湖北省襄阳市花鼓戏剧团2024年度部门决算

目 录

第一部分  湖北省襄阳市花鼓戏剧团概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 湖北省襄阳市花鼓戏剧团2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  湖北省襄阳市花鼓戏剧团2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 湖北省襄阳市花鼓戏剧团概况

一、部门主要职责

创作演出优秀剧目，为观众服务，艺术研究、艺术创作、艺术生产、艺术表演、艺术普及及推广、艺术表演人才培养。

二、机构设置情况

从单位构成看，湖北省襄阳市花鼓戏剧团部门决算由实行独立核算的湖北省襄阳市花鼓戏剧团决算组成。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为945.57万元。与2023年度相比，收、支总计各减少239.73万元，下降20.23%，主要原因是2024年度襄阳花鼓戏剧场建设项目未结清款项减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计945.57万元，与2023年度相比，收入合计减少239.73万元，下降20.23%。其中：财政拨款收入940.2万元，占本年收入99.43%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入5.37万元，占本年收入0.57%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计945.57万元，与2023年度相比，支出合计减少239.73万元，下降20.23%。其中：基本支出226.46万元，占本年支出23.95%；项目支出719.11万元，占本年支出76.05%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为940.2万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少168.21万元，下降15.18%。主要原因是2024年度襄阳花鼓戏剧场建设项目未结清款项减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入668.7

万元，比2023年度决算数减少439.71万元。减少主要原因是2024年度襄阳花鼓戏剧场建设项目未结清款项减少。政府性基金预算财政拨款收入271.5万元，比2023年度决算数增加271.5万元。增加主要原因是增加了用于支付襄阳花鼓戏剧场建设项目工程款的收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是无此项收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出668.7万元，占本年支出合计的70.72%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少439.71万元，下降39.67%。主要原因是2024年度襄阳花鼓戏剧场建设项目未结清款项减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出668.7万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出6.07万元，占0.91%。主要是用于演出用品、服装道具采购。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出606.06万元，占90.63%。主要是用于人员支出和项目支出等。

3.社会保障和就业（类）支出30.14万元，占4.51%。主要是用于单位基本养老保险缴费、单位职业年金缴费、其他社会保障和就业支出缴费。

4.卫生健康（类）支出4.87万元，占0.73%。主要是用于单位医疗保险缴费。

5.住房保障（类）支出21.55万元，占3.22%。主要是用于单位住房公积金缴费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为535.17万元，支出决算为945.57万元，完成年初预算的176.69%。其中：

1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0万元，支出决算为6.07万元，完成年初预算的-%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是在实际执行过程中，新增项目或调整项目，导致支出决算数大于预算数。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）年初预算为400.31万元，支出决算为513.27万元，完成年初预算的128.22%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是支付宜城市襄阳花鼓戏剧场建设项目工程款；二是支付了4名退休人员的病故抚恤金及安葬费。

3.社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为51.3万元，支出决算为15.38万元，完成年初预算的29.98%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年度新增了2名退休人员，相应的养老保险缴费减少。

4.社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为43.48万元，支出决算为14.58万元，完成年初预算的33.53%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年度新增了2名退休人员，相应的职业年金缴费减少。

5.社会保障与就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）年初预算为1.17万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的15.38%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年度新增了2名退休人员，相应的职业年金缴费减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为9.87万元，支出决算为4.87万元，完成年初预算的49.34%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年度新增了2名退休人员，相应的医保支出缴费减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为29.04万元，支出决算为21.55万元，完成年初预算的74.21%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年度新增了2名退休人员，相应的职业年金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出226.46万元，其中：

人员经费226.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入271.5万元，本年支出271.5万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)其他支出（类）。支出决算为271.5万元，主要用于襄阳花鼓戏剧场建设项目款项等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为10.5万元，支出决算为6.15万元，完成全年预算的58.57%。较上年增加3.07万元，增长99.68%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是厉行节约，压缩非必要开支。决算数较上年增加的主要原因：2024年公务用车维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本单位无因公出国(境)情况。决算数较上年增加（减少）的主要原：因本单位无因公出国(境)情况。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为6万元，支出决算为6万元，完成全年预算的100%；较上年增加3.57万元，增长146.91%。决算数较上年增加的主要原因：2024年度公务用车维修费用增加。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出6万元，主要用于公务用车加油及维修保养。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费全年预算为4.5万元，支出决算为0.15万元，完成全年预算的3.33%，较上年减少0.5万元，下降76.92%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，压缩非必要开支。其中：

外宾接待支出0万元。2024年度共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出0.15万元，接待对象主要是周边县市专业院团，主要是开展业务交流工作。2024年度共接待国内来访团组3个，22人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，无此项。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额3.88万元，其中：政府采购货物支出3.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.88万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆3辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金442.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，各个项目在计划期间内基本按标完成。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，整体支出绩效管理体系规范，资金管理制度健全，项目在计划期间内基本按标完成，年度各项重点工作完成情况良好。

花鼓戏送戏下乡项目丰富了广大乡镇人民群众的文化生活；花鼓戏文化活动项目宣传了宜城近年来在经济与社会发展方面取得的成果；花鼓戏剧团演出补贴项目在保护襄阳花鼓戏（国家级非物质文化遗产）方面发挥了重要作用；花鼓戏剧团事业发展经费项目、事业人员经费项目和社保费项目保障了花鼓戏剧团人员整体稳定，为花鼓戏剧团全体演职人员全心全意开展花鼓戏演出活动提供了强有力地支撑。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

送戏下乡项目绩效自评综述：项目全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算100%。主要产出和效益：到宜城市下辖各乡镇开展襄阳花鼓戏演出活动共计100场，丰富了乡镇人民群众的文化生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加大送戏下乡力度，同时力争将更多更好的花鼓戏作品带给乡镇人民群众。

文化活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为45.77万元，执行数为45.77万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是在宜城市委市政府主办的重大活动现场开展演出，宣传了楚风楚韵和宜城市近年来在经济与社会发展方面取得的成果；二是在剧场开展襄阳花鼓戏演出活动，丰富了宜城市人民群众的文化生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：绩效评价结果与预算安排有机结合，将评价结果作为安排下年度预算的重要依据，根据当年预算执行情况和支出的结果，合理、精准地编制下年度预算。

演出补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为33.09万元，执行数为33.09万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是襄阳花鼓戏（濒危剧种）公益性演出场次达到153场，提升了宜城本地人民群众对襄阳花鼓戏的认知度和认可度，对襄阳花鼓戏的长远传承起到帮助作用；二是153场演出中传统经典作品演出场次达到90场，吸引了宜城本地戏曲爱好者，有部分戏曲爱好者在闲暇时也会自发演唱襄阳花鼓戏传统经典作品片段，对襄阳花鼓戏传统经典作品起到了良好的保护和传承作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：绩效评价结果与预算安排有机结合，将评价结果作为安排下年度预算的重要依据，根据当年预算执行情况和支出的结果，合理、精准地编制下年度预算。

花鼓戏事业经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8.6万元，执行数为8.6万元，完成预算100%。主要产出和效益：支持花鼓戏剧团全年在宜城市各地开展襄阳花鼓戏公益性演出活动共计153场，宣传了宜城市近年来在经济与社会发展方面取得的成果，丰富了宜城市人民群众的文化生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：绩效评价结果与预算安排有机结合，将评价结果作为安排下年度预算的重要依据，根据当年预算执行情况和支出的结果，合理、精准地编制下年度预算。

事业发展经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为55.15万元，执行数为55.15万元，完成预算100%。主要产出和效益：支持花鼓戏剧团全年在宜城市各地开展襄阳花鼓戏公益性演出活动共计153场，宣传了宜城市近年来在经济与社会发展方面取得的成果，丰富了宜城市人民群众的文化生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：绩效评价结果与预算安排有机结合，将评价结果作为安排下年度预算的重要依据，根据当年预算执行情况和支出的结果，合理、精准地编制下年度预算。

事业人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为165万元，执行数为165万元，完成预算100%。主要产出和效益：保障了花鼓戏剧团人员整体稳定，为花鼓戏剧团全体演职人员全心全意开展花鼓戏演出活动提供了强有力地支撑。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

社保费项目全年预算数为32.62万元，执行数为32.62万元，完成预算100%。主要产出和效益：保障了花鼓戏剧团人员整体稳定，为花鼓戏剧团全体演职人员全心全意开展花鼓戏演出活动提供了强有力地支撑。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

本级支出项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100%。主要产出和效益：保障了花鼓戏剧团人员整体稳定，为花鼓戏剧团全体演职人员全心全意开展花鼓戏演出活动提供了强有力地支撑。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

文艺精品生产补助项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100%。主要产出和效益：支持花鼓戏剧团全年在宜城市各地开展襄阳花鼓戏公益性演出活动共计153场，宣传了宜城市近年来在经济与社会发展方面取得的成果，丰富了宜城市人民群众的文化生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况

(1)根据绩效评价结果建立整改机制。

针对本单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源,加强财务管理,完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

(2) 强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

对绩效评价中发现的问题、达不到绩效目标或评价结果较差的项目,予以通报批评、限期整改。根据情况调整项目或相应调减项目预算，直至取消该项财政支出。

(3) 单位绩效评价信息反馈公开机制

我单位严格按照相关法律法规要求，在单位门户网站预算公开专栏公开上年实施项目绩效自评报告，包括单位整体支出绩效自评报告和纳入自评范围的所有项目自评报告，并在部门决算中公开绩效评价结果。

同时建立单位内部的信息反馈机制。我单位将自评项目绩效结果信息、问题及整改意见等及时反馈给项目实施单位。充分运用自评结果,发挥其在促进项目管理工作,总结完善制度办法，合理调整资源配置的积极作用。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位2024年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：指文化部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位用于职业年金方面的支出。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指机关事业单位用于其他社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗保障方面的支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于住房公积金方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2024年度湖北省襄阳市花鼓戏剧团整体绩效评价自评

报告

（一）部门整体绩效自评得分

根据绩效评价指标体系，市花鼓戏剧团2024年度预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》,“三公”经费支出控制有力，总体效果好。

通过自评，市花鼓戏剧团2024年度部门整体支出绩效自评96.00分，自评等级为：优秀。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度维度，简要分析完成的绩效目标和未完成的绩效目标。

（1）执行率情况。

市花鼓戏剧团全年调整预算数945.57万元（其中：基本支出226.46万元、项目支出719.11万元），年内使用资金945.57万元（其中：基本支出226.46万元、项目支出719.11万元）,执行率100%。

（2）完成的绩效目标。

一是开展送戏下乡、戏曲进校园演出活动。今年以来在全市各乡镇（办事处）、各中小学校开展送戏下乡、戏曲进校园演出各乡镇（办事处）、各中小学校开展送戏下乡、戏曲进校园演出活动228场，超额完成全年演出任务。

二是按照年初制定的预算，每月准时发放差额拨款人员工资，保障花鼓戏剧团全年演出正常开展，单位正常运转。

三是为了让襄阳花鼓戏得到更好的保护，让襄阳花鼓戏得到广大人民群众的喜爱。积极开展濒危剧种公益性演出，全年共展濒危剧种演出153场，其中濒危剧种演出传统经典作品场次90场，濒危剧种传承发展能力得到提升，群众对戏曲公益性演出服务十分满意。

四是市花鼓戏剧团事业发展费项目、人员经费项目和社保费项目主要用于保证单位正常运行，提高演职人员专业业务水平，为人民群众提供喜闻乐见的戏曲作品。

（3）未完成的绩效目标。

没有未完成的绩效目标。

2、从绩效创新型指标维度，简要分析创新型指标的完成情况及占比。

2024年度绩效指标6个，其中创新型指标0个，占比0%，

创新型指标无。

（三）主要成效，存在的突出问题和原因

2024年度市花鼓戏剧团按照年初制定的目标任务，广泛开展送戏下乡、戏曲进校园演出活动，丰富广大人民群众的文化生活；每月准时发放差额拨款人员工资，保障花鼓戏剧团全年演出正常开展，单位正常运转；为了让襄阳花鼓戏得到更好的保护，让襄阳花鼓戏得到广大人民群众的喜爱，积极开展濒危剧种公益性演出活动；保障单位正常运转，提高演职人员专业业务水平，为人民群众提供喜闻乐见的戏曲作品。市花鼓戏剧团2024年度因新增部分项目，未纳入年初预算，导致预算数与决算数存在差异。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步，我们将加快推进项目实施进度，及时支出项目资金，提高资金执行率，完成预期的绩效目标并在今后的预算编制中，严格工作要求，确保预算项目如期进行。

2、拟与预算安排相结合情况。

绩效评价结果与预算安排有机结合，将评价结果作为安排下年度预算的重要依据，根据当年预算执行情况和支出的结果，合理、精准地编制下年度预算。

二、2024年度送戏下乡项目绩效评价自评表

三、2024年度文化活动项目绩效评价自评表

四、2024年度演出补贴项目绩效评价自评表

五、2024年度事业发展经费项目绩效评价自评表