，如期召开市政协全会和政协常委会会议；二是会议议题是否符合政协及其常委会的法定职权；三是会议程序是否符合宪法和法律规定。综合以上3个方面的因素，本指标2019年完成情况为100%。六是会议审议质量：根据市政协全会提出的提案和常委会会议的简报内容综合判断，本指标实际完成值为“较高”。
发现的问题及原因：全年预算数为39.6万元，执行数为37.94万元，完成预算95.8%，较预算少1.66万元。
下一步改进措施：在2020年对本项目适当调整，进一步细化预算。
2、市政协委员视察项目绩效自评综述：项目全年预算数为17.6万元，执行数为9.69万元，完成预算55.05%。
主要产出和效益：全年完成委员组团视察10次，外出学习考察2次，通过视察，促进有关部门提高思想认识，改进工作作风，提高办事效率；通过学习考察，学习先进经验和做法，提升机关干部队伍的能力和素质。
发现的问题及原因：全年预算数为17.6万元，执行数为9.69万元，完成预算55.05%，较预算少7.91万元。
下一步改进措施：在2020年对本项目适当调整，进一步细化预算。
3、市政协参政议政项目绩效自评综述：项目全年预算数为94.7万元，执行数为98.98万元，完成预算104.51%。
主要产出和效益： 全年共收到政协委员提案186件，经综合分类和合并为98件，督促42个单位和部门进行办理，并与提案人面对面交流沟通，提高提案办结率、回复满意率和问题解决率。
发现的问题及原因：全年预算数为94.7万元，执行数为98.98万元，完成预算104.51%，较预算多4.28万元。
下一步改进措施：在2020年对本项目适当调整，进一步细化预算。
（三）绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况。
至部门决算公开时已经应用的情况。一是根据绩效评价结果反映的机关项目管理相关问题，经反复研究讨论，报市政协机关党组会议审议通过，修订了机关财务管理规定，强化了项目执行部门的主体责任，理顺了经费审批权限；二是举办了各委（室、股）负责人培训，机关党组成员、分管负责同志强调要认真做好2021年预算编制。
2.部门绩效评价结果拟应用情况。
根据2019年绩效评价报告和2020年预算执行情况，科学合理编制2021年部门预算，进一步细化项目预算，避免出现预算和决算差较大的情况。
第四部分 政协宜城市委员会办公室2019年专项转移支付资金安排情况说明
政协宜城市委员会办公室2019年财政专项转移支付0万元。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
政协宜城市委员会办公室
2019年9月21日
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