宜城市邮政业发展中心2023年度部门决算

目 录

第一部分 宜城市邮政业发展中心部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  宜城市邮政业发展中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  宜城市邮政业发展中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

第一部分 宜城市邮政业发展中心部门概况

一、部门主要职责

宜城市邮政业发展中心根据授权主要工作职责：1、贯彻执行国家邮政法律法规、方针政策和邮政服务标准；2、研究提出本地区邮政业发展规划和发展战略；3、根据授权，监督管理本地区邮政市场以及邮政普遍服务机要通信等特殊服务实施；4、根据授权，监督管理本地区快递市场，协助开展快递业务的市场准入初审、上报、实地核查工作；5、负责行业安全生产监管、统计等工作；6、保障邮政通信与信息安全；7、承办上级邮政管理部门及地方人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，宜城市邮政业发展中心部门决算由实行独立核算的宜城市邮政业发展中心本级决算组成。

纳入宜城市邮政业发展中心2023年度部门决算编制范围的一级预算单位1个，无二级预算单位。

宜城市邮政邮政业发展中心为公益一类（全额拨款）事业单位，内设办公室、业务科。现有在编在岗2名，1名外聘人员，无退休人员。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2. 收入决算表

2. 支出决算表

2. 财政拨款收入支出决算总表

2. 一般公共预算财政拨款支出决算表

2. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2. 财政拨款“三公”经费支出决算表

本单位2023年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为46.25万元。与2022年度相比，收、支总计各增加8.08万元，增长21 %，主要原因是：一是调整工作人员的基本工资、养老、医保、公积金缴纳、补发绩效奖金费用；二是支付外聘人员基本工资、社保费用。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计46.25万元，与2022年度相比，收入合计增加8.08万元，增长21%。其中：财政拨款收入46.25 万元，占本年收入100 %；上级补助收入0万元，占本年收入0 %；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入 0 %；其他收入0万元，占本年收入0 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计46.25万元，与2022年度相比，支出合计增加8.08万元，增长21 %。其中：基本支出37.69万元，占本年支出81 %；项目支出8.56万元，占本年支出 19 %；上缴上级支出0元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出 0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为46.25万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加8.08万元，增长 21 %。主要原因是：一是调整工作人员的基本工资、养老、医保、公积金缴纳、补发绩效奖金费用；二是支付外聘人员基本工资、社保费用。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入46.25万元，比2022年度决算数增加8.08万元。增加主要原因是：一是调整工作人员的基本工资、养老、医保、公积金缴纳、绩效奖金费用；二是支付外聘人员基本工资、社保费用。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出46.25万元，占本年支出合计的100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.08万元，增长21%。主要原因是：一是调整工作人员的基本工资、养老、医保、公积金缴纳、补发绩效奖金费用；二是支付外聘人员基本工资、社保费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出46.25万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业（类）支出2.76万元，占6 %。主要是用于行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出。

2.卫生健康（类）支出0.81万元，占1.8 %。主要是用于行政事业单位医疗支出。

3. 交通运输（类）支出40.09万元，占86.6%。主要是用于邮政业支出和其他交通运输支出。

4.住房保障（类）支出2.59万元，占5.6%。主要是用于住房改革支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为35.9万元，支出决算为46.25万元，完成年初预算的128%。其中：

1. 社会保障和就业（类）支出2.76万元，其中行政事业单位养老支出（款）、机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算为1.93万元，支出决算为2.73万元，完成预算的141%，支出决算数大于预算数的主要原因：2023年养老保险缴费基数提高。
2. 社会保障和就业（类）支出0.03万元，其中行政事业单位养老支出（款）、其他社会保障和其他就业支出（项）年初预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成预算100%，支出决算数等于预算数的主要原因：2023年工伤保险缴费基数不变。

2.卫生健康（类）支出0.81万元，其中行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）年初预算为0.8万元，支出决算为0.81万元，完成预算101%，支出决算数大于预算数的主要原因：2023年医疗保险缴费提高。

3.交通运输支出（类）邮政业支出（款）行业监管（项）年初预算为31.8万元，支出决算为40.09万元，完成预算128%，支出决算数大于预算数的主要原因：基本工资的调整、绩效奖金的补发以及外聘用人员工资的支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）年初预算为1.34万元，支出决算为2.59万元，完成预算193%，支出决算数大于预算数的主要原因：2023年住房公积金缴费基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出37.69万元，其中：

人员经费27.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费9.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.36万元，完成预算的72 %。较上年增加0.32 万元，增长88%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制费用，大力压缩支出，将三公经费严格控制在年初预算数内。决算数较上年增加的主要原因：政府大力推进快递进村业务各县市相互学习导致接待次数增加。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %。较上年增加0万元，增长0 %。决算数等于预算数的主要原因：我单位无因公出国(境)业务。决算数较上年不变的主要原因：我单位无因公出国(境)业务。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，我单位无涉及出国（境）业务。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为 万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0 %。决算数等于预算数的主要原因：我单位无公务用车购置及运行费用产生。决算数较上年不变的主要原因：我单位无公务用车购置及运行费用产生。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0.36万元，完成预算的72%，较上年增加0.32万元，增长88%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制费用，大力压缩支出，将三公经费严格控制在年初预算数内。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个， 0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.36万元，接待对象主要是襄阳市邮政管理局、南漳县及保康县交通物流中心，主要是开展学习宜城市农村寄递物流体系建设试点工作工作。2023年共接待国内来访团组4个，39人次（不包括陪同人员）。

    十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，无此项。

    十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金8.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，一般公共预算项目执行情况良好，我单位始终将自评工作中的各项要求落到实处，使自评工作得以顺利开展，提高绩效的基本原则，做到了科学、合理、有效使用财政项目经费，保证了经费使用的真实性、合法性。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体绩效评价为优，我单位按照绩效评价系列规定对部门绩效实施过程、资金使用过程的合理性和各方面进行评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2023年邮政快递行业烟草打假转移支付专项行动项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算100％。主要产出和效益：确保全市寄递渠道安全畅通，严禁违禁物品通过寄递渠道传播，促进行业高质量发展。发现的问题及原因：全面提升邮政快递行业涉及烟草打假，扫黄打非，涉枪涉爆涉毒力度，切实筑牢寄递渠道防线。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。下一步我们加强部门整体绩效项目实施管理、项目资金管理、严格项目资金拨付。我单位严格按照当地财政部门要求把项目绩效自评报告编制到当年部门预算中，并与部门预算资金的安排挂钩，强化部门的绩效自评意识和主体责任。

部门绩效评价结果拟应用情况。我单位将根据绩效评价结果，加强相关人员业务知识培训，优化项目指标设置，不断优化预算执行实施方案，及时督促预算执行进度，确保无预算偏差率。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

2023年度本单位未安排财政专项支出、专项转移支付资金。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和其他就业支出（项）。

3.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。

4.交通运输支出（类）邮政业支出（款）行业监管（项）。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

2023年度本单位未使用其他专用名词

第六部分 附件

    一、2023年度宜城市邮政业发展中心部门整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分根据

《宜城市财政局关于开展2023年度绩效自评工作的通知》要求，宜城市邮政业发展中心完成了2023年度部门整体绩效自评工作，自评得分100分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况：100%完成执行率。

2.完成的绩效目标：全部完成。

3.未完成的绩效目标：无。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1.进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，改进完善财务管理方法。

2.按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率，做到与预算安排相符合。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作

宜城市邮政业发展中心2022年部门支出46.25万元其中工资福利支出27.86万元，占支出比重60%；商品和服务支出9.83万元，占支出比重21%，项目支出8.56万元，占支出比重19%；我单位保障了全市人民的用邮需求，促进了电商产业和邮政快递业融合发展 ，使人民幸福率增加。

2.简要概述年度部门整体绩效目标

①贯彻执行国家邮政法律法规、 方针政策和邮政服务标准;

②研究提出本地区邮政业发展规划和发展战略;

③根据授权,监督管理本地区邮政市场以及邮政普遍服务和机要通信等特殊服务的实施;

④根据授权，监督管理本地区快递市场，协助开展快递业务的市场准入初审、上报、实地核查工作;

⑤负责行业安全生产监管、统计等工作;

⑥保障邮政通信与信息安全;

⑦承办上级邮政管理部门及地方人民政府交办的其他事项。

（二）部门自评工作开展情况

根据通知要求，我部门对2023年整体绩效自评情况认真开展了自查和自评。为将工作落实到实处，领导高度重视，对各业务人员统一进行了要求安排，对所涉及整体自评项目实施情况进行了认真总结和梳理，并严格按照相关要求撰写了项目整体绩效自评表。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

宜城市邮政业发展中心2023年一般公共预算财政拨款支出年初预算为35.9万元，支出决算为46.25万元，完成年初预算的128%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

我单位根据职能职责，督促邮政快递企业贯彻执行国家邮政法律法规、方针政策和邮政服务保准，确保了全市邮政快递行业安全、稳定、畅通，保障了全市人民的用邮需求，促进快递业高质量发展，同时完成了市委、市政府交办的其它工作

（2）成本指标完成情况分析

2023年部门整体绩效完成率100%，及时率100%，质量达标率100%。

（3）效益指标完成情况分析

促进邮政快递行业高质量发展，使群众幸福率增加。

（4）满意度指标完成情况分析

我单位对部门整体绩效实施和整体社会效益及满意度等各项指标的评价，企业和职工部门整体绩效的实施满意度达100%。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

下一步我们加强部门整体绩效项目实施管理、项目资金管理、严格项目资金拨付。我单位严格按照当地财政部门要求把项目绩效自评报告编制到当年部门预算中，并与部门预算资金的安排挂钩，强化部门的绩效自评意识和主体责任。

（五）其他佐证材料

无。

二、2023年度宜城市邮政发展中心部门整体部门自评表

三、2023年度宜城市邮政快递行业烟草打假转移支付专项行动项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

根据《宜城市财政局关于开展2023年度绩效自评工作的通知》要求，宜城市邮政业发展中心完成了2023年度邮政快递行业涉及烟草打假，扫黄打非，涉枪涉爆涉毒专项治理自评工作，自评得分100分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况：100%完成执行率。

2.完成的绩效目标：全部完成。

3.未完成的绩效目标：无。

（三）存在的问题和原因

邮政快递行业飞速发展，快递服务高效便捷，寄递渠道安全成为社会治安综合治理重点领域，经费保障不足，维稳、安保等任务支出逐年加大，经费保障凸显不足。

（四）下一步拟改进措施

1.进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，改进完善财务管理方法。

2.按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率，做到与预算安排相符合。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标

宜城市邮政业发展中心2023年邮政快递行业涉及烟草打假，扫黄打非，涉枪涉爆涉毒专项治理项目支出3万元，主要用于强化寄递渠道安全管理，筑牢“烟草打假，扫黄打非，涉枪涉爆涉毒”工作防线。督促企业充分认识开展“烟草打假，扫黄打非，涉枪涉爆涉毒”专项行动的重要意义，按照“谁收寄、谁负责”、“谁经营、谁负责”的原则，继续强化企业落实三项制度，建立长效监管机制。年度绩效目标；切实提高企业执行“三项制度”实效，严防涉枪涉爆、涉恐涉非、涉黄涉毒等禁寄物品流入寄递渠道，全面提升寄递渠道安全水平。

2.简要概述项目资金情况

宜城市邮政业发展中心2023年政快递行业安全监管办公业务费项目支出3万元，用于强化寄递渠道安全管理，严禁违禁物品通过寄递渠道传播。

（二）自评工作开展情况

根据通知要求，我部门对2023年项目绩效自评情况认真开展了自查和自评。为将工作落实到实处，领导高度重视，对各业务人员统一进行了要求安排，对所涉及自评项目实施情况进行了认真总结和梳理，并严格按照相关要求撰写了项目绩效自评表。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

宜城市邮政业发展中心2023年一般公共预算财政拨款支出年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

确保全市寄递渠道安全畅通，严禁违禁物品通过寄递渠道传播，促进行业高质量发展。

（2）成本指标完成情况分析

2023年本单位项目完成率100%，及时率100%，质量达标率100%。

（3）效益指标完成情况分析

保障寄递渠道安全，确保违禁物品不通过寄递渠道传播。

（4）满意度指标完成情况分析

我单位对项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标的评价，企业和职工对项目的实施满意度达80%。

（四）上年度自评结果应用情况

我部门2023年度项目绩效自评结果为优秀，项目管理方面结合自身职责职能，真抓实干对照年初目标督促落实，有效推动项目实施，完成了项目目标。2023年我部门将通过项目实施积累工作经验，不断优化预算执行实施方案，及时督促预算执行进度，确保无预算偏差率。

（五）其他佐证材料

无。

四、2023年度宜城市邮政快递行业烟草打假转移支付专项行动项目自评表