目  录

第一部分 邮政业发展中心部门概况 

第二部分 邮政业发展中心2019年部门决算表

第三部分 邮政业发展中心2019年部门决算情况说明

第四部分 邮政业发展中心2019年分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  邮政业发展中心概况

一、部门职能

宜城市邮政业发展中心根据授权主要工作职责：1、贯彻执行国家邮政法律法规、方针政策和邮政服务标准；2、研究提出本地区邮政业发展规划和发展战略；3、根据授权，监督管理本地区邮政市场以及邮政普遍服务机要通信等特殊服务实施；4、根据授权，监督管理本地区快递市场，协助开展快递业务的市场准入初审、上报、实地核查工作；5、负责行业安全生产监管、统计等工作；6、保障邮政通信与信息安全；7、承办上级邮政管理部门及地方人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位机构设置及人员情况

邮政业发展中心为公益一类（全额拨款）事业单位，正股级单位，核定人员编制5名，其中领导职数1正1副，目前在编在岗2人，无退休外聘人员，内设科室：办公室、业务科，无下属单位。

第二部分  邮政业发展中心2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  宜城市邮政业发展中心2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

市邮政业发展中心2019年收、支总计28.6万元。市邮政业发展中心是2018年正式成立，无相比数据。

二、收入决算情况说明

市邮政业发展中心2019年本年收入合计28.6万元，其中：财政拨款收入28.6万元，占收入总额的100%；其他收入0万元，占收入总额的0%,事业收入0万元，占收入总额的0%。

三、支出决算情况说明

市邮政业发展中心2019年本年支出合计28.6万元，其中：基本支出 21.5万元，占支出总额的71%；项目支出7.1万元，占支出总额的29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市邮政业发展中心2019年本年财政拨款收、支总决28.6万元。市邮政业发展中心是2018年正式成立，无相比数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

市邮政业发展中心2019年财政拨款本年支出28.6万元，占本年支出合计的100%。市邮政业发展中心是2018年正式成立，无相比数据。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年财政拨款本年支出28.6万元，主要用于以下方面：基本支出（类）支出21.5万元，占总支出的71%；项目（类）支出7.1万元，占总支出的29%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

市邮政业发展中心2019年财政拨款支出年初预算为28.6万元，支出决算为28.6万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 基本支出（类）人员经费（项）。年初预算为13.9万元，支出决算为21.5万元，完成年初预算的100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是市邮政业发展中心2018年成立后，工作人员养老保险未上线，2019年养老保险正式上线后，要补缴2018年的养老保险单位部分。

2. 项目类（类）日常公用经费（项）。年初预算为15.1万元，支出决算为7.1万元，完成年初预算的47%。决算数大（小）于预算数的主要原因是邮政业发展中心是2018年底成立的，成立时给予10万元的开办经费，此经费是接近年底拨付，2018年未使用完，结转至2019年。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

市邮政业发展中心2019年财政拨款基本支出21.5万元，其中：人员经费21.5万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；2018年无此项支出；公用经费7.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置，2018年无此项支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

市邮政业发展中心2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.042万元，完成预算的2.1%，其中：因公出国（境）费用预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0万元，支出决算为万0元，完成预算的0%。决算数大于（小于）预算数主要原因：市邮政业发展中心2018年底正式成立，各项业务逐步开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

市邮政业发展中心2019年“三公经费”支出0.042万元，其中：因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费0万元，占0%；公务接待费0.042万元，占2.1%。

1.因公出国（境）费0万元。2019年，参加0组团0次，共0人次出国（境），人均0万元。

2.公务用车购置及运行维护费0万元。其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2019年，市邮政业发展中心本级共有0辆公务车,下属0单位0辆公务车，平均公务用车运行维护费0万元。

3.公务接待费0.042万元。2019年，市邮政业发展中心本级公务接待1批次、6人次，无下属单位。   

公务接待费支出决算比2018年增加（减少）0万元，主要原因本单位2018年底正式成立，公务接待未支出。

八、机关运行经费支出情况

2019年市邮政业发展中心运行经费支出7.1万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），其中：办公费5.4万元、印刷费0.38万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.22万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.76万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.042万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.26万元、办公设备购置0万元、无形资产购置0万元。

2019年机关运行经费支出预算为15.1万元，支出决算为7.1万元，比年初预算数减少8万元，完成预算的47%。主要原因是：单位2018年度正式成立，2018年度结转经费5.1万元。2018年无支出数据。

九、政府采购支出情况

2019年市邮政业发展中心政府采购支出总额4.2万元，其中：政府采购货物支出4.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

2019年政府采购决算数比2018年增加4.2万元，主要原因：2018年单位年底单位正式成立无政府采购支出。

十、国有资产占用情况

截至 2019年12月31日，市邮政业发展中心共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单位价值 50万元以上通用设备台0（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效评价情况

（一）预算绩效管理工作开展总体情况

应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度部门整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：涉及项目1个，资金7.1万元，占一般公共预算项目支出总额的24％。从评价情况来看，公用经费主要包括年初预算数7.1万元，调整后的预算数7.1万元、执行数7.1万元，完成预算的100%。主要用于采购必要的办公设备与对邮政快递业安全监管时产生的办公经费。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，市邮政业发展中心主要包括年初预算数28.6万元，调整后的预算数28.6万元、执行数28.6万元，完成预算的100%。 年度绩效目标已完成的项目情况良好，达到预期各项目标。

附件：2019年度宜城市邮政业发展部门整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

应当按照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

市邮政业发展中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为7.1万元，执行数为7.1万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是监督管理全市快递市场以及邮政普遍服务和机要通信等特殊服务的实施；负责寄递行业安全生产监督、统计等工作；二是保障了全市人民的邮政通信与信息安全；促进寄递业和电商协同发展。

（三）绩效评价结果应用情况

应当按照如下格式说明：

本年度市邮政业发展中心积极组织系统内所属单位编报绩效目标，通过加强项目管理、结果与预算安排相结合，认真开展了财政预算资金绩效评价工作，努力做好系统预算信息公开，切实抓好年度预算执行，在预算绩效工作开展方面取得了显著成效。下一步我们将进一步明确部门职责，增强年度预算执行工作责任，最大限度提高财政资金使用效益。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分市邮政业发展中心2019年专项转移支付资金安排情况说明

市邮政业发展中心2019年财政专项转移支付0万元，具体安排无。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。  

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。