宜城市邮政业发展中心2021年度部门决算

目  录

第一部分 部门概况 

第二部分 部门2021年度部门决算表

第三部分 部门2021年度部门决算情况说明

第四部分 部门2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

第六部分  附件

第一部分宜城市邮政业发展中心部门概况

一、 部门职责                                              

宜城市邮政业发展中心根据授权主要工作职责：1、贯彻执行国家邮政法律法规、方针政策和邮政服务标准；2、研究提出本地区邮政业发展规划和发展战略；3、根据授权，监督管理本地区邮政市场以及邮政普遍服务机要通信等特殊服务实施；4、根据授权，监督管理本地区快递市场，协助开展快递业务的市场准入初审、上报、实地核查工作；5、负责行业安全生产监管、统计等工作；6、保障邮政通信与信息安全；7、承办上级邮政管理部门及地方人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置                                  

宜城市邮政业发展中心为公益一类（全额拨款）事业单位，正股级单位，内设科室：办公室、业务科，无下属单位。

三、 人员情况

    宜城市邮政业发展中心核定人员编制5名，其中领导职数1正1副，目前在编在岗2人，0名外聘人员。

第二部分  宜城市邮政业发展中心2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分   宜城市邮政业发展中心2021年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

市邮政业发展中心2021年收、支总计均为24.92万元，2020年收、支总计均为27.41万元，较上年度减少支出2.49万元，下降9.08%,较年初预算数增加0.38万元，增长1.55%。与上年度相比，下降的主要原因:一是调整工作人员的基本工资，二是因为落实过“紧日子”的要求，从严控制日常公用经费开支。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计24.92万元，其中：财政拨款收入24.92万元，占本年收入合计的100%；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%；事业收入0万元，占本年收入合计的0%；经营收入0万元，占本年收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入0万元，占本年收入合计的0%。2021年度本年收入合计较上年度减少2.49万元，下降9.08%，较年初预算数增加0.38万元，增长1.55%。与上年度相比，下降1.1%的主要原因:一是调整工作人员的基本工资，二是因为落实过“紧日子”的要求，从严控制日常公用经费开支。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计24.92万元，其中：基本支出20.93万元，占本年支出合计的84%；项目支出3.99万元，占本年支出合计的16%；上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。2021年度本年支出合计较上年度减少2.49万元，下降9.08%，较年初预算数增加0.38万元，增长1.55%。与上年度相比，下降的主要原因:一是调整工作人员的基本工资，二是因为落实过“紧日子”的要求，从严控制日常公用经费开支。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度财政拨款收支总计均为24.92万元，较上年度减少2.49万元，下降9.08%，较年初预算数增加0.38万元，增长1.5%。与年初预算相比，增长的主要原因:人员工资调整增加决算支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款本年支出24.92万元，占本年支出合计的100%。与 2020年度相比，财政拨款支出减少2.49万元，下降9.08%，较年初预算数增加0.38万元，增长1.55%。与年初预算相比，增长的主要原因:人员工资调整增加决算支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款本年支出24.92万元，主要用于以下方面：基本（类）支出20.93万元，占总支出的84%；项目（类）支出3.99万元，占总支出的16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款本年支出年初预算为24.92万元，支出决算为24.92万元，完成年初预算的100%。其中：

1、基本支出（类）财政拨（款）人员经费（项）。年初预算为16.4万元，支出决算为16.4万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整增加决算支出。

2. 项目（类）财政拨（款）日常公用经费（项）。年初预算为10万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的39.9%。决算数小于预算数的主要原因为落实过“紧日子”的要求，从严控制日常公用经费开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出24.92万元，较上年度增加减少2.49万元，下降9.08%，较年初预算数增加0.38万元，增长1.55%。主要原因：人员工资调整增加决算支出。具体支出如下：

其中：人员经费16.4万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费4.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.1万元，预算数0.5万元，完成预算的20%，较上年度增加0.032万元，增长47%。与年初预算相比，下降的主要原因：我部门严格按照中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》的各项规定，牢固树立过紧日子的思想，坚持从严从简，勤俭办一切事业，从严控制“三公”经费支出。

具体支出如下：

1.因公出国（境）费0万元，预算数0万元，完成预算的0%，较上年度增加0万元，增长0%。主要原因：全年使用财政拨款支出涉及公出国（境）团组0个；累计0人次。

2021年度，宜城市邮政业发展中心本级因公出国（境）0团，0人；下属0单位因公出国（境）0团，0人。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，预算数0万元，完成预算的0%，较上年度下降0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年度下降0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年度下降0万元，下降的主要原因：无公务用车及运行维护费财政拨款安排。

2021年度，宜城市邮政业发展中心本级共有0辆公务车,下属0单位0辆公务车，平均公务用车运行维护费0万元。

3.公务接待费0.1万元，预算数0.5万元，完成预算的20%，较上年度增加0.032万元，增长47%。主要原因：主要用于周边县市交流、绩效与专项核查、项目验收等支出。

2021年度，宜城市邮政业发展中心本级公务接待2批次、20人次、人均70元，下属无二级单位公务接待0批次、0人次，人均0元。 

（二）培训费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度培训费支出0万元，预算数1万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1万元。主要原因：2021年度工作人员未参加业务培训。

（三）会议费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度会议费支出0.48万元，预算数2万元，完成预算的24%，决算数较预算数减少1.52万元。主要原因：市总机关严格安省、市有关文件的要求积极精减会议数量、减少了会议就餐，较好的控制会议支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宜城市邮政业发展中心本级2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宜城市邮政业发展中心本级2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度机关运行经费支出4.54万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），年初预算数10万元，比年初预算数减少5.46万元，下降54.6%。主要原因：严格贯彻落实中央八项规定和市政府有关文件，厉行节约，切实减少各项经费支出。具体支出如下：

办公费2.26万元、印刷费0.44万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.11万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅0.69万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0.48万元、培训费0万元、公务接待费0.1万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.1万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0.36万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。无其他用车。

单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金3.99万元，占一般公共预算项目支出总额的39.9％。从评价情况来看，日常公用经费主要包括年初预算数10万元，执行数3.99万元，完成预算的39.9%,主要用于采购必备办公设备和对邮政快递业安全生产产生的办公经费。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，市邮政业发展中心主要包括年初预算数24.92万元，调整后的预算数24.92万元、执行数24.92万元，完成预算的100%.年度绩效目标完成情况:项目支出绩效情况良好，达到预期各项目标。    

（二）部门决算中项目绩效自评结果

市邮政业发展中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为3.99万元，完成预算39.9％。主要产出和效益：一是监督管理全市快递市场及邮政普遍服务和机要通讯等特殊服务的实施；负责寄递行业安全生产监督、统计等工作；二是保障了全市人民的邮政通信和信息安全；促进寄递行业和电商协同发展。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已加强了项目规划和绩效目标管理，完善了项目分配办法和管理办法，并且加强了项目管理，落实了结果与预算安排相结合。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

下一步将加强项目规划和绩效目标管理，提高项目的执行率，为决策提供更好的服务。

第四部分宜城市邮政业发展中心本级2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

宜城市邮政业发展中心2021年度未安排财政专项转移支付资金。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。   

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分 附件

附件1: 邮政业发展中心2021年度部门决算公开   

附件2:邮政业发展中心2021年度部门决算公开表    

附件3：2021年度邮政业发展中心整体绩效自评表    

附件4:2021年度邮政业发展中心整体绩效自评结果