宜城市文化和旅游局（本级）2024年度部门决算

目 录

第一部分  宜城市文化和旅游局（本级）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 宜城市文化和旅游局（本级）2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  宜城市文化和旅游局（本级）2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 宜城市文化和旅游局（本级）概况

一、部门主要职责

宜城市文化和旅游局主要职能在于贯彻落实党的文化、旅游、广播电视、体育和文物工作的方针政策，研究拟订我市有关政策性文件，拟定全市文化、旅游、广播电视、体育和文物事业发展规划和年度计划并组织实施，推进全市文化艺术、旅游行业、体育产业、文物管理、广播电影电视领域的体制机制改革和产业发展。

二、机构设置情况

从单位构成看，宜城市文化和旅游局（本级）部门决算由实行独立核算的宜城市文化和旅游局本级决算组成。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2635.21 万元。与2023年度相比，收、支总计各增加981.06 万元，增长59.3 %，主要原因是2024年度支付楚皇城大遗址保护开发项目部分工程款，项目经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2635.21万元，与2023年度相比，收入合计增加981.06万元，增长59.3%。其中：财政拨款收入2635.06 万元，占本年收入99.99 %；上级补助收入0 万元，占本年收入0 %；事业收入0 万元，占本年收入0 %；经营收入0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0 %；其他收入0.15万元，占本年收入0.01 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2635.21万元，与2023年度相比，支出合计增加981.06万元，增长59.3%。其中：基本支出334.74万元，占本年支出12.7%；项目支出2300.47万元，占本年支出87.3%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2635.06 万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加987.42万元，增长 59.9%。主要原因是2024年度支付楚皇城大遗址保护开发项目部分工程款，项目经费增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入783.38万元，比2023年度决算数减少106.43万元。减少主要原因是本年少元宵焰火晚会、廉洁文化活动等项目，项目经费有所调整。政府性基金预算财政拨款收入1851.68 万元，比2023年度决算数增加1093.85万元。增加主要原因是2024年度支付楚皇城大遗址保护开发项目部分工程款，项目经费增加。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出783.38 万元，占本年支出合计的29.7 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少106.43万元，下降12%。主要原因是本年项目减少，项目经费有所调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出783.38 万元，主要用于以下方面：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）支出704.71万元，占90%。主要是用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）保障单位正常运转的支出。

2.社会保障和就业支出（类）47.37万元，占6%。主要是用于单位社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出（类）6.5万元，占0.8%。主要是用于行政单位医疗支出。

4. 住房保障支出（类）24.8万元，占3.2%。主要是用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1413.03万元，支出决算为783.38 万元，完成年初预算的55.4%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为308.16万元，支出决算为287.04万元，完成年初预算的93.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在实际执行过程中，调整项目，导致支出决算数小于预算数‌。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为50万元，支出决算为40.59万元，完成年初预算的81.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在实际执行过程中，新增项目或调整项目，导致支出决算数小于预算数‌。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为28.37万元，支出决算为28.37万元，完成年初预算的100%。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为827.66万元，支出决算为268.91万元，完成年初预算的32.5%,支出决算数小于年初预算数的主要原因：在实际执行过程中，新增项目或调整项目，导致支出决算数小于预算数‌。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)文物（款）文物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的-%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在实际执行过程中，调整项目，导致支出决算数小于预算数。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为118.74万元，支出决算为47.8 万元，完成年初预算的40.3%,支出决算数小于年初预算数的主要原因：在实际执行过程中，新增项目或调整项目，导致支出决算数小于预算数。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为23.95万元，支出决算为23.95万元，完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)，年初预算为 17.42 万元，支出决算为 17.42万元，完成年初预算的100 %。

10.社会保障和就业支出（类）就业补助(款)公益性岗位补贴(项)，年初预算为 0 万元，支出决算为 5.84万元，完成年初预算的-%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在实际执行过程中，新增项目或调整项目，导致支出决算数大于预算数‌。

11.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.23万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的69.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年度三支一扶人数减少，其他社会保障和就业支出减少‌。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.5万元，支出决算为6.5万元，完成年初预算的100%。

13.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.8万元，完成年初预算的- %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在实际执行过程中，调整项目，导致支出决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出334.74万元，其中：

人员经费321.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费13.47万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1851.68万元，本年支出1851.68万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)其他支出(类)。支出决算为1851.68 万元，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出及体育事业的彩票公益金方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5万元，支出决算为5万元，完成全年预算的100%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数等于全年预算数的主要原因：本单位按规定完成年初预算。决算数与上年相等的主要原因：本单位公务接待数量与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本单位本年度无因公出国(境)情况。决算数较上年增加（减少）的主要原因是本单位本年无因公出国(境)情况.。

全年支出涉及出国（境）团组0 个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0 万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本单位无公务用车。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本单位无公务用车。其中：

(1)公务用车购置费支出0 万元0。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。

3.公务接待费全年预算为5万元，支出决算为5万元，完成全年预算的100%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数等于全年预算数的主要原因：本单位按规定完成年初预算.。其中：

外宾接待支出0万元。2024年度共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出5万元，接待对象主要是有文化、旅游、体育等方面业务往来的单位，主要是开展文化、旅游、体育等方面业务工作。2024年度共接待国内来访团组71个，501人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出13.47万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加0.6万元，增长4.7%。主要原因是：在职人员数量增加，其他交通费用增加。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额1.05万元，其中：政府采购货物支出1.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.05万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金448.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，各项目预算编制科学，立项程序规范，预算执行率良好，项目在实施过程中能严格执行有关制度规定，项目的投入、产出、效果符合预期目标，有较好的可持续性和社会效益。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，部门整体支出绩效管理体系规范，资金管理制度健全，预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公”经费支出控制有力，总体效果好，年度各项重点工作完成情况良好，绩效评价结果为97分。主要包括年初预算数8877.03万元，调整后的预算数2635.21万元、执行数2635.21万元，完成预算的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

事业发展费项目绩效自评综述：项目全年预算数为7.02万元，执行数为7.02万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是用于单位日常支出，保障各项工作正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公益性岗位项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.84万元，执行数为5.84万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保障公益性岗位补贴正常发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

旅游发展经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是充分发挥我市深厚的文化底蕴和丰富的旅游资源，加大文化旅游产业招商和挖掘力度，打造一批特色旅游景区，擦亮宜城文化旅游名片，切实把文化旅游资源优势转化为经济发展优势，促进宜城经济社会更好更快发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

文化活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为28.37万元，执行数为28.37万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是组织开展广场舞等业余文化活动，丰富人民群众业余文化生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

其他政府购买服务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保障单位聘用人员工资正常发放；二是维护人员稳定，保障单位工作正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

国家级非遗传承人补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是用于国家级非遗传承人补助，保证国家级非物质文化遗产传承人的传承工作正常进行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

乡镇文化站免费开放补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是用于乡镇文化站免费开放补助，保障乡镇文化站免费开放，丰富群众文化生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

农村公益电影放映项目绩效自评综述：项目全年预算数为23.9万元，执行数为23.9万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保障全年公益电影放映工作顺利完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为189.82万元，执行数为189.5万元，完成预算99.83％。主要产出和效益：一是用于公益电影放映补贴、送戏下乡、群众文艺汇演进社区、开展全民阅读活动、改扩建乡镇文化广场、制作文化宣传片及宣传费、开展大型文化惠民活动等，保障广大群众读书看报、观看电视、欣赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。发现的问题及原因：本单位预算执行情况中决算数与年初预算数基本一致，有一点偏差。下一步改进措施：在今后的预算编制中，更多的考虑到执行过程中可能遇到的各种因素，尽量做到预决算一致。严格工作要求，确保预算项目如期进行。

楚都美食“十个一”项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是依法依规完成楚都美食特色餐饮培训≥4次,组织开展活动≥2场,美食街区打造≥4个,楚都美食线路打造≥1条等任务；二是弘扬宜城美食文化，擦亮楚国故都名片,促进文化和旅游发展，加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位2024年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）文化活动（项）：指举办大型文化艺术活动方面的支出。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映文化和旅游管理事务支出。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)文物（款）文物保护（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于文物保护方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影（款）电影（项）：指反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金方面的支出。

10.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

11.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指机关事业单位用于其他社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于医疗保障方面的支出。

13.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于住房公积金方面的支出。

14.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

15.其他支出(类)彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金（项）：指用于体育事业的彩票公益金方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2024年度宜城市文化和旅游局（本级）整体绩效评价自评表