宜城市邮政业发展中心2024年部门预算

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年预算收支总体情况说明

（一）预算收入情况

（二）预算支出情况

（三）预算收支增减变化

二、2024年财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款收入预算

（二）财政拨款支出预算

（三）财政拨款收支增减变化情况

三、2024年一般公共预算支出情况

四、2024年一般公共预算基本支出情况说明

五、2024年政府性基金预算支出情况

六、2024年“三公”经费预算情况说明

七、2024年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）国有资产占用情况

（四）政府债务情况

（五）预算绩效情况 

第三部分  2024年部门预算公开表

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

宜城市邮政业发展中心根据授权主要工作职责：1、贯彻执行国家邮政法律法规、方针政策和邮政服务标准；2、研究提出本地区邮政业发展规划和发展战略；3、根据授权，监督管理本地区邮政市场以及邮政普遍服务机要通信等特殊服务实施；4、根据授权，监督管理本地区快递市场，协助开展快递业务的市场准入初审、上报、实地核查工作；5、负责行业安全生产监管、统计等工作；6、保障邮政通信与信息安全；7、承办上级邮政管理部门及地方人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

宜城市邮政业发展中心为公益一类事业单位， 编制5人，其中领导职数1正1副，目前在编在岗2人。内设置2个职能股室，即办公室、业务室。

三、部门预算组成单位有：

纳入宜城市邮政业发展中心2024年部门预算编制范围的预算单位包括：宜城市邮政业发展中心本级。

第二部分    2024年部门预算情况说明

一、2024年预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2024年预算收入38.72万元。其中：一般公共预算拨款收入38.72 万元。

（二）预算支出情况

2024年预算支出38.72万元，其中：基本支出31.72万元，占 82 %；项目支出7万元，占18%。

按支出功能科目分类情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2024年预算支出4.13万元。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算支出0.82万元。

3、住房住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）:2024年预算支出2.69万元。

4、交通运输支出（类）邮政业支出（款）行业监管（项）：2024年预算支出31.08万元。

（三）预算收支增减变化情况

2024年部门预算收入为38.72万元，比2023年预算数35.9万元增加2.82万元，增加了7%。增加的主要原因是一是新增在职人员年金实账；二是增加了人员经费和调整工作人员的基本工资、养老、医保、公积金缴纳费用。2024年部门预算支出为38.72万元，比2023年预算数35.9万元增加2.82万元。增加的主要原因是一是新增在职人员年金实账；二是增加了人员经费和调整工作人员的基本工资、养老、医保、公积金缴纳费用。

二、2024年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

 2024年财政拨款收入预算为38.72万元，占当年预算拨款100%， 其中：一般公共预算拨款收入38.72万元。

（二）财政拨款支出预算

 2024年财政拨款支出预算为38.72万元。包括：社会保障和就业支出4.13万元，卫生健康支出0.82万元，交通运输支出31.08万元，住房保障支出2.69万元。

（三）财政拨款收支增减变化情况

2024年财政拨款收支预算38.72万元，比2023年预算数增加了2.82万元，增加了7%，预算收支变动主要原因：一是新增在职人员年金实账；二是增加了人员经费和调整工作人员的基本工资、养老、医保、公积金缴纳费用。

 三、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算支出38.72万元，其中社会保障和就业支出4.13万元，卫生健康支出0.82万元，交通运输支出31.08万元，住房保障支出2.69万元。

一般公共预算支出较2023年预算数增加2.82万元，增加了7%。增加的主要原因是一是新增在职人员年金实账；二是增加了人员经费和调整工作人员的基本工资、养老、医保、公积金缴纳费用。

四、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出31.72万元，其中：工资福利支出31.32万元，占99%；商品和服务支出0.4万元，占1%。

一般公共预算基本支出较2023年增加5.82万元，增加18%，主要是增加的主要原因是一是新增在职人员年金实账；二是增加了人员经费和调整工作人员的基本工资、养老、医保、公积金缴纳费用

五、2024年政府性基金预算支出情况

 本部门2023年无政府性基金预算支出情况

六、2024年“三公”经费预算情况

2024年“三公”经费预算数0.4万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费用0.4万元；公务用车购置及运行费用0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。

2024年“三公”经费预算数比2023年预算数减少0.1万元，减少20%，减少主要原因是：我部门严格按照中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》的各项规定，牢固树立过紧日子的思想，坚持从严从简，勤俭办一切事业，从严控制“三公”经费支出。

七、2024年国有资本经营预算拨款收支情况

本部门2024年无国有资本经营预算拨款收支情况。

八、其他相关情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024年一般公共预算机关运行经费0.4万元，主要包括：办公费0.1万元、印刷费0万元、水费0.05万元、电费0.25万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费  0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元。比2023年增长0.4万元，增长率为100%，主要原因是：办公经费支出。

（二）政府采购安排情况

2024年采购预算安排0.5万元，比2023年采购预算安排0.2万元增加0.3万元，增加60%。其中货物采购0.5万元，工程采购0万元，服务采购0万元。2024年采购预算安排增加的主要原因是：采购办公必备用品。

（三）国有资产占用情况

无房屋、土地、车辆类固定资产。通用设备：打印机，笔记本电脑、台式电脑，空调，投影仪，除湿机，价值2.2978万元，专用设备：红外线报警器，烟感器各一个，价值0.12万元，家具工具：密集架，防磁柜1套，价值2.08万元。

（四）政府债务情况

2024年有（无）政府债务。

（五）预算绩效情况

宜城市邮政业发展中心部门整体2024年度预算安排的项目支出共计1个，金额7万元。其中，其他运转类项目1个，共计7万元。根据2024年预算支出绩效申报各项要求，我部门对2024年度的预算支出编制了《宜城市邮政业发展中心部门整体支出绩效目标申报表（2024年度）》和《项目绩效目标申报表》。（具体表格见附件）。

 2024年宜城市邮政业发展中心共1个其他运转类项目：对邮政快递行业安全监管费用项目，金额7万元。总体绩效目标是顺利推进 保障了全市人民的用邮需求，促进了电商产业和邮政快递业融合发展 ，依法依规完成上级邮政管理部门以及地方人民政府交办的任务，加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。

第三部分    2024年部门预算公开表

预算公开表见附件。

第四部分    名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）交通运输支出（类）邮政业支出（款）行业监管（项）：指市财邮政业发展中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）住房住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指市邮政业发展中心用于干部职工养老保险方面的支出。

（六）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指市邮政业发展中心用于干部职工医疗保险方面的支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。