第一部分市政协办概况

一、主要职责

市政协办公室是政协宜城市委员会的办事机构，其主要职责是：

（一）负责政协宜城市委员会全体会议、常务委员会、主席会议、常务委员会专题座谈会和专门委员会的会务工作。

（二）组织实施政协宜城市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

（三）负责市政协委员调查、视察、考察、参观、座谈、研讨等日常活动的秘书、联络、服务和具体实施工作。

（四）调查研究统一战线和人民政协的政策，调查研究县（市）区及乡镇政协工作经验、共性问题及解决办法。

（五）负责政协工作的对内对外宣传。

（六）负责收集并向市委、市政府及其部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，并了解受理、批办和落实情况。

（七）负责联系市政协委员、在宜省市政协委员、人民团体和市委、市人大常委会、市政府有关部门，互相配合，协调工作。

（八）负责市政协开展活动的后勤保障工作。

（九）负责权限范围内的人事任免。

（十）负责市委、市政府交付的重大事项的联系和办理工作。

（十一）完成上级交办的其他工作任务。

二、内部机构设置情况

市政协专门委员会设置：提案委员会、经济技术委员会、人口资源环境委员会、教文体卫委员会、社会法制委员会、三胞联谊对外经济联络委员会、文史资料委员会、委员工作委员会、研究室；

政协办内设机构：人事科、综合科、秘书科、离退休人员工作科。2017年在职在编32人，离退休23人，聘用人员3人，选聘大学生2名。共计60人。

第二部分2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款支出情况表

第三部分

2017年部门决算情况说明

一、2017年单位工作概况

2017年是六届政协的开局之年。新班子、新队伍、新思路、新作为。一年来，市政协在中共宜城市委的坚强领导下，坚持以十八大、党的十九大精神为引领，创新工作思路，完善工作方法，在融入大局、服务大局、维护大局中找准政协工作的切入点和突破口，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，开启了宜城政协事业的新征程。

二、2017年收入支出增减变动情况说明

（1）2017年，我办财政拨款收入决算数706.78万元，支出706.78万元，收支平衡。2016年，我办财政拨款收入决算数678.24万元，增加28.54万元，主要是换届后新增人员工资福利支出增加。

（2）各项支出所占的比重分析

本年实际支出总额706.78万元,其中基本支出589.79万元，占支出83.45%，项目支出116.99万元，占总支出16.55%。

基本工资福利支出：基本工资164.68万元，占32.71%；津贴106.78万元，占21.21%；其他工资等231.99万元，占46.08%。

项目支出：商品及服务类支出111.87万元，占95.62%，其它项目支出5.12万元，占4.38%。

（3）本年项目经费和“三公”经费所占比例情况分析

  2017年本单位财政拨款支出706.78万元，其中：“三公”经费支出45.53万元，占财政拨款支出的6.45%。其中：招待费30.89万元，公务用车运行及维护费14.64万元，比2016年下降34.83万元，主要是因为公车改革后，车辆运行维护费用降低，同时严格控制公务接待费用支出。

（4）政府采购情况分析

2017年度政府采购共计14.75万元。主要是办公设备(电脑、打印机、空调等)的采购和会议资料（文史资料和会议材料等）印刷。

2、主要指标变动情况分析

（1）人员情况分析。2017年末实有财政供养人数55人，比上年增加2人。

（2）资产负债情况分析。年末资产负债情况指标变动幅度不大，主要是购买办公用品等。

（3）今年减少预决算的改进措施

一是压缩单位主要开支，如差旅费、招待费等开支；二是精简会议和办公费用支出。

三、本单位财务工作开展情况和下一步工作打算

一是加强业务理论学习，认真学习有关与业务有关的会计知识，并学习财政局下发的一系列文件及有关要求，以提高业务知识和技能；

二、严格执行财务规章制度，严审财务开支报销单据关。严格按照市财政局要求，加强财务监督与管理，单位上所有开支实行联签制度，把本单位上所有开支严格按照市财政局的规定进行认真审核，对不纳入规定的开支单据一律退回；属于政府采购范畴的开支，先报政府采购计划，严格按照计划实施采购等。

2018年预算公开报表_[103004]政协办.xls

政协办2018年项目支出绩效目标申报表 (1).xlsx