目   录

第一部分  部门概况

第二部分  预算编制情况

第三部分  其他需要说明的问题

第四部分  名词解释

第五部分  2020年预算公开表

一、部门概况

（一）部门职责

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。市政协办主要职能是：

一是参政议政。通过政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会等形式，对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党委和政府提出意见和建议。

二是民主监督。民主监督的主要形式有：政协全体会议、常务委员会会议、主席会议向党委和政府提出建议案；各专门委员会提出建议或有关报告；委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议；参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

（二）机构设置（下属单位）

政协宜城市委员会办公室共设：提案委员会、经济技术委员会、人口资源环境委员会、教文体卫委员会、社会法制委员会、三胞联谊对外经济联络委员会、文史资料委员会、委员工作委员会、农村农业委员会、研究室、人事股、综合股、秘书股、离退休人员工作股等14个工作部门。

（三）人员情况

2020年，实有在职31人，离休1人，退休27人，聘用人员3人，共计62人。2019年，实有在职28人，离休1人，退休28人（含2019年12月正常死亡1人），聘用人员3人，共计60人。

（四）固定资产情况

2020年初，市政协办共有固定资产264.47万元，其中：通用设备245.49万元，家具、用具、装具及动植物18.98。均为非流动资产。其中，通用设备共113(个、台、辆等)，家具、用具及装具等共379(个、套)。

二、预算编制情况(包括本级预算和所属单位在内的汇总预算)

（一）收入情况

1、财政拨款990.08万元。

2、非税收入拨款0万元。

（二）支出情况

1、工资性支出293.28万元。其中：基本工资142.16万元，规范性津补贴（绩效工资）58.3万元，特岗津贴0万元，警衔津贴0万元，改革性补贴40.96万元，奖励性补贴12.87万元，优秀公务员奖励0.6万元，公务员第13个月工资15.96万元，其他工资福利支出122.43万元。

2、社会保障缴费72.22万元，其中：养老保险40.39万元，医疗保险11.06万元，工伤生育保险0.58万元，职业年金20.19万元。

3、商品服务支出30.4万元。其中：办公费1.2万元，工会经费费7.2万元，其他交通费用22万元。

4、项目经费494.18万元，其中：政协全会经费34万元，“协商在一线”专项业务费106万元，副县以上领导奖励10万元，党建引领示范区建设专项经费83.18，政协委员提案督办经费10万元，农民委员误工及闭会期间活动补贴4.59万元，张自忠纪念活动经费30万元，招商引资专项经费5万元，友好往来,团结联谊专项经费40万元，在职领导包干经费54万元，文史资料专项经费40万元，退职领导经费5.11万元，委员培训经费10万元，政协委员活动经费42.3万元，政协活动组经费20万元。

预算收支增减变化情况说明：“协商在一线”专项业务费、政协委员活动经费、文史资料专项经费、友好往来团结联谊专项经费等项目经费分别较2019年增加50万元、24.7万元、30万元、25万元，小计129.7万元；工资类增加44.74万元。共计增加174.44万元。主要原因：一是“协商在一线”等重大专项活动的保障经费加大；二是保障委员视察、调研以及提案督办等活动正常开展；三是需整理装订保存资料重大事情增多；四是根据形势任务，加强了对外和民主人士的联络交流；五是在职人员增加以及工资标准上调。

(三)机关运行经费安排情况

市政协办2020年机关运行经费预算为191.81万元，其中：委员视察10万元，参政议政42.3万元，其他政协事务支出75.11万元，商品服务支出30.4万元（含办公费、差旅费、车辆运行费、印刷费等）

（四）政府采购情况

市政协办2020年预算拟纳入政府采购约为57万元，包括：政协全会34万元，车辆运行经费8万元，印刷费15万元等。

(五)国有资产占有情况说明

无

(六) 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

市政协办2020年要按照宜城市委《关于推进“协商在一线”工作的实施意见》的要求，深入开展“社区党建引领社区治理”、“爱国卫生运动从垃圾分类做起”、“完善农村基本公共服务”等12场次的“协商在一线”活动。我们将本着节约高效的原则，把活动开展的有声有色，使人民群众了解市委的号召，也让市委充分掌握民情民意，充分发挥政协的沟通协调作用。

（七）三公经费支出情况

公务接待费35.6万元，公务用车购置及运行费8万元，因公出国（境）费0万元。

公务接待费较2019年略有增加，主要是由于2019年人员变动，部分款项未及时进行结算。公务用车运行维护费较2019年下降7%。

(八)扶贫及其他相关政策、资金情况说明

2020年计划帮扶精准扶贫结对村资金30000元，预计支付扶贫人员补助及住村生活用具24000元,购买扶贫结对村刘猴镇洪岗村的大米等农副产品6.22万元。

三、其他需要说明的问题

无

四、名词解释

1、财政拨款（补助）：指本级财政当年拨付给单位的收入。

2、非税收入：指行政规费收入、罚没收入及国有资产经营收入之和。

3、本级政府专项安排的收入：指本级政府安排的部门专项收入。

4、上级补助收入：指单位从主管部门或上级单位取得的转移支付补助收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结余：指各类资金的上年结余。

7、政府性基金：指根据法律、行政法规规定向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

8、其他财政政策性拨款：指单位取得的除财政拨款（补助）收入、非税收入、本级政府专项安排的收入、上级补助收入、事业单位经营收入、上年结余、政府性基金以外的各项收入。主要包括投资收益、利息收入、捐赠收入、赞助收入、收取的违约金等。

9、工资性支出：指单位开支的在职在编职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬。

10、社会保障缴费：指单位开支的在职在编人员养老保险、医疗保险、工伤生育保险（含离退休人员大额医保）、职业年金支出。

11、商品服务支出：指为保障单位基本运行，购买商品和服务的支出。

12、项目经费：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

14、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

15、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

16、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

五、部门预算公开表

见附件