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打印| 索引号： | 011158671/2025-32404 | 分类： | 文化 | ||
| 发布机构： | 宜城市文化和旅游局 | 公开日期： | 2025-11-19 | ||
| 标题： | 宜城市文化和旅游局部门2024年度部门决算 | ||||
| 文号： | 无 | 主题词： | |||
| 生效时间： | 终止时间： | 来源： | |||
宜城市文化和旅游局部门2024年度部门决算
目 录
第一部分 宜城市文化和旅游局部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 宜城市文化和旅游局部门2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 宜城市文化和旅游局部门2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 宜城市文化和旅游局部门概况
一、部门主要职责
（1）贯彻落实党的文化、旅游、广播电视、体育和文物工作的方针政策，研究拟订我市有关政策性文件。
（2）拟定市文化、旅游、广播电视、体育、文物事业的发展规划并组织实施，推进文化、旅游、广播电视、体育融合发展，推进文化、旅游广播电视、体育、文物领域体制机制改革。
（3）指导、管理全市重大文化、旅游、体育活动，指导规范全市重点文化、旅游、广播电视、体育设施建设，组织全市文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化、旅游、广播电视、体育产业对外合作和推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。
(4)指导管理全市艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
(5)负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进公共文化服务标准化、均等化。
(6)指导、推进全市文化、旅游、广播电视、体育行业科技创新发展，推进文化、旅游、广播电视、体育行业信息化、标准化建设。
(7)负责全市非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
(8)负责管理、指导全市文物事业。负责全市文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作，指导、协调重大文物保护和考古项目的实施，管理指导博物馆间的交流与协作。负责全市文物保护科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。
(9)统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动全市国民体质监测和社会体育指导员队伍建设，指导公共体育设施的建设并监督管理，参与监督管理全市体育彩票发行工作，会同相关部门管理体育彩票公益金。
(10)统筹协调和推动全市竞技体育发展，指导和管理全市青少年体育工作；统一规划体育运动项目的布局，指导体育后备人才培养和业余体育训练工作；组织、指导、协调举办国际国内重大体育比赛和全市综合性运动会；组织开展全市体育科学技术研究和成果推广工作；组织、协调、监督全市体育运动中的反兴奋剂工作。
(11)负责监督管理全市广播电视机构和广播电视节目的内容和质量，指导监管广播电视广告播出；负责审查网络视听节目、公共视听载体播放的广播电视节目，负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管；负责卫星地面接收设施管理工作。
(12)统筹规划全市文化、旅游、广播电视、体育产业，组织实施全市文化、旅游、广播电视、体育、文物资源普查、保护和利用工作。
(13)负责全市文化、旅游、广播电视、体育、文物市场的监管，推进全市文化、旅游、体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、广播电视、体育、文物市场。指导文化、旅游行业安全生产工作。
(14)、负责全市文化市场综合行政执法工作。负责查处全市性、跨区域文化、旅游、广播电视、文物等市场的违法行为。
(15)指导、管理全市文化和旅游对外及对港澳台交流合作和宣传推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。
(16)完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
从单位构成看，宜城市文化和旅游局部门决算由实行独立核算的宜城市文化和旅游局本级决算和6 个下属单位决算组成。
纳入宜城市文化和旅游局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.宜城市文化和旅游局（本级）
2.宜城市群众艺术馆
3.宜城市图书馆
4.宜城市博物馆
5.湖北省襄阳市花鼓戏剧团
6.宜城市文化市场综合执法大队
7.宜城市体育馆
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为5341.14万元。与2023年度相比，收、支总计各增加807.46 万元，增长17.8 %，主要原因是2024年度支付楚皇城大遗址保护开发项目等项目部分工程款，项目经费增加。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计5341.14 万元，与2023年度相比，收入合计增加807.46万元，增长17.8%。其中：财政拨款收入5305.62 万元，占本年收入99.3 %；上级补助收入0 万元，占本年收入0 %；事业收入5.37 万元，占本年收入0.1 %；经营收入0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0 %；其他收入30.15万元，占本年收入0.6 %。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计5341.14万元，与2023年度相比，支出合计增加807.46万元，增长17.8%。其中：基本支出1517.55万元，占本年支出28.4%；项目支出3823.59 万元，占本年支出71.6%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为5305.62 万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加863.99万元，增长 19.4%。主要原因是2024年度支付楚皇城大遗址保护开发项目等项目部分工程款，项目经费增加。
2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3146.44万元，比2023年度决算数减少513.56万元。减少主要原因是本年减少元宵焰火晚会、廉洁文化活动等项目，项目经费有所调整。政府性基金预算财政拨款收入2159.18万元，比2023年度决算数增加1377.55万元。增加主要原因是2024年度支付楚皇城大遗址保护开发项目等项目部分工程款，项目经费增加。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3146.44 万元，占本年支出合计的58.9 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少513.56万元，下降14%。主要原因是本年项目减少，项目经费有所调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3146.44 万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出6.07万元，占0.2%。主要是用于廉洁文化活动演出费用。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）支出2790.61万元，占88.7%。主要是用于文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
3. 社会保障和就业支出（类）支出203.18万元，占6.5%。主要是用于机关事业单位养老、工伤、失业等方面的支出。
4. 卫生健康支出（类）支出33.42万元，占1%。主要是用于机关事业单位医疗保障等方面的支出。
5. 住房保障支出（类）支出113.15万元，占3.6%。主要是用于机关事业单位住房公积金等方面的支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3162.88万元，支出决算为3146.44 万元，完成年初预算的99.5%。其中：
1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.07万元，完成年初预算的-%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是在实际执行过程中，新增项目或调整项目，导致支出决算数大于预算数。
2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为308.16万元，支出决算为287.04 万元，完成年初预算的93.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是在实际执行过程中，调整项目，导致支出决算数小于预算数。
3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为213.27万元，支出决算为218.12万元，完成年初预算的102.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员经费增加。
4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为400.31万元，支出决算为513.27万元，完成年初预算的128.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是支付宜城市襄阳花鼓戏剧场建设项目工程款；二是支付了4名退休人员的病故抚恤金及安葬费。
5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为50万元，支出决算为58.46万元，完成年初预算的117%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在实际执行过程中，新增项目或调整项目，导致支出决算数大于预算数。
6.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为250.74万元，支出决算为296.72 万元，完成年初预算的118.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年度新增在职人员。
7.文化旅游体育与传媒支出（类)文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为24 万元，支出决算为2万元，完成年初预算的8.3 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在实际执行过程中，新增项目或调整项目，导致支出决算数小于预算数。
8.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为174.35万元，支出决算为161.82万元，完成年初预算的92.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是2024年度奖金支出减少，人员经费减少。
9.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为30万元，支出决算为30 万元，完成年初预算的100%。
10.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为827.66万元，支出决算为527.64 万元，完成年初预算的63.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在实际执行过程中，新增项目或调整项目，导致支出决算数小于预算数。
11.文化旅游体育与传媒支出(类)文物（款）文物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，完成年初预算的-%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在实际执行过程中，新增项目或调整项目，导致支出决算数大于预算数。
12.文化旅游体育与传媒支出(类)文物（款）博物馆（项）。年初预算为283.18 万元，支出决算为465.68万元，完成年初预算的164.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度新增消防及配套工程项目，项目经费增加。
13.文化旅游体育与传媒支出(类)文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为0 万元，支出决算为44.8万元，完成年初预算的-%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在实际执行过程中，新增项目或调整项目，导致支出决算数大于预算数。
14.文化旅游体育与传媒支出(类)体育（款）体育场馆（项）。年初预算为113.68 万元，支出决算为103.27万元，完成年初预算的90.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据相关要求，厉行节约，降低单位运行成本。
15.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为118.74万元，支出决算为47.8 万元，完成年初预算的40.3%,支出决算数小于年初预算数的主要原因：在实际执行过程中，新增项目或调整项目，导致支出决算数小于预算数。
16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为149.31万元，支出决算为116.31万元，完成年初预算的77.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年度新增退休人员，相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出缴费减少。
17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为103.39万元，支出决算为75.57万元，完成年初预算的73.1 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年度新增退休人员，相应的职业年金缴费支出缴费减少。
18.社会保障和就业支出（类）就业补助(款)公益性岗位补贴(项)，年初预算为 0 万元，支出决算为 5.84万元，完成年初预算的-%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在实际执行过程中，新增项目或调整项目，导致支出决算数大于预算数。
19.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.4万元，完成年初预算的- %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年度本部门新增1名去世人员，死亡抚恤支出增加。
20.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.08万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的51%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年度新增退休人员，相应的其他社会保障和就业支出缴费减少。
21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.5万元，支出决算为6.5万元，完成年初预算的100%。
22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为31 万元，支出决算为 26.92万元，完成年初预算的 86.8 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年度新增退休人员，相应的医保支出缴费减少。
23.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为98.51万元，支出决算为113.15万元，完成年初预算的114.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年度住房公积金工资基数调整，住房公积金支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1517.55 万元，其中：
人员经费1492.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。
公用经费25.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2159.18 万元，本年支出2159.18 万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：
(一)其他支出(类)。支出决算为2159.18万元，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出及体育事业的彩票公益金方面支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为34.2万元，支出决算为24.22万元，完成全年预算的70.8%。较上年减少21.18 万元，下降46.7 %。决算数小于全年预算数的主要原因：一是本部门厉行节约，缩减开支。决算数较上年减少的主要原因：本部门厉行节约，缩减开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本部门无因公出国(境)情况。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本部门无因公出国(境)情况。
全年支出涉及出国（境）团组0 个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费全年预算为14 万元，支出决算为12.39万元，完成全年预算的88.5%；较上年减少0.43 万元，下降3.4 %。决算数小于全年预算数的主要原因：本部门厉行节约，缩减开支。决算数较上年减少的主要原因：本部门厉行节约，缩减开支。其中：
(1)公务用车购置费支出0 万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出12.39万元，主要用于车辆加油及维修保养等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为8 辆。
3.公务接待费全年预算为20.2万元，支出决算为11.83万元，完成全年预算的58.6%，较上年减少1.03 万元，下降8 %。决算数小于全年预算数的主要原因：本部门厉行节约，缩减开支。其中：
外宾接待支出0万元。2024年度共接待来访团组0个，人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。
国内公务接待支出11.83万元，接待对象主要是文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面相关工作人员，主要是开展文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面相关工作。2024年度共接待国内来访团组176个，1321人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出13.47万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加0.6万元，增长4.7%。主要原因是：在职人员数量增加，其他交通费用增加。
十一、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额330.46万元，其中：政府采购货物支出7.53万元、政府采购工程支出296.82万元、政府采购服务支出26.1万元。授予中小企业合同金额330.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.03万元，占授予中小企业合同金额的2.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的89.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的7.9%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆8辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是流动图书车、流动舞台车、流动文化车、文物保护用车；单位价值 100万元以上设备2台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目40个，资金1628.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，各项目预算编制科学，立项程序规范，预算执行率良好，项目在实施过程中能严格执行有关制度规定，项目的投入、产出、效果符合预期目标，有较好的可持续性和社会效益。
组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，部门整体支出绩效管理体系规范，资金管理制度健全，预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公”经费支出控制有力，总体效果好，年度各项重点工作完成情况良好，绩效评价结果为98分。主要包括年初预算数10706.88万元，调整后的预算数5341.14万元、执行数5341.14万元，完成预算的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
事业发展费项目绩效自评综述：项目全年预算数为7.02万元，执行数为7.02万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是用于单位日常支出，保障各项工作正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
公益性岗位项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.84万元，执行数为5.84万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保障公益性岗位补贴正常发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
旅游发展经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是充分发挥我市深厚的文化底蕴和丰富的旅游资源，加大文化旅游产业招商和挖掘力度，打造一批特色旅游景区，擦亮宜城文化旅游名片，切实把文化旅游资源优势转化为经济发展优势，促进宜城经济社会更好更快发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
文化活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为28.37万元，执行数为28.37万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是组织开展广场舞等业余文化活动，丰富人民群众业余文化生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
其他政府购买服务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保障单位聘用人员工资正常发放；二是维护人员稳定，保障单位工作正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
国家级非遗传承人补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是用于国家级非遗传承人补助，保证国家级非物质文化遗产传承人的传承工作正常进行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
乡镇文化站免费开放补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是用于乡镇文化站免费开放补助，保障乡镇文化站免费开放，丰富群众文化生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
农村公益电影放映项目绩效自评综述：项目全年预算数为23.9万元，执行数为23.9万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保障全年公益电影放映工作顺利完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为189.82万元，执行数为189.5万元，完成预算99.83％。主要产出和效益：一是用于公益电影放映补贴、送戏下乡、群众文艺汇演进社区、开展全民阅读活动、改扩建乡镇文化广场、制作文化宣传片及宣传费、开展大型文化惠民活动等，保障广大群众读书看报、观看电视、欣赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。发现的问题及原因：本单位预算执行情况中决算数与年初预算数基本一致，有一点偏差。下一步改进措施：在今后的预算编制中，更多的考虑到执行过程中可能遇到的各种因素，尽量做到预决算一致。严格工作要求，确保预算项目如期进行。
楚都美食“十个一”项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是依法依规完成楚都美食特色餐饮培训≥4次,组织开展活动≥2场,美食街区打造≥4个,楚都美食线路打造≥1条等任务；二是弘扬宜城美食文化，擦亮楚国故都名片,促进文化和旅游发展，加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
宜城市群众艺术馆文艺及非遗等工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是市群艺馆紧抓高质量群众文化创作，着力提升公共文化供给水平。组织广大文化爱好者参加全省第五届艺术节，上报了戏剧作品2个，美术作品3幅，摄影作品4幅。其中，曲艺作品《瓜乡笑瓜》、戏剧作品《阿Q梦》已入选第五届湖北艺术节优秀群众文艺作品（音乐、舞蹈、戏剧、曲艺类）展演；二是深入社区、广场多次开展各类非遗活动做好《宜城文艺》编辑出版工作，全年出版4期。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
宜城市群众艺术馆免费开放项目绩效自评综述：宜城市群众艺术馆免费开放全年调整预算数20万元，其中，本级免费开放全年调整预算数10万元，上级免费开放全年调整预算数10万元，年内使用资金20万元，执行率100%。主要产出和效益：免费开放主要用于举办“楚风神韵”舞蹈、模特公益培训班，积极开展群众文化活动，丰富了群众文化生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
宜城市群众艺术馆公共文化服务体系建设补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数16.8万元，执行数为16.8万元，完成预算100％。其中，中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（上年结转）14万元，公共文化服务体系建设（上年结转）2.8万元。主要产出和效益：精心组织25支红色文艺轻骑兵深入镇（街道）、社区开展各种文化惠民活动70余场。其中“我们的中国梦--文化进万家”活动24场，“我们的中国梦——戏剧进社区”活动5场，“大地欢歌·荆楚四季村晚”文艺展演活动4场，“文艺进万家·幸福你我他”文明实践活动11场。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
宜城市群众艺术馆非物质文化遗产保护资金项目绩效自评综述：2022年省级文化遗产保护专项资金（上年结转）4万元，非物质文化遗产保护当年预算数10万元。主要产出和效益：开展了省级非遗项目《赶象》培训班，有力推动了非遗项目的传承与发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
宜城市群众艺术馆非遗展示馆提档升级项目绩效自评综述：项目全年调整预算数50万元，年内使用资金50万元，执行率100%。主要产出和效益：主要使用改造宜城非遗馆刘猴分馆和流水分馆建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
图书馆2024年度文化共享工程及图书购置经费项目支出绩效自评综述：项目全年预算数为51.8万元，年内使用资金47.95万元，执行率92.56%。主要产出和效益：一是为满足市民的精神文化需求，2024年度全年新购图书达到13000册以上 ；二是购买的纸质图书、电子图书、数字图书资源、报刊杂志等能完全达到图书评价标准。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：在今后的预算编制中，更多的考虑到执行过程中可能遇到的各种因素，尽量做到预决算一致。严格工作要求，确保预算项目如期进行。
图书馆2024年度上级免费开放资金项目支出绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，年内使用资金10万元，执行率100%。主要产出和效益：一是图书馆工作安全正常开展，外借图书册次达到45000册以上；二是全年365天免费开放；三是通过项目实施和资金使用，公共图书馆免费开放活动服务达标率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
图书馆2024年度本级配套免费开放经费项目支出绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，年内使用资金10万元，执行率100%。主要产出和效益：一是图书馆工作安全正常开展，外借图书册次达到45000册以上；二是全年365天免费开放；三是通过项目实施和资金使用，公共图书馆免费开放活动服务达标率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
博物馆免费开放项目绩效自评综述：项目全年预算数为122万元，执行数为121.48万元，完成预算99.57%。主要产出和效益：一是2024年度免费开放的接待和服务天数310天；二是免费开放接待参观人数14.23万人次；三是免费开放开展教育活动次数17次；四是通过项目实施和资金使用，博物馆免费开放活动服务达标率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益。
博物馆消防及配套工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为175.63万元，执行数为175.63万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是宜城市博物馆消防及配套工程项目已完工验收，消防设备安装完成率100%，工程验收合格率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
博物馆库房建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为159.1万元，执行数为159.1万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是文物库房容量增大4倍，满足宜城博物馆20年发展的文物库藏需求，二是为不同材质的文物库区提供不同的温湿度，三是综合防范能力强的现代化的安全技术防范系统。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
博物馆2024年度本级免费开放（解员免费讲解工作经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是2024年度免费开放的接待和服务天数256天；二是通过项目实施和资金使用，博物馆免费开放活动服务达标率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
博物馆勘探工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：有效提升当地文物保护意识。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
博物馆文物保护勘探项目绩效自评综述：项目全年预算数为19.8万元，执行数为19.8万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是增加馆藏文物数量，完成建设工程中用地的勘探和文物发掘，促进宜城地区文博事业的发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
博物馆公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.17万元，执行数为3.17万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是加快构建公共文化服务体系，丰富群众日常文化活动。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
博物馆本级支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是解决资金缺口，保障单位正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
送戏下乡项目绩效自评综述：项目全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算100%。主要产出和效益：到宜城市下辖各乡镇开展襄阳花鼓戏演出活动共计100场，丰富了乡镇人民群众的文化生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加大送戏下乡力度，同时力争将更多更好的花鼓戏作品带给乡镇人民群众。
文化活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为45.77万元，执行数为45.77万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是在宜城市委市政府主办的重大活动现场开展演出，宣传了楚风楚韵和宜城市近年来在经济与社会发展方面取得的成果；二是在剧场开展襄阳花鼓戏演出活动，丰富了宜城市人民群众的文化生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：绩效评价结果与预算安排有机结合，将评价结果作为安排下年度预算的重要依据，根据当年预算执行情况和支出的结果，合理、精准地编制下年度预算。
演出补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为33.09万元，执行数为33.09万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是襄阳花鼓戏（濒危剧种）公益性演出场次达到153场，提升了宜城本地人民群众对襄阳花鼓戏的认知度和认可度，对襄阳花鼓戏的长远传承起到帮助作用；二是153场演出中传统经典作品演出场次达到90场，吸引了宜城本地戏曲爱好者，有部分戏曲爱好者在闲暇时也会自发演唱襄阳花鼓戏传统经典作品片段，对襄阳花鼓戏传统经典作品起到了良好的保护和传承作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：绩效评价结果与预算安排有机结合，将评价结果作为安排下年度预算的重要依据，根据当年预算执行情况和支出的结果，合理、精准地编制下年度预算。
花鼓戏事业经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8.6万元，执行数为8.6万元，完成预算100%。主要产出和效益：支持花鼓戏剧团全年在宜城市各地开展襄阳花鼓戏公益性演出活动共计153场，宣传了宜城市近年来在经济与社会发展方面取得的成果，丰富了宜城市人民群众的文化生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：绩效评价结果与预算安排有机结合，将评价结果作为安排下年度预算的重要依据，根据当年预算执行情况和支出的结果，合理、精准地编制下年度预算。
事业发展经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为55.15万元，执行数为55.15万元，完成预算100%。主要产出和效益：支持花鼓戏剧团全年在宜城市各地开展襄阳花鼓戏公益性演出活动共计153场，宣传了宜城市近年来在经济与社会发展方面取得的成果，丰富了宜城市人民群众的文化生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：绩效评价结果与预算安排有机结合，将评价结果作为安排下年度预算的重要依据，根据当年预算执行情况和支出的结果，合理、精准地编制下年度预算。
事业人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为165万元，执行数为165万元，完成预算100%。主要产出和效益：保障了花鼓戏剧团人员整体稳定，为花鼓戏剧团全体演职人员全心全意开展花鼓戏演出活动提供了强有力地支撑。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
社保费项目全年预算数为32.62万元，执行数为32.62万元，完成预算100%。主要产出和效益：保障了花鼓戏剧团人员整体稳定，为花鼓戏剧团全体演职人员全心全意开展花鼓戏演出活动提供了强有力地支撑。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
本级支出项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100%。主要产出和效益：保障了花鼓戏剧团人员整体稳定，为花鼓戏剧团全体演职人员全心全意开展花鼓戏演出活动提供了强有力地支撑。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
文艺精品生产补助项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100%。主要产出和效益：支持花鼓戏剧团全年在宜城市各地开展襄阳花鼓戏公益性演出活动共计153场，宣传了宜城市近年来在经济与社会发展方面取得的成果，丰富了宜城市人民群众的文化生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
文化市场综合执法工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为7.3万元，执行数为7.3万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是开展网吧、娱乐场所等重点场所日常检查和安全生产隐患排查工作；二是开展校园周边环境整治等各项专项整治与检查工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
其他政府购买服务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.2万元，执行数为3.2万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保障单位人员工资正常发放；二是维护人员稳定，保障单位工作正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
事业发展费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.33万元，执行数为1.33万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是积极开展文化市场法律、法规宣传工作，确保文化旅游行业健康有序发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
公共体育场馆免费或低收费开放项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为20.26万元，完成预算67.53％。主要产出和效益：(1)按照年初制定的目标任务，广泛开展全民健身活动，全面推进全市体育事业持续健康发展。配合局能科室做好全民健身活动开展，参与开展各类群众性赛事活动约10余次；（2）保障体育场馆全年免低费开放350天，每天免费开放时间段早9:00-11:00；（3）体育场馆日常维护，改善全民健身环境；（4）提高全民身体素质，每日接待健身人次约150人次；(5)服务人群覆盖社区、机关、校园，受到社会群众一致好评。发现的问题及原因：有些项目年底已完工，但是财政系统已关闭无法支付，结转到下一年支付。下一步改进措施：继续做好全民健身活动开展，体育场馆全年免低费开放工作。
体育馆运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算100％。主要产出和效益：(1)保障体育场馆聘用人员工资及日常支出全年正常运转；（2）体育馆游泳项目通过培训共选拔9名游泳队员充实到游泳队，并认真抓好常态化训练，确保体育馆游泳队多名队员和襄阳游泳队队员共同组队，全年共取得了1金9银5铜的优异成绩；（3）广泛开展全民健身活动，全面推进全市体育事业持续健康发展；（4）提高全民身体素质。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
智慧体育公园运营管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100％。主要产出和效益：(1)保障鲤鱼湖智慧体育公园正常运营开放，12片场地每年水电费；（2）保障智慧体育公园营运管理人员年薪资酬劳费用；（3）智慧体育公园设备设施维护保养费用；（4）举办楚都宜城“农BA”系列赛事活动13期和宜城市第二届足球邀请赛，受到广大市民和媒体的一致好评。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好智慧体育公园营运管理人员和水电费支出及日常维护，更好的保障鲤鱼湖智慧体育公园全民健身活动开展及正常运营开放。
单项基地考核奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算100％。主要产出和效益：(1)竞技游泳比赛及运动员冬训；（2）体育场馆小型维修整改;(3)我市体彩64个在售网点（其中专营店43个，便利兼营店21个）共实现体彩销售额1.063亿元，实现本级体彩公益金531.5万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（三）绩效评价结果应用情况
部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
2024年度未安排财政专项转移支付资金。
第四部分 其他需要说明的情况
本部门无其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。
1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。
4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：指文化部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。
5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）文化活动（项）：指举办大型文化艺术活动方面的支出。
6.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出（类)文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。
8.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：指文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。
9.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映文化和旅游管理事务支出。
10.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
11.文化旅游体育与传媒支出(类)文物（款）文物保护（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于文物保护方面的支出。
12.文化旅游体育与传媒支出(类)文物（款）博物馆（项）：指文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。
13.文化旅游体育与传媒支出(类)文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。
14.文化旅游体育与传媒支出(类)体育（款）体育场馆（项）：指体育场馆全年基本支出。
15.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影（款）电影（项）：指反映电影制片、发行、放映等方面的支出。
16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险方面的支出。
17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位用于职业年金方面的支出。
18.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
19.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）：指机关事业单位用于死亡抚恤方面的支出。
20.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指机关事业单位用于其他社会保障和就业方面的支出。
21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于医疗保障方面的支出。
22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗保障方面的支出。
23.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于住房公积金方面的支出。
24.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
25.其他支出(类)彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金（项）：指用于体育事业的彩票公益金方面的支出。
（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
无
第六部分 附件
一、2024年度宜城市文化和旅游局部门整体绩效评价自评表
单位名称 | 宜城市文化和旅游局 | ||||||||
基本支出总额 | 1517.55万元 | 项目支出总额 | 3823.59万元 | ||||||
年度目标： | 长期目标1：弘扬时代精神，加强舆论引导，全面优化现代公共文化服务体系 长期目标2：精准对接群众需求，大力繁荣体育事业，全面提升国民身体素质 长期目标3：融合发展创意文旅产业，加快文旅项目建设，大力发展全域旅游 | ||||||||
年度 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 分类 | 指标 权重 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 | |
运行 成本 （8分） | 公用经费控制 （2分） | 公用经费控制率 | 绩效基本型 | <100% | 70.82% | 2 | |||
在职人员控制 （2分） | 在职人员控制率 | 绩效基本型 | <100% | 97.54% | 2 | ||||
项目支出成本控制 （4分） | 会议费控制率 | 绩效基本型 | <100% | 68.67% | 2 | ||||
“三公”经费 变动率 | 绩效基本型 | <0% | -5.7% | 2 | |||||
管理 效率 （22分） | 战略管理 （2分） | 中长期规划相符性 | 绩效基本型 | 相符 | 达成预期指标 | 1 | |||
工作计划健全性 | 绩效基本型 | 健全 | 达成预期指标 | 1 | |||||
预算编制 （5分） | 预算编制科学性 | 绩效基本型 | 达标 | 达成预期指标 | 1 | ||||
预算编制合理性 | 绩效基本型 | 达标 | 达成预期指标 | 1 | |||||
立项规范性 | 绩效基本型 | 达标 | 达成预期指标 | 1 | |||||
预算调整率 | 绩效基本型 | 0% | 0% | 0.5 | |||||
预算执行 （5分） | 预算执行率 | 绩效基本型 | 达标 | 达成预期指标 | 1.5 | ||||
结转结余率 | 绩效基本型 | 0% | 0% | 1 | |||||
政府采购执行率 | 绩效基本型 | 达标 | 达成预期指标 | 1 | |||||
非税收入预算 完成率 | 绩效基本型 | ≥100% | 100% | 1 | |||||
绩效管理 （5分） | 事前绩效评估 完成率 | 绩效基本型 | 达标 | 达成预期指标 | 1 | ||||
绩效目标合理性 | 绩效基本型 | 达标 | 达成预期指标 | 1 | |||||
绩效监控开展率 | 绩效基本型 | 达标 | 达成预期指标 | 1 | |||||
绩效评价覆盖率 | 绩效基本型 | 达标 | 达成预期指标 | 1 | |||||
评价结果应用率 | 绩效基本型 | 达标 | 达成预期指标 | 1 | |||||
资产管理 （2分） | 资产管理制度 健全性 | 绩效基本型 | 达标 | 达成预期指标 | 1 | ||||
资产管理规范性 | 绩效基本型 | 达标 | 达成预期指标 | 1 | |||||
财务管理 （3分） | 财务管理制度 健全性 | 绩效基本型 | 达标 | 达成预期指标 | 1 | ||||
会计核算规范性 | 绩效基本型 | 达标 | 达成预期指标 | 1 | |||||
资金使用合规性 | 绩效基本型 | 达标 | 达成预期指标 | 1 | |||||
履职 效能 （30分） | 核心业务产出1 | 每年开展群众文艺汇演场次 | 绩效创新型 | ≥50场 | 50场 | 1.5 | |||
核心业务产出2 | 每年开展文化活动次数 | 绩效创新型 | ≥5次 | 5次 | 1.5 | ||||
核心业务产出3 | 平每年每个农家书屋更新图书种数 | 绩效基本型 | ≥60种 | 60种 | 1.5 | ||||
核心业务产出4 | 新建改建文体广场个数 | 绩效基本型 | ≥5个 | 5个 | 1.5 | ||||
核心业务产出5 | 配送以戏曲为主演出的贫困地区乡镇数量 | 绩效基本型 | 10个 | 10个 | 1.5 | ||||
核心业务产出6 | 每年农村公益电影放映场次 | 绩效基本型 | ≥2280场 | 2280场 | 1.5 | ||||
核心业务产出7 | 开展活动的单项文化体育协会 | 绩效基本型 | ≥20个 | 20个 | 1.5 | ||||
核心业务产出8 | 农培养市级体育苗子人数 | 绩效基本型 | ≥50人 | 50人 | 1.5 | ||||
核心业务产出9 | 市级后备才人基地项目 | 绩效基本型 | ≥1个 | 1个 | 1.5 | ||||
核心业务产出10 | 获市级以上奖励件数 | 绩效基本型 | ≥30件 | 30件 | 1.5 | ||||
核心业务产出11 | 体育路径建设个数 | 绩效基本型 | ≥20个 | 20个 | 1.5 | ||||
核心业务产出12 | 精品旅游项目 | 绩效基本型 | ≥1个 | 1个 | 1.5 | ||||
核心业务产出13 | 拍摄旅游宣传片 | 绩效创新型 | ≥10部 | 10部 | 1.5 | ||||
核心业务产出14 | 每年举行旅游推介会次数 | 绩效基本型 | ≥2次 | 2次 | 1.5 | ||||
核心业务产出15 | 公共文化服务功能提升 | 绩效创新型 | 提升 | 达成预期指标 | 1.5 | ||||
核心业务产出16 | 国民体质测试合格率 | 绩效基本型 | ≥90% | 90% | 1.5 | ||||
核心业务产出17 | 体育器材标准 | 绩效基本型 | 达标 | 达成预期指标 | 1.5 | ||||
核心业务产出18 | 宣传推介活动参与人数完成率 | 绩效基本型 | ≥90% | 90% | 1.5 | ||||
核心业务产出19 | 项目完成时间 | 绩效基本型 | 按期完成 | 达成预期指标 | 1.5 | ||||
社会 效应 （30分） | 经济效益 | 带动旅游收入增长率 | 绩效创新型 | ≥5% | 8% | 4 | |||
社会效益 | 国民综合阅读率 | 绩效基本型 | ≥75% | 86% | 2 | ||||
群众文化活动参加人次增长率 | 绩效创新型 | ≥3% | 4% | 2 | |||||
公共数字文化服务人次增长率 | 绩效基本型 | ≥3% | 3% | 2 | |||||
贫困地区村文化活动室服务人次增长率 | 绩效基本型 | ≥5% | 5% | 2 | |||||
行政村文体广场群众使用率 | 绩效基本型 | ≥90% | 90% | 2 | |||||
提高群众文化素质 | 绩效基本型 | 提高 | 达成预期指标 | 2 | |||||
提高全民身体素质 | 绩效创新型 | 提高 | 达成预期指标 | 2 | |||||
健身器材社区覆盖率 | 绩效基本型 | ≥90% | 90% | 2 | |||||
提高宜城旅游知名度 | 绩效创新型 | 提高 | 达成预期指标 | 2 | |||||
生态效益 | 健身器材符合环保标准 | 绩效基本型 | 100% | 100% | 4 | ||||
可持续发展能力 （6分） | 体制机制改革 （2分） | 服务体制改革成效 | 绩效创新型 | 达标 | 达成预期指标 | 1 | |||
行政管理体制 改革成效 | 绩效基本型 | 达标 | 达成预期指标 | 1 | |||||
人才支撑 （2分） | 业务学习与 培训完成率 | 绩效基本型 | 达标 | 达成预期指标 | 0.69 | ||||
干部队伍体系 建设规划情况 | 绩效基本型 | 达标 | 达成预期指标 | 0.66 | |||||
高学历、高层次人才储备率 | 绩效基本型 | 达标 | 达成预期指标 | 0.65 | |||||
科技支撑 （2分） | 信息化建设情况 | 绩效基本型 | 达标 | 达成预期指标 | 2 | ||||
满意度 （4分） | 服务对象 满意度 （2分） | 群众满意度 | 绩效基本型 | ≥90% | 93% | 2 | |||
联系部门 满意度 （2分） | 联系部门满意度 | 绩效基本型 | ≥90% | 91% | 2 | ||||
总分 | 92.5 | ||||||||
偏差大或目标未完成原因分析 | 无 | ||||||||
改进措施及结果应用方案 | 2024年度，本单位预算执行情况存在的问题主要在于决算数与年初预算数有一点差距。针对这个问题，我们在今后的预算编制中，将更多的考虑到执行过程中可能遇到的各种因素，尽量做到预决算一致。将严格工作要求，确保预算项目如期进行。 | ||||||||
二、2024年度旅游发展经费项目绩效评价自评表
项目名称 | 旅游发展经费 | |||||||||||
主管部门 | 宜城市文化和旅游局 | 项目实施单位 | 宜城市文化和旅游局（本级） | |||||||||
项目类别 | 1.特定目标一般类 □ 2.特定目标民生类 □ 3.特定目标政府投资类 □ 4.其他运转类 R 5.其他 □ | |||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目 □ 2.新增性项目 R | |||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目 □ 2.延续性项目 □ 3.一次性项目 R | |||||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 年度财政资金总额 | 资金来源 | 预算数 （A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | ||||||
合计 | 30 | 30 | 100% | 20 | ||||||||
中央 | ||||||||||||
省、地 | ||||||||||||
本级 | 30 | 30 | ||||||||||
其他 | ||||||||||||
年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | ||||||
成本指标（10分） | 经济成本指标 | 节约费用，控制成本 | 达标 | 达成预期指标 | 10 | |||||||
社会成本指标 | ||||||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||||
产出指标（30分） | 数量指标 | 拍摄旅游宣传片 | ≥5个 | 10 | 6 | |||||||
开展旅游推介会 | ≥2场 | 3 | 5 | |||||||||
公共场所投放宣传片 | ≥2个 | 3 | 5 | |||||||||
质量指标 | 全市旅游发展推动度 | ≥75% | 80% | 6 | ||||||||
时效指标 | 旅游推介会开展及时性 | 及时 | 达成预期指标 | 6 | ||||||||
效益指标（20分） | 经济效益指标 | 带动旅游收入增长率 | ≥5% | 8% | 10 | |||||||
社会效益指标 | 带动旅游人次增长率 | ≥4% | 7% | 10 | ||||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
满意度指标（20分） | 服务对象满意度 | 旅游公共服务群众满意度 | ≥90% | 90% | 20 | |||||||
年度绩效目标2 | ||||||||||||
总分 | 98 | |||||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | |||||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 2024年度，本单位预算执行情况中决算数与年初预算数基本一致，无偏差。在今后的预算编制中，我们将更多的考虑到执行过程中可能遇到的各种因素，尽量做到预决算一致。同时严格工作要求，确保预算项目如期进行。 | |||||||||||
三、2024年度文化活动经费项目绩效评价自评表
项目名称 | 文化活动经费 | |||||||||||
主管部门 | 宜城市文化和旅游局（本级） | 项目实施单位 | 宜城市文化和旅游局（本级） | |||||||||
项目类别 | 1.特定目标一般类 □ 2.特定目标民生类 □ 3.特定目标政府投资类 □ 4.其他运转类 R 5.其他 □ | |||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目 □ 2.新增性项目 R | |||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目 □ 2.延续性项目 □ 3.一次性项目 R | |||||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 年度财政资金总额 | 资金来源 | 预算数 （A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | ||||||
合计 | 28.37 | 28.37 | 100% | 20 | ||||||||
中央 | ||||||||||||
省、地 | ||||||||||||
本级 | 28.37 | 28.37 | ||||||||||
其他 | ||||||||||||
年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | ||||||
成本指标（10分） | 经济成本指标 | 节约费用，控制成本 | 达标 | 达成预期指标 | 10 | |||||||
社会成本指标 | ||||||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||||
产出指标（30分） | 数量指标 | 开展文化活动 | ≥2场 | 2场 | 10 | |||||||
拍摄文化宣传片 | ≥2部 | 2部 | 10 | |||||||||
质量指标 | 圆满完成活动 | 完成 | 达成预期指标 | 10 | ||||||||
时效指标 | ||||||||||||
效益指标（20分） | 经济效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | 丰富群众业余文化生活 | 达标 | 达成预期指标 | 19 | ||||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
满意度指标（20分） | 服务对象满意度 | 人民群众对活动满意度 | ≥90% | 94% | 19 | |||||||
年度绩效目标2 | ||||||||||||
总分 | 98 | |||||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | |||||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 2024年度，本单位预算执行情况中决算数与年初预算数基本一致，无偏差。在今后的预算编制中，我们将更多的考虑到执行过程中可能遇到的各种因素，尽量做到预决算一致。同时严格工作要求，确保预算项目如期进行。 | |||||||||||
四、2024年度国家级非遗传承人补助经费项目绩效评价自评表
项目名称 | 国家级非遗传承人补助经费 | |||||||||||
主管部门 | 宜城市文化和旅游局 | 项目实施单位 | 宜城市文化和旅游局（本级） | |||||||||
项目类别 | 1.特定目标一般类 R 2.特定目标民生类 □ 3.特定目标政府投资类 □ 4.其他运转类 □ 5.其他 □ | |||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目 □ 2.新增性项目 R | |||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目 □ 2.延续性项目 □ 3.一次性项目 R | |||||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 年度财政资金总额 | 资金来源 | 预算数 （A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | ||||||
合计 | 2 | 2 | 100% | 20 | ||||||||
中央 | 2 | 2 | ||||||||||
省、地 | ||||||||||||
本级 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | ||||||
成本指标（10分） | 经济成本指标 | 节约费用，控制成本 | 达标 | 达成预期指标 | 10 | |||||||
社会成本指标 | ||||||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||||
产出指标（30分） | 数量指标 | 国家级非遗传承人数量 | 1人 | 1人 | 15 | |||||||
质量指标 | 非遗传承工作正常开展 | 保障 | 达成预期指标 | 14 | ||||||||
时效指标 | ||||||||||||
效益指标（20分） | 经济效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | 保护非物质文化遗产传承 | 达标 | 达成预期指标 | 19 | ||||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
满意度指标（20分） | 服务对象满意度 | 非遗人员满意度 | ≥95% | 100% | 19 | |||||||
年度绩效目标2 | ||||||||||||
总分 | 97 | |||||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | |||||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 2024年度，本单位预算执行情况中决算数与年初预算数一致，无偏差。在今后的预算编制中，我们将更多的考虑到执行过程中可能遇到的各种因素，尽量做到预决算一致。同时严格工作要求，确保预算项目如期进行。 | |||||||||||
五、2024年度乡镇文化馆(站)免费开放补助资金项目绩效评价自评表
项目名称 | 乡镇文化馆(站)免费开放补助资金 | |||||||||||
主管部门 | 宜城市文化和旅游局 | 项目实施单位 | 宜城市文化和旅游局（本级） | |||||||||
项目类别 | 1.特定目标一般类 R 2.特定目标民生类 □ 3.特定目标政府投资类 □ 4.其他运转类 □ 5.其他 □ | |||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目 □ 2.新增性项目 R | |||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目 □ 2.延续性项目 □ 3.一次性项目 R | |||||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 年度财政资金总额 | 资金来源 | 预算数 （A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | ||||||
合计 | 50 | 50 | 100% | 20 | ||||||||
中央 | 25 | 25 | ||||||||||
省、地 | ||||||||||||
本级 | 25 | 25 | ||||||||||
其他 | ||||||||||||
年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | ||||||
成本指标（10分） | 经济成本指标 | 节约费用，控制成本 | 达标 | 达成预期指标 | 10 | |||||||
社会成本指标 | ||||||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||||
产出指标（30分） | 数量指标 | 乡镇文化站数量 | 10个 | 10 | 15 | |||||||
质量指标 | 文化站全年免费开放时间 | ≥2200小时 | 2200小时 | 14 | ||||||||
时效指标 | ||||||||||||
效益指标（20分） | 经济效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | 丰富群众文化生活 | 达标 | 达成预期指标 | 19 | ||||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
满意度指标（20分） | 服务对象满意度 | 乡镇群众满意度 | ≥90% | 92% | 18 | |||||||
年度绩效目标2 | ||||||||||||
总分 | 96 | |||||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | |||||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 2024年度，本单位预算执行情况中决算数与年初预算数一致，无偏差。在今后的预算编制中，我们将更多的考虑到执行过程中可能遇到的各种因素，尽量做到预决算一致。同时严格工作要求，确保预算项目如期进行。 | |||||||||||
六、2024年度农村公益电影放映项目绩效评价自评表
项目名称 | 农村公益电影放映 | |||||||||||
主管部门 | 宜城市文化和旅游局 | 项目实施单位 | 宜城市文化和旅游局（本级） | |||||||||
项目类别 | 1.特定目标一般类 □ 2.特定目标民生类 R 3.特定目标政府投资类 □ 4.其他运转类 □ 5.其他 □ | |||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目 □ 2.新增性项目 R | |||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目 □ 2.延续性项目 □ 3.一次性项目 R | |||||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 年度财政资金总额 | 资金来源 | 预算数 （A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | ||||||
合计 | 23.9 | 23.9 | 100% | 20 | ||||||||
中央 | ||||||||||||
省、地 | ||||||||||||
本级 | 23.9 | 23.9 | ||||||||||
其他 | ||||||||||||
年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | ||||||
成本指标（10分） | 经济成本指标 | 节约费用，控制成本 | 达标 | 达成预期指标 | 10 | |||||||
社会成本指标 | ||||||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||||
产出指标（30分） | 数量指标 | 公益电影乡镇放映场次 | ≥2280场 | 2280场 | 6 | |||||||
公益电影市区放映场次 | ≥175场 | 175场 | 6 | |||||||||
保证电影放映车数量 | ＝3辆 | 3辆 | 6 | |||||||||
质量指标 | 电影放映补助发放 | 100% | 100% | 6 | ||||||||
时效指标 | 电影放映周期 | 1-12月 | 1-12月 | 6 | ||||||||
效益指标（20分） | 经济效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | 满足群众日益增长的文化需求 | 达标 | 达成预期指标 | 19 | ||||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
满意度指标（20分） | 服务对象满意度 | 电影观影群众满意度 | ≥90% | 95% | 19 | |||||||
年度绩效目标2 | ||||||||||||
总分 | 98 | |||||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | |||||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 2024年度，本单位预算执行情况中决算数与年初预算数基本一致，无偏差。在今后的预算编制中，我们将更多的考虑到执行过程中可能遇到的各种因素，尽量做到预决算一致。同时严格工作要求，确保预算项目如期进行。 | |||||||||||
七、2024年度公共文化服务体系建设项目绩效评价自评表
项目名称 | 公共文化服务体系建设 | |||||||||||
主管部门 | 宜城市文化和旅游局（本级） | 项目实施单位 | 宜城市文化和旅游局（本级） | |||||||||
项目类别 | 1.特定目标一般类 R 2.特定目标民生类 □ 3.特定目标政府投资类 □ 4.其他运转类 □ 5.其他 □ | |||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目 □ 2.新增性项目 R | |||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目 □ 2.延续性项目 □ 3.一次性项目 R | |||||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 年度财政资金总额 | 资金来源 | 预算数 （A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | ||||||
合计 | 189.82 | 189.5 | 99.83% | 19.97 | ||||||||
中央 | 98.82 | 98.5 | ||||||||||
省、地 | 91 | 91 | ||||||||||
本级 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | ||||||
成本指标（10分） | 经济成本指标 | 节约费用，控制成本 | 达标 | 达成预期指标 | 10 | |||||||
社会成本指标 | ||||||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||||
产出指标（30分） | 数量指标 | 平均每村电影放映场次 | ≥12场 | 12场 | 3 | |||||||
平均每个农家书屋更新图书种数 | ≥60种 | 60种 | 3 | |||||||||
平均每个农家书屋开展阅读活动数量 | ≥4次 | 4次 | 3 | |||||||||
通过地面无线模拟提供中央广播节目 | ≥1套 | 1套 | 3 | |||||||||
通过地面数字电视提供中央电视节目 | ≥12套 | 12套 | 3 | |||||||||
配送以戏曲为主的演出场次数量 | ≥100场 | 126场 | 3 | |||||||||
质量指标 | 戏曲进乡村演出节目中地方戏曲曲目占比 | ≥50% | 70% | 3 | ||||||||
农村电影放映国产新片放映比例 | ≥30% | 40% | 3 | |||||||||
时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 100% | 2 | ||||||||
项目完成及时率 | 100% | 100% | 3 | |||||||||
效益指标（20分） | 经济效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | 广播电视综合人口覆盖率 | ≥99% | 99.2% | 6 | ||||||||
群众文化活动参加人次增长率 | ≥3% | 4% | 6 | |||||||||
国民综合阅读率 | ≥75% | 86% | 6 | |||||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
满意度指标（20分） | 服务对象满意度 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | ≥90% | 95% | 18 | |||||||
年度绩效目标2 | ||||||||||||
总分 | 94.97 | |||||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | |||||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 2024年度，本单位预算执行情况中决算数与年初预算数基本一致，无较大偏差。在今后的预算编制中，我们将更多的考虑到执行过程中可能遇到的各种因素，尽量做到预决算一致。同时严格工作要求，确保预算项目如期进行。 | |||||||||||
八、2024年度博物馆免费开放项目绩效评价自评表
项目名称 | 博物馆免费开放补助资金 | ||||||||||
主管部门 | 宜城市文化和旅游局 | 项目实施单位 | 博物馆 | ||||||||
项目类别 | 1.特定目标一般类 ☑ 2.特定目标民生类 □ 3.特定目标政府投资类 □ 4.其他运转类 □ 5.其他 □ | ||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目 ☑ 2.新增性项目 □ | ||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目 ☑ 2.延续性项目 □ 3.一次性项目 □ | ||||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 年度财政资金总额 | 资金来源 | 预算数 （A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||||
合计 | 122 | 121.48 | 99.5% | 19.9分 | |||||||
中央 | 68 | 68 | |||||||||
省、地 | |||||||||||
本级 | 54 | 53.48 | |||||||||
其他 | |||||||||||
年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||||
成本指标（10分） | 经济成本指标 | 节约费用，控制成本 | 达标 | 达成预期指标 | 10 | ||||||
社会成本指标 | |||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||
产出指标（30分） | 数量指标 | 免费开放开展活动次数 | 10次 | 17次 | 4 | ||||||
免费开放天数 | ≥300天 | 310天 | 4 | ||||||||
免费开放接待参观人数 | 5万人次 | 14.23万人次 | 4 | ||||||||
质量指标 | 专项资金到位率 | 100% | 100% | 3 | |||||||
人员培训合格率 | ≥90% | 90% | 3 | ||||||||
文物保护知识普及率 | ≥80% | 80% | 3 | ||||||||
时效指标 | 免费开放时效性 | 长期 | 长期 | 3 | |||||||
免费开放及时率 | 100% | 100% | 3 | ||||||||
免费开放时间 | 1月-12月 | 1-12月 | 3 | ||||||||
效益指标（20分） | 经济效益指标 | ||||||||||
社会效益指标 | 知名度提高 | 提高10％ | 50% | 5 | |||||||
促进文化专业人才队伍建设 | 长期 | 长期 | 5 | ||||||||
生态效益指标 | 能耗下降率 | ≥5% | 5% | 3 | |||||||
绿化率 | ≥80% | 80% | 4 | ||||||||
文明生态 | 环评合格 | 环评合格 | 3 | ||||||||
满意度指标（20分） | 服务对象满意度 | 游客满意率 | ≥90% | 95% | 9 | ||||||
服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 9 | ||||||||
总分 | 97.9分 | ||||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | ||||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 无 | ||||||||||
九、2024年度博物馆消防及配套工程项目绩效评价自评表
项目名称 | 博物馆消防及配套工程项目 | ||||||||||
主管部门 | 宜城市文化和旅游局 | 项目实施单位 | 博物馆 | ||||||||
项目类别 | 1.特定目标一般类 □2.特定目标民生类 □ 3.特定目标政府投资类 ☑ 4.其他运转类 □5.其他 □ | ||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目 ☑2.新增性项目 □ | ||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目 □2.延续性项目 □ 3.一次性项目 ☑ | ||||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 年度财政资金总额 | 资金来源 | 预算数 （A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||||
合计 | 175.63 | 175.63 | 100% | 20分 | |||||||
中央 | |||||||||||
省、地 | |||||||||||
本级 | 175.63 | 175.63 | |||||||||
其他 | |||||||||||
年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||||
成本指标（10分） | 经济成本指标 | 资金使用合规性 | 100% | 100% | 10 | ||||||
产出指标（30分） | 数量指标 | 消防设备安装完成率 | 100% | 100% | 10 | ||||||
质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 10 | |||||||
时效指标 | 阶段性任务按时完成率 | 100% | 100% | 9 | |||||||
效益指标（20分） | 经济效益指标 | 促进旅游等相关产业增收 | 100% | 100% | 5 | ||||||
社会效益指标 | 公共安全提升度 | 显著提升 | 提升 | 5 | |||||||
文化遗产保护贡献 | 有效保障 | 提升 | 5 | ||||||||
生态效益指标 | 施工污染控制达标率 | 100% | 100% | 5 | |||||||
满意度指标（20分） | 服务对象满意度 | 社会公众对消防设施满意度 | ≥90% | 90% | 18 | ||||||
总分 | 97分 | ||||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | ||||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 无 | ||||||||||
十、2024年度博物馆库房建设项目绩效评价自评表
项目名称 | 库房建设项目经费 | ||||||||||
主管部门 | 宜城市文化和旅游局 | 项目实施单位 | 博物馆 | ||||||||
项目类别 | 1.特定目标一般类 ☑2.特定目标民生类 □ 3.特定目标政府投资类 □ 4.其他运转类 □5.其他 □ | ||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目 ☑2.新增性项目 □ | ||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目 □2.延续性项目 □ 3.一次性项目 ☑ | ||||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 年度财政资金总额 | 资金来源 | 预算数 （A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||||
合计 | 159.1 | 159.1 | 100% | 20分 | |||||||
中央 | |||||||||||
省、地 | |||||||||||
本级 | 159.1 | 159.1 | |||||||||
其他 | |||||||||||
年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||||
成本指标（10分） | 经济成本指标 | 节约费用，控制成本 | 达标 | 达标 | 10 | ||||||
社会成本指标 | |||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||
产出指标（30分） | 数量指标 | 库房容量增加 | 400% | 400% | 5 | ||||||
库房分区增加 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 9 | |||||||
时效指标 | 满足20年文物库藏需求 | 达标 | 达标 | 9 | |||||||
效益指标（20分） | 经济效益指标 | 促进旅游等相关产业增长 | 8% | 8% | 4 | ||||||
社会效益指标 | 提高群众文物保护意识 | 提升 | 提升 | 5 | |||||||
提升文物安全防护水平 | 提升 | 提升 | 5 | ||||||||
营造文化氛围，传承优秀文化传统 | 提升 | 提升 | 5 | ||||||||
满意度指标（20分） | 服务对象满意度 | 社会公众对文物保护满意度 | ≥90% | 90% | 18 | ||||||
总分 | 95分 | ||||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | ||||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 无 | ||||||||||
十一、2024年度送戏下乡项目绩效评价自评表
项目名称 | 送戏下乡 | ||||||||
主管部门 | 宜城市文化和旅游局 | 项目实施单位 | 襄阳市花鼓戏剧团 | ||||||
项目类别 | 3、特定目标政府投资类 □ 4、其他运转类 £ 5、其他 □ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 £ | ||||||||
项目类型 | |||||||||
预算执行情况 （万元） （20分） | 年度财政资金总额 | 资金 来源 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||
合计 | 32 | 32 | 100% | 20 | |||||
中央 | |||||||||
省、市 | |||||||||
本地 | 30 | 30 | 100% | ||||||
其他 | |||||||||
年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初 目标值（A） | 实际 完成值（B） | 得分 | |||
成本指标（10分） | 经济成本指标 | ||||||||
社会成本指标 | |||||||||
生态环境成本 指标 | |||||||||
产出指标 （30分） | 数量指标 | 送戏下乡演出场次 | ≥100场 | 100场 | 10 | ||||
质量指标 | 演出节目中地方戏 曲目占比 | ≥50% | 80% | 10 | |||||
时效指标 | 及时开展演出活动 | ≥90% | 100% | 10 | |||||
效益指标（20分） | 经济效益指标 | ||||||||
社会效益指标 | 丰富广大人民群众 文化生活 | 达标 | 达标 | 20 | |||||
生态效益指标 | |||||||||
可持续影响指标 | |||||||||
满意度指标（20分） | 服务对象满意度 | 乡镇群众对演出的满意度 | ≥95% | 95% | 20 | ||||
总分 | 90 | ||||||||
偏差大 或目标 未完成 原因分析 | 无 | ||||||||
改进措施及结果 应用方案 | 绩效评价结果与预算安排有机结合，将评价结果作为安排下年度预算的重要依据，根据当年预算执行情况和支出的结果，合理、精准地编制下年度预算。 | ||||||||
十二、2024年度文艺及非遗等工作经费项目绩效评价自评表
项目名称 | 文艺及非遗等工作经费 | |||||||||||
主管部门 | 宜城市文化和旅游局 | 项目实施单位 | 宜城市群众艺术馆 | |||||||||
项目类别 | 1.特定目标一般类 □ 2.特定目标民生类 □ 3.特定目标政府投资类 □ 4.其他运转类 ☑ 5.其他 □ | |||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目 ☑2.新增性项目 □ | |||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目 ☑2.延续性项目 □3.一次性项目 □ | |||||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 年度财政资金总额 | 资金来源 | 预算数 （A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | ||||||
合计 | 100% | 20 | ||||||||||
中央 | ||||||||||||
省、地 | ||||||||||||
本级 | 10 | 10 | ||||||||||
其他 | ||||||||||||
年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | ||||||
成本指标（10分） | 经济成本指标 | 资金使用控制率 | 达标 | 达标 | 10 | |||||||
社会成本指标 | ||||||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
产出指标（30分） | 数量指标 | 开展非遗展演活动 | ≥5场 | 8场 | 10 | |||||||
质量指标 | 非遗保护及传承正常开展 | 保障 | 保障 | 17 | ||||||||
时效指标 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
效益指标（20分） | 经济效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | 非物质文化遗产保护及传承 | 达标 | 达标 | 20 | ||||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
满意度指标（20分） | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 20 | |||||||
…… | ||||||||||||
年度绩效目标2 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
总分 | 97 | |||||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | |||||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 无 | |||||||||||
十三、2024年度免费开放项目绩效评价自评表
项目名称 | 免费开放 | |||||||||||
主管部门 | 宜城市文化和旅游局 | 项目实施单位 | 宜城市群众艺术馆 | |||||||||
项目类别 | 1.特定目标一般类 □ 2.特定目标民生类 ☑ 3.特定目标政府投资类 □ 4.其他运转类 □ 5.其他 □ | |||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目 ☑2.新增性项目 □ | |||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目 ☑2.延续性项目 □3.一次性项目 □ | |||||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 年度财政资金总额 | 资金来源 | 预算数 （A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | ||||||
合计 | 100% | 20 | ||||||||||
中央 | 10 | 10 | ||||||||||
省、地 | ||||||||||||
本级 | 10 | 10 | ||||||||||
其他 | ||||||||||||
年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | ||||||
成本指标（10分） | 经济成本指标 | 资金使用控制率 | 达标 | 达标 | 10 | |||||||
社会成本指标 | ||||||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
产出指标（30分） | 数量指标 | 群艺馆免费开放面积 | 6080平方米 | 6080平方米 | 10 | |||||||
质量指标 | 场馆服务质量 | 提高 | 提高 | 16 | ||||||||
时效指标 | 群艺馆免费开放时间 | 9:00-12.00,14:30-18:30 | 9:00-12.00,14:30-18:30 | 10 | ||||||||
…… | ||||||||||||
效益指标（20分） | 经济效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | 丰富群众文化生活 | 达标 | 达标 | 10 | ||||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
可持续 影响指标 | 提高群众文化素养 | 提高 | 提高 | 10 | ||||||||
满意度指标（20分） | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | |||||||
…… | ||||||||||||
年度绩效目标2 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
总分 | 96 | |||||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | |||||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 无 | |||||||||||
十四、2024年度图书馆文化共享工程及图书购置费项目绩效评价自评表
项目名称 | 图书馆文化共享工程及图书购置费 | ||||||||
主管部门 | 宜城市文化和旅游局 | 项目实施单位 | 宜城市图书馆 | ||||||
项目类别 | 特定目标一般类£ 2、特定目标民生类£ 3、特定目标政府投资类£ 4.其他运转类 R 5、其他 £ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 £ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 R 2、延续性项目 £ 3、一次性项目 £ | ||||||||
预算执行情况 （万元） | 年度财政资金总额 | 资金来源 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20*执行率） | |||
合计 | 28 | 27.95 | 99.82% | 19.96 | |||||
中央 | |||||||||
省、地 | |||||||||
本级 | 28 | 27.95 | 99.82% | 19.96 | |||||
其他 | |||||||||
年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值 （B） | 得分 | |||
成本指标 （10分） | 经济成本指标 | 项目经费控制率 | ≤100% | 99.82% | 10 | ||||
产出指标 （30分） | 数量指标 | 供读者绿色上网 | ≥100次 | ≥150次 | 10 | ||||
购置图书 | =2400册 | 1.53万册 | 10 | ||||||
质量指标 | 达到验收标准 | ≥100% | 100% | 5 | |||||
达到图书评价标准 | ≥100% | 100% | 5 | ||||||
效益指标 （20分） | 社会效益指标 | 解决未成年人绿色上网 | ≥100% | 100% | 10 | ||||
保证全民阅读量 | 达标 | 达标 | 10 | ||||||
满意度指标（20分） | 服务对象满意度 | 读者满意度 | ≥90% | 98% | 20 | ||||
总分 | 99.96 | ||||||||
偏差大或目标未完成原因分析 | 无。 | ||||||||
改进措施及结果应用方案 | 根据年度工作计划和要点，科学合理地制定绩效指标和年度指标值，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正，提升绩效考核的准确性。 | ||||||||
十五、2024年度图书馆免费开放资金项目绩效评价自评表
项目名称 | 图书馆免费开放资金项目 | ||||||||
主管部门 | 宜城市文化和旅游局 | 项目实施单位 | 宜城市图书馆 | ||||||
项目类别 | 特定目标一般类£ 2、特定目标民生类R 3、特定目标政府投资类£ 4.其他运转类 £ 5、其他 £ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 £ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 R 2、延续性项目 £ 3、一次性项目 £ | ||||||||
预算执行情况 （万元） | 年度财政资金总额 | 资金来源 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20*执行率） | |||
合计 | 10 | 10 | 100% | 20 | |||||
中央 | |||||||||
省、地 | |||||||||
本级 | 10 | 10 | 100% | 20 | |||||
其他 | |||||||||
年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值 （B） | 得分 | |||
产出指标 （30分） | 数量指标 | 外借图书册次 | ≥15000册 | 18.47万册 | 15 | ||||
质量指标 | 免费开放天数 | ≥365天 | 366天 | 15 | |||||
效益指标 （20分） | 社会效益指标 | 保障公民阅读权益 | ≥100% | 100% | 20 | ||||
满意度指标（20分） | 服务对象满意度 | 读者满意度 | ≥90% | 98% | 20 | ||||
总分 | 90 | ||||||||
偏差大或目标未完成原因分析 | 无。 | ||||||||
改进措施及结果应用方案 | 根据年度工作计划和要点，科学合理地制定绩效指标和年度指标值，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正，提升绩效考核的准确性。 | ||||||||
十六、2024年度文化市场综合执法工作经费项目绩效评价自评表
项目名称 | 文化市场综合执法工作经费 | |||||||||||
主管部门 | 宜城市文化和旅游局 | 项目实施单位 | 宜城市文化市场综合执法大队 | |||||||||
项目类别 | 1.特定目标一般类 □ 2.特定目标民生类 □ 3.特定目标政府投资类 □ 4.其他运转类 R 5.其他 □ | |||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目 □ 2.新增性项目 R | |||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目 R2.延续性项目 £3.一次性项目 □ | |||||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 年度财政资金总额 | 资金来源 | 预算数 （A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | ||||||
合计 | 7.3 | 7.3 | 100% | 20 | ||||||||
中央 | ||||||||||||
省、地 | ||||||||||||
本级 | 7.3 | 7.3 | ||||||||||
其他 | ||||||||||||
年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | ||||||
成本指标（10分） | 经济成本指标 | 节约费用，控制成本 | 达标 | 达成预期指标 | 9 | |||||||
社会成本指标 | ||||||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||||
产出指标（30分） | 数量指标 | 保障单位正常运转个数 | 1个 | 1个 | 15 | |||||||
质量指标 | 项目按计划完成率 | ≥90% | 100% | 15 | ||||||||
时效指标 | ||||||||||||
效益指标（20分） | 经济效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | 维护社会文化环境 | 有效维护 | 达成预期指标 | 19 | ||||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
满意度指标（20分） | 服务对象满意度 | 公众满意度 | ≥90% | 95% | 18 | |||||||
年度绩效目标2 | ||||||||||||
总分 | 96 | |||||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | |||||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 我们在今后的预算编制中，将继续更多的考虑到执行过程中可能遇到的各种因素，做到预决算一致。将严格工作要求，确保预算项目如期进行。 | |||||||||||
十七、2024年度其他政府购买服务专项经费项目绩效评价自评表
项目名称 | 其他政府购买服务专项经费 | |||||||||||
主管部门 | 宜城市文化和旅游局 | 项目实施单位 | 宜城市文化市场综合执法大队 | |||||||||
项目类别 | 1.特定目标一般类 □ 2.特定目标民生类 □ 3.特定目标政府投资类 □ 4.其他运转类 R 5.其他 □ | |||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目 □ 2.新增性项目 R | |||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目 R2.延续性项目 □ 3.一次性项目 □ | |||||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 年度财政资金总额 | 资金来源 | 预算数 （A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | ||||||
合计 | 3.2 | 3.2 | 100% | 20 | ||||||||
中央 | ||||||||||||
省、地 | ||||||||||||
本级 | 3.2 | 3.2 | ||||||||||
其他 | ||||||||||||
年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | ||||||
成本指标（10分） | 经济成本指标 | 节约费用，控制成本 | 达标 | 达成预期指标 | 10 | |||||||
社会成本指标 | ||||||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||||
产出指标（30分） | 数量指标 | 保障单位人员人数 | 14人 | 14人 | 15 | |||||||
质量指标 | 保障单位人员工资正常发放 | 达标 | 达成预期指标 | 14 | ||||||||
时效指标 | ||||||||||||
效益指标（20分） | 经济效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | 维护人员稳定 | 达标 | 达成预期指标 | 19 | ||||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
满意度指标（20分） | 服务对象满意度 | 在职人员满意度 | 100% | 100% | 20 | |||||||
年度绩效目标2 | ||||||||||||
总分 | 98 | |||||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | |||||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 我们在今后的预算编制中，将继续更多的考虑到执行过程中可能遇到的各种因素，做到预决算一致。将严格工作要求，确保预算项目如期进行。 | |||||||||||
十八、2024年度公共体育场馆免费或低收费开放项目绩效评价自评表
项目名称 | 公共体育场馆免费或低收费开放 | |||||||||||
主管部门 | 宜城市文化和旅游局 | 项目实施单位 | 宜城市体育馆 | |||||||||
项目类别 | 1.特定目标一般类 ☑ 2.特定目标民生类 □ 3.特定目标政府投资类 □ 4.其他运转类 □ 5.其他 □ | |||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目 ☑2.新增性项目 □ | |||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目 ☑2.延续性项目 □ 3.一次性项目 □ | |||||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 年度财政资金总额 | 资金来源 | 预算数 （A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | ||||||
合计 | 30 | 20.26 | 67.53% | 14 | ||||||||
中央 | 30 | 20.26 | ||||||||||
省、地 | ||||||||||||
本级 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | ||||||
成本指标（10分） | 经济成本指标 | 免低开放成本控制率 | ≥0% | ≥0% | 10 | |||||||
社会成本指标 | ||||||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||||
产出指标（30分） | 数量指标 | 免低开放场地面积 | 1152平方米 | 1152平方米 | 10 | |||||||
质量指标 | 全年免低开放达标率 | ≥100% | ≥100% | 10 | ||||||||
时效指标 | 免费开放时间段 | 早9:00-11:00 | 早9:00-11:00 | 10 | ||||||||
效益指标（20分） | 经济效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | 对体育事业可发展的影响度 | ＝8分 | ＝8分 | 10 | ||||||||
每日接待健身人次 | ≥150人次 | ≥150人次 | 9 | |||||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
满意度指标（20分） | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 达标 | 19 | |||||||
总分 | 92 | |||||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 有些项目年底已完工，但是财政系统已关闭无法支付，结转到下一年支付。 | |||||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 2024年度，本单位预算执行情况存在的问题主要在于决算数与年初预算数有一点差距。针对这个问题，我们在今后的预算编制中，能更多的考虑到执行过程中可能遇到的各种因素，尽量做到预决算一致。将严格工作要求，确保预算项目如期进行。 | |||||||||||
十九、2024年度体育馆运转经费项目绩效评价自评表
项目名称 | 体育馆运转经费 | |||||||||||
主管部门 | 宜城市文化和旅游局 | 项目实施单位 | 宜城市体育馆 | |||||||||
项目类别 | 1.特定目标一般类 □ 2.特定目标民生类 □ 3.特定目标政府投资类 □ 4.其他运转类 ☑ 5.其他 □ | |||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目 ☑2.新增性项目 □ | |||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目 ☑2.延续性项目 □ 3.一次性项目 □ | |||||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 年度财政资金总额 | 资金来源 | 预算数 （A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | ||||||
合计 | 28 | 28 | 100% | 20 | ||||||||
中央 | ||||||||||||
省、地 | ||||||||||||
本级 | 28 | 28 | ||||||||||
其他 | ||||||||||||
年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | ||||||
成本指标（10分） | 经济成本指标 | 聘用人员成本、游泳场地租赁费、比赛经费节约率 | ≥0% | ≥0% | 10 | |||||||
社会成本指标 | ||||||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||||
产出指标（30分） | 数量指标 | 聘用人员数量 | 2人 | 2人 | 3 | |||||||
竞技体育比赛次数 | ≥6次 | ≥6次 | 3 | |||||||||
租赁游泳池面积 | 750平方米 | 750平方米 | 4 | |||||||||
质量指标 | 聘用人员工资标准 | 合同约定额 | 合同约定额 | 3 | ||||||||
体育赛事安全保障 | 安全完赛 | 安全完赛 | 4 | |||||||||
游泳池质量 | 正常使用 | 正常使用 | 3 | |||||||||
时效指标 | 聘用人员工资发放及时性 | 20号 | 20号 | 4 | ||||||||
本年制完成比赛时间 | 本年度 | 本年度 | 3 | |||||||||
每天游泳训练时间 | 17:40-19:10 | 17:40-19:10 | 3 | |||||||||
效益指标（20分） | 经济效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | 体育竞技参赛人次 | ≥15人次 | 6 | |||||||||
体育赛事人次 | ≥220人次 | 6 | ||||||||||
训练游泳队员人次 | ≥32人次 | 6 | ||||||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
满意度指标（20分） | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 达标 | 19 | |||||||
总分 | 97 | |||||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | |||||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 我们将加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益。 | |||||||||||
二十、2024年度智慧体育公园运营管理费绩效评价自评表
项目名称 | 智慧体育公园运营管理费 | |||||||||||
主管部门 | 宜城市文化和旅游局 | 项目实施单位 | 宜城市体育馆 | |||||||||
项目类别 | 1.特定目标一般类 ☑ 2.特定目标民生类 □ 3.特定目标政府投资类 □ 4.其他运转类 □ 5.其他 □ | |||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目 □2.新增性项目 ☑ | |||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目 ☑2.延续性项目 □ 3.一次性项目 □ | |||||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 年度财政资金总额 | 资金来源 | 预算数 （A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | ||||||
合计 | 30 | 30 | 100% | 20 | ||||||||
中央 | ||||||||||||
省、地 | 30 | 30 | ||||||||||
本级 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | ||||||
成本指标（10分） | 经济成本指标 | 场地运营成本控制率 | ＝30万元 | 10 | ||||||||
社会成本指标 | ||||||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||||
产出指标（30分） | 数量指标 | 维护运营场地数量 | 12片 | 12片 | 10 | |||||||
质量指标 | 场地运营情况 | 正常运营 | 正常运营 | 10 | ||||||||
时效指标 | 场地每天开放时间段 | 早06:30-10:30晚17:00-20:30小时 | 早06:30-10:30晚17:00-20:30小时 | 10 | ||||||||
效益指标（20分） | 经济效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | 每日接待健身人次 | ≥200人次 | ≥200人次 | 9 | ||||||||
举办公益体育赛事次数 | 2次 | 2次 | 9 | |||||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
满意度指标（20分） | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 达标 | 18 | |||||||
总分 | 96 | |||||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | |||||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益。 | |||||||||||
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