宜城市文化市场综合执法大队2024年度部门决算

目 录

第一部分  宜城市文化市场综合执法大队概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 宜城市文化市场综合执法大队2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  宜城市文化市场综合执法大队2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 宜城市文化市场综合执法大队概况

一、部门主要职责

宜城市文化市场综合执法大队主要职能在依法开展文化市场综合执法工作，负责违法违规行为的查处，“扫黄打非”有关工作，其他相关工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，宜城市文化市场综合执法大队部门决算由实行独立核算的宜城市文化市场综合执法大队决算组成。

宜城市文化市场综合执法大队为公益一类全额拨款的事业单位，编制13人，工勤编制2人，退休人员2人。内设置3个职能股室，既办公室、一中队、二中队。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为210.22 万元。与2023年度相比，收、支总计各减少22.44 万元，下降9.6 %，主要原因是2023年度补发之前年度奖金，2024年度奖金支出减少，人员经费减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计210.22 万元，与2023年度相比，收入合计减少22.44万元，下降9.6%。其中：财政拨款收入210.22 万元，占本年收入100 %；上级补助收入0 万元，占本年收入0 %；事业收入0 万元，占本年收入0 %；经营收入0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %；其他收入0 万元，占本年收入0 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计210.22万元，与2023年度相比，支出合计减少22.44万元，下降9.6%。其中：基本支出198.39万元，占本年支出94.4%；项目支出11.83万元，占本年支出5.6%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为210.22万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少22.44万元，下降9.6%。主要原因是2023年度补发之前年度奖金，2024年度奖金支出减少，人员经费减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入210.22万元，比2023年度决算数减少22.44万元。减少主要原因是2023年度补发之前年度奖金，2024年度奖金支出减少，人员经费减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出210.22万元，占本年支出合计的100 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.44万元，下降9.6%。主要原因是2023年度补发之前年度奖金，2024年度奖金支出减少，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出210.22万元，主要用于以下方面：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）支出161.82万元，占77%。主要是用于文化和旅游市场执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

2.社会保障和就业支出（类）27.22万元，占13%。主要是用于社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出（类）5.28万元，占2.5 %。主要是用于事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出（类）15.9万元，占7.5 %。主要是用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为223.76万元，支出决算为210.22万元，完成年初预算的93.9%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为174.35万元，支出决算为161.82万元，完成年初预算的92.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是2024年度奖金支出减少，人员经费减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.07万元，支出决算为18.5万元，完成年初预算的102.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2024年度基本养老保险缴费基数调整，基本养老保险缴费支出经费相应增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)，年初预算为 9.04万元，支出决算为 9.15万元，完成年初预算的101.2 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2024年度基本养老保险及年金缴费基数调整，职业年金缴费支出经费相应增加。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.28万元，支出决算为5.28万元，完成年初预算的100%。

6.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.91万元，支出决算为15.9万元，完成年初预算的94%，支出决算数小年初预算数的主要原因：一是2023年度年底退休人员1名，公积金基数较高，2024年度公积金支出较预算数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出198.39万元，其中：

人员经费195.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费3.26万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3万元，支出决算为2.77万元，完成全年预算的92.3%。较上年减少2.5 万元，下降47.4 %。决算数小于全年预算数的主要原因：一是本年厉行节约，缩减开支。决算数较上年减少的主要原因：本年厉行节约，缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本单位本年无因公出国(境)费。决算数较上年增加（减少）的主要原因本单位本年无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组0 个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为2 万元，支出决算为2万元，完成全年预算的100%；较上年减少2.4万元，下降54.5 %。决算数等于全年预算数的主要原因：本年度公务用车购置及运行费预算执行率较好。决算数较上年减少的主要原因：本年厉行节约，缩减开支。其中：

(1)公务用车购置费支出0 万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出2万元，主要用于车辆加油、维修保养等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆。

3.公务接待费全年预算为1万元，支出决算为0.77万元，完成全年预算的77%，较上年减少0.1 万元，下降11.5 %。决算数小于全年预算数的主要原因：本年厉行节约，缩减开支。其中：

外宾接待支出0万元。2024年度共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.77万元，接待对象主要是各地文化市场执法检查人员，主要是开展各地文化市场执法检查及交流工作。2024年度共接待国内来访团组10个，90人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，无此项。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.83万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.83万元。授予中小企业合同金额0.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.83万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆0；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金11.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，各项目预算编制科学，立项程序规范，预算执行率良好，项目在实施过程中能严格执行有关制度规定，项目的投入、产出、效果符合预期目标，有较好的可持续性和社会效益。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，部门整体支出绩效管理体系规范，资金管理制度健全，项目在计划期间内基本按标完成，年度各项重点工作完成情况良好，绩效评价结果为96.5分。主要包括年初预算数228.76万元，调整后的预算数210.22万元、执行数210.22万元，完成预算的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

文化市场综合执法工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为7.3万元，执行数为7.3万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是开展网吧、娱乐场所等重点场所日常检查和安全生产隐患排查工作；二是开展校园周边环境整治等各项专项整治与检查工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

其他政府购买服务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.2万元，执行数为3.2万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保障单位人员工资正常发放；二是维护人员稳定，保障单位工作正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

事业发展费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.33万元，执行数为1.33万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是积极开展文化市场法律、法规宣传工作，确保文化旅游行业健康有序发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位2024年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：指文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位基本养老保险方面的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指单位职业年金方面的支出。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位其他社会保障和就业方面的支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗保障方面的支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于住房公积金方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2024年度宜城市文化市场综合执法大队部门整体绩效评价自评表