宜城市邮政业发展中心2022年部门预算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、2022年预算收支总体情况说明

（一）2022年预算收支情况说明

（二）2022年预算支出情况说明

（三）预算收支增减变化说明

二、2022年财政拨款收支情况说明

三、2022年一般公共预算支出情况

四、2022年一般公共预算基本支出情况说明

五、2022年政府性基金预算支出情况

六、2022年“三公”经费预算情况说明

七、2022年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）国有资产占用情况

（四）政府债务情况

（五）预算绩效情况

第三部分  2022年部门预算公开表

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

1. 主要职责

宜城市邮政业发展中心根据授权主要工作职责：1、贯彻执行国家邮政法律法规、方针政策和邮政服务标准；2、研究提出本地区邮政业发展规划和发展战略；3、根据授权，监督管理本地区邮政市场以及邮政普遍服务机要通信等特殊服务实施；4、根据授权，监督管理本地区快递市场，协助开展快递业务的市场准入初审、上报、实地核查工作；5、负责行业安全生产监管、统计等工作；6、保障邮政通信与信息安全；7、承办上级邮政管理部门及地方人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

宜城市邮政业发展中心，为公益一类（全额拨款）事业单位，编制5名，在岗人员2名,无退休人员。

第二部分    2022年部门预算情况说明

一、2022年预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2022年预算收入27.8万元。

（二）预算支出情况

2022年预算支出27.8万元，其中：基本支出17.8万元，占64%；项目支出10万元，占36%。

（三）预算收支增减变化情况

2022年部门预算收支为27.8万元，比2021年预算数24.54万元，增加3.26万元。增加的主要原因是增加了人员经费和调整工作人员的基本工资、医保缴纳费用。

二、2022年财政拨款收支情况

2022年预算收入27.8万元全部为财政拨款收入，预算支出27.8万元全部为财政拨款支出。

三、2022年一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算支出25.2万元，支出包括：基本支出15.2万元，占60%；项目支出10万元，占40%。。

2022年一般公共预算支出为25.2万元，比2021年预算数24.54万元增加0.7万元。增加的主要原因是调整工作人员的基本工资、医保缴纳费用。

四、2022年一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出25.2万元，其中：人员经费14.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，其他工资福利、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费10.4万元，主要是10万元用于全市邮政快递行业安全监管与单位日常支出、人员经费0.4万元。

五、2022年政府性基金预算支出情况

2022年本单位无政府性基金预算支出。

六、2022年“三公”经费预算情况

2022年“三公”经费预算支出0.5万元，比上年预算支出0.5万元增加0万元，增长0%。无变化主要原因是我部门严格按照中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》的各项规定，牢固树立过紧日子的思想，坚持从严从简，勤俭办一切事业，从严控制“三公”经费支出。其中按因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费0.5万元。

七、2022年国有资本经营预算拨款收支情况

2022年本单位无国有资本经营预算拨款收支。

八、其他相关情况说明

（一）机关运行经费安排情况

公用经费10.4万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待、专用材料、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）政府采购安排情况

2022年采购预算安排0万元，比2021年采购预算安排0万元增加0万元，增加0%。其中货物采购0万元，工程采购0万元，服务采购0万元。2022年采购预算安排无变化的主要原因是落实过“紧日子”的要求，从严控制经费开支。

（三）国有资产占用情况

房屋：办公用房0平方米，价值0元；业务用房0平方米，价值0元；其他房屋0平方米，价值0元。合计房屋面积0平方米，价值0元。通用设备：办公设备0台／套，价值元。车辆0辆：价值0元。专用设备：0台／套，价值0元。家具工具：0个，台等，价值0元。软件：0套，价值元。土地使用权：0处，名义价值0元。

（四）政府债务情况

2022年无政府债务。

（五）预算绩效情况

市政府办根据本单位工作职责及2022年年度工作目标，对项目支出10万元编制出预算绩效，做到项目支出绩效全覆盖。具体项目绩效为：一是监督管理全市快递市场以及邮政普遍服务和机要通信等特殊服务的实施；负责寄递行业安全生产监督、统计等工作；二是保障了全市人民的邮政通信与信息安全；三是促进寄递业和电商协同发展。。

预算绩效表见附件1。

第三部分    2022年部门预算公开表

预算公开表见附件2。

第四部分    名词解释

（一）一般公共预算拨款收入，指市政府办财政当年拨付的资金。

（二）其他收入，指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）上年结转，是指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款），指用于保障市政府办公室机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

1、行政运行（项），指用于保障市政府办公室完成日常工作任务而发生的基本支出。

2、一般行政事务（项），指用于市政府办公室未单独设置项级科目的项目支出。

3、其他相关机构事物支出（项），指用于市政府办公室除上述项目之外的其他相关机构事物支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款），指用于市政府办公室离退休人员的经费及离退休人员管理机构的支出。  

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款），指市政府按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（七）基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费，纳入市政府财政预决算管理的“三公”经费，是指市政府用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。