目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、2023年预算收支总体情况说明

（一）预算收入情况

（二）预算支出情况

（三）预算收支增减变化

二、2023年财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款收入预算

（二）财政拨款支出预算

（三）财政拨款收支增减变化情况

三、2023年一般公共预算支出情况

四、2023年一般公共预算基本支出情况说明

五、2023年政府性基金预算支出情况

六、2023年“三公”经费预算情况说明

七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）国有资产占用情况

（四）政府债务情况

（五）预算绩效情况

第三部分 2023年部门预算公开表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

宜城市邮政业发展中心根据授权主要工作职责：1、贯彻执行国家邮政法律法规、方针政策和邮政服务标准；2、研究提出本地区邮政业发展规划和发展战略；3、根据授权，监督管理本地区邮政市场以及邮政普遍服务机要通信等特殊服务实施；4、根据授权，监督管理本地区快递市场，协助开展快递业务的市场准入初审、上报、实地核查工作；5、负责行业安全生产监管、统计等工作；6、保障邮政通信与信息安全；7、承办上级邮政管理部门及地方人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

宜城市邮政业发展中心为全额拨款行政单位，直属公益一类事业单位， 编制2人，工勤编制0人，退休人员0人。内设置2个职能股室，即办公室、业务科。

三、部门预算组成单位有：

纳入宜城市邮政业发展中心2023年部门预算编制的预算单位仅有宜城市邮政业发展中心本级。

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、2023年预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2023年预算收入35.9万元。其中：一般公共预算拨款收入35.9万元。

（二）预算支出情况

2023年预算支出35.9万元，其中：基本支出25.9万元，占72%；项目支出10万元，占28%。

按支出功能科目分类情况如下：

1、一般公共服务支出（类）行业监管（款）行政运行（项）：2023年预算数为21.8万元。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2023年预算数为10万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为1.93万元。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023年预算数为0.03万元。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为0.8万元。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为1.34万元。

（三）预算收支增减变化情况

2023年部门预算收入为35.9万元，比2022年预算数27.8万元增加8.1万元,增加了29%，增加的主要原因是增加了人员经费和调整工作人员的基本工资、养老、医保、公积金缴纳费用。2023年部门预算支出为35.9万元，比2022年预算数27.8万元增加8.1万元增加了29%。增加的主要原因是增加了人员经费和调整工作人员的基本工资、养老、医保、公积金缴纳费用。

二、2023年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

2023年财政拨款收入预算为35.9万元，占当年预算拨款100%， 其中：一般公共预算拨款收入35.9万元。

（二）财政拨款支出预算

2023年财政拨款支出预算为35.9万元。包括：一般公共服务支出21.8万元，社会保障和其他就业支出1.96万元，卫生健康支出0.8万元，住房保障支出1.34万元。

（三）财政拨款收支增减变化情况

2023年财政拨款收支预算35.9万元，比2022年预算数增加了8.1万元，增加了29%，预算收支变动主要原因：增加了人员经费和调整工作人员的基本工资、养老、医保、公积金缴纳费用。

三、2023年一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算支出35.9万元，其中一般公共服务支出10万元，占28%；社会保障和就业支出1.96万元，占5.4%；其他社会保障和就业支出0.03万元，占0.8%；卫生健康支出0.8万元，占2.2%；交通运输支出21.8，占61%；住房保障支出1.34万元，占4%。

2023年一般公共预算支出2022年预算数增加8.1万元，增加了29 %。增加的主要原因是增加了人员经费和调整工作人员的基本工资、养老、医保、公积金缴纳费用。

四、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出35.9万元，主要用于机关的日常公用经费，人员经费等基本支出。其中：工资福利支出25.9万元，占72%；商品和服务支出10万元，占28%。

一般公共预算基本支出较2022年增加8.1万元，增加29%，主要是增加的原因是增加了人员经费和调整工作人员的基本工资、养老、医保、公积金缴纳费用。

五、2023年政府性基金预算支出情况

本单位无2023年政府性基金预算支出情况

六、2023年“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算数0.5万元，其中：因公出国(境 )费用0万元；公务接待费0.5万元；公务用车购置及运行费用0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数增加0万元，增加0%，无变化主要原因是我部门严格按照中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》的各项规定，牢固树立过紧日子的思想，坚持从严从简，勤俭办一切事业，从严控制“三公”经费支出。

七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无2023年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023年一般公共预算机关运行经费10万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。比2022年下降0.4万元，下降率为 3 %，主要原因是落实过“紧日子”的要求，从严控制日常公用经费开支。

（二）政府采购安排情况

2023年采购预算安排0.2万元，比2022年采购预算安排0万元增加0.2万元，增加100%。其中货物采购0.2万元，工程采购0万元，服务采购0万元。2023年采购预算安排增加的主要原因是采购办公必备用品。

（三）国有资产占用情况

房屋：办公用房0平方米，价值0元；业务用房0平方米，价值0元；其他房屋0平方米，价值0元。合计房屋面积0平方米，价值0元。通用设备：办公设备0台／套，价值0元。车辆 辆：价值0元。专用设备：0台／套，价值0元。家具工具：0个，0台等，价值0元。软件：0套，价值0元。土地使用权：0处，名义价值,0元。

（四）政府债务情况

本单位2023年无政府债务

（五）预算绩效情况

宜城市邮政业发展中心部门整体2023年度预算安排的项目支出共计0个，金额0万元。其中，其他运转类项目0个，共计0万元；特定目标类项目0个，共计0万元。根据2023年预算支出绩效申报各项要求，我部门对2023年度的预算支出编制了《宜城市邮政业发展中心部门整体支出绩效目标申报表（2023年度）》（具体表格见附件）；

第三部分 2023年部门预算公开表

预算公开表见附件。

第四部分 名词解释

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）行业监管（款）行政运行（项）：指市邮政发展中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指邮政发展中心用于上述项目之外的其他相关机构事物支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指市邮政发展中心用于干部职工养老保险方面的支出。

（五）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指市邮政发展中心用于干部职工医疗保险方面的支出。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。