宜城市邮政业发展中心2024年度部门决算

目 录

第一部分  宜城市邮政业发展中心部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 宜城市邮政业发展中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  宜城市邮政业发展中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 宜城市邮政业发展中心部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

从单位构成看，宜城市邮政业发展中心部门决算由实行独立核算的宜城市邮政业发展中心本级决算组成。

纳入宜城市邮政业发展中心2023年度部门决算编制范围的一级预算单位1个，无二级预算单位。

宜城市邮政邮政业发展中心为公益一类（全额拨款）事业单位，内设办公室、业务科。现有在编在岗2名，1名外聘人员，无退休人员。

第二部分 宜城市邮政业发展中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为39.79万元。与2023年度相比，收、支总计各减少6.46万元，减少14 %，主要原因是：一是人员经费和调整工作人员的基本工资、养老、医保、公积金缴纳费用；二是削减2024年度其他运转类项目支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计 39.79万元，与2023年度相比，收入合计减少6.46万元，下降14%。其中：财政拨款收入39.79 万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入 0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入 0 %；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计39.79万元，与2023年度相比，支出合计减少6.46万元，下降14%。其中：基本支出28.95万元，占本年支出73%；项目支出10.94万元，占本年支出27%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为39.79万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少6.46万元，下降14%。主要原因是：一是人员经费和调整工作人员的基本工资、养老、医保、公积金缴纳费用；二是削减2024年度其他运转类项目支出。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 万元，比2023年度决算数减少6.46万元。减少主要原因是削减了2024年其他运转类项目经费。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数减少 0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出39.79万元，占本年支出合计的100 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.46万元，下降14%。主要原因是削减了2024年其他运转类项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出39.79万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出4.96万元，占12%。主要是用于农村寄递物流工作。

2.社会保障和就业（类）支出4.16万元，占11%。主要是用于行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出。

3.卫生健康（类）支出0.82万元，占2 %。主要是用于行政事业单位医疗支出。

4. 交通运输（类）支出27.08万元，占68%。主要是用于邮政业支出和其他交通运输支出。

5.住房保障（类）支出2.77万元，占6%。主要是用于住房改革支出。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 万元，支出决算为39.79万元，完成年初预算的138%。其中：

1.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的99%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是：年中有追加预算5万元。

2.社会保障和就业（类）支出4.96万元，其中行政事业单位养老支出（款）、机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算为4.13万元，支出决算为4.96万元，完成预算的120%，支出决算数大于预算数的主要原因：2024年养老保险缴费基数提高。

3.社会保障和就业（类）支出0.04万元，其中行政事业单位养老支出（款）、其他社会保障和其他就业支出（项）年初预算为0.03万元，支出决算为0.04万元，完成预算133%，支出决算数大于预算数的主要原因：2024年工伤保险缴费基数提高。

4.卫生健康（类）支出0.82万元，其中行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）年初预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，完成预算100%，支出决算数等于预算数的主要原因：2024年医疗保险缴费基数无变化。

5.交通运输支出（类）邮政业支出（款）行业监管（项）年初预算为31.8万元，支出决算为27.08万元，完成预算85%，支出决算数小于预算数的主要原因：削减2024年度其他运转类项目预算。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）年初预算为2.69万元，支出决算为2.77万元，完成预算102%，支出决算数大于预算数的主要原因：2024年住房公积金缴费基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出28.85万元，其中：

人员经费28.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费0.4万元，主要包括：办公费、水费、电费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.4万元，支出决算为0.26万元，完成全年预算的65%。较上年减少0.1万元，下降38%。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制费用，大力压缩支出，将三公经费严格控制在年初预算数内。决算数较上年减少的主要原因：严格控制预算数，减少不必要的公务支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为 万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数等于全年预算数的主要原因：我单位无因公出国(境)业务。决算数较上年不变的主要原因：我单位无因公出国(境)业务。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，我单位无涉及出国（境）业务。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为 万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0 %。决算数等于预算数的主要原因：我单位无公务用车购置及运行费用产生。决算数较上年不变的主要原因：我单位无公务用车购置及运行费用产生。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费全年预算为0.4万元，支出决算为 0.26万元，完成全年预算的65%，较上年减少0.1万元，下降38%。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制费用，大力压缩支出，将三公经费严格控制在年初预算数内。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个， 0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.26万元，接待对象主要是襄阳市邮政管理局、南漳县交通物流发展服务中心，主要是了解快递行业新规出台后我县市快递运行基本工作情况及落实农村寄递物流建设。2024年共接待国内来访团组4个，26人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，无此项。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.6万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额0.6万元，占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金10.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，一般公共预算项目执行情况良好，我单位始终将自评工作中的各项要求落到实处，使自评工作得以顺利开展，提高绩效的基本原则，做到了科学、合理、有效使用财政项目经费，保证了经费使用的真实性、合法性。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体绩效评价为优，我单位按照绩效评价系列规定对部门绩效实施过程、资金使用过程的合理性和各方面进行评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

解决农村寄递物流体系建设工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为4.96万元，完成预算99%。主要产出和效益：一是用于指导农村地区快递方面安全监管快递进村年度工作任务全覆盖；二是农村寄递物流体系建设明确了项目支撑和政策保障，宜城市“共同缔造+城乡共享”模式被列入交通运输部第四批农村物流服务品牌名单，成功申报《全省农村寄递物流助推农产品上行》试点项目。在充分发挥“宜城红薯、鸭蛋制品”全国快递服务现代农业金牌项目示范引领作用的基础上，引导辖区寄递企业积极服务地方特色农业，涌现出“宜城米”“宜城大虾”“流水西瓜”“宜城松花蛋”“宜城板鸭”“玉保鸭制品”“宜城黄花梨”“葛百岁食材”等一大批快递服务现代农业“一镇一品”特色项目。

2024年度对邮政快递行业安全监管费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为7万元，执行数为5.98万元，完成预算85%。主要产出和效益：一是保障了寄递渠道安全畅通无阻，让本地区城乡居民绿色用邮；二是夯实企业安全生产主体责任，促进宜城邮政快递行业高质量发展。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。下一步我们加强部门整体绩效项目实施管理、项目资金管理、严格项目资金拨付。我单位严格按照当地财政部门要求把项目绩效自评报告编制到当年部门预算中，并与部门预算资金的安排挂钩，强化部门的绩效自评意识和主体责任。

部门绩效评价结果拟应用情况。我单位将根据绩效评价结果，加强相关人员业务知识培训，优化项目指标设置，不断优化预算执行实施方案，及时督促预算执行进度，确保无预算偏差率。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无此项。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

2.会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和其他就业支出（项）。

4.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。

5.交通运输支出（类）邮政业支出（款）行业监管（项）。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2024年度宜城市邮政业发展中心整体绩效评价自评表

二、2024年度解决农村寄递物流体系建设项目绩效评价自评表