目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、2025年预算收支总体情况说明

（一）预算收入情况

（二）预算支出情况

（三）预算收支增减变化

二、2025年财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款收入预算

（二）财政拨款支出预算

（三）财政拨款收支增减变化情况

三、2025年一般公共预算支出情况

四、2025年一般公共预算基本支出情况说明

五、2025年政府性基金预算支出情况

六、2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

七、2025年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）国有资产占用情况

（四）政府债务情况

（五）预算绩效情况 

第三部分  2025年部门预算公开表

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

宜城市图书馆主要职能在于保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。图书、文献、报刊、音像资料采编与储藏，图书资料借阅 图书馆学研究 资料编辑 知识培训与社会教育。对宜城地区各级各类图书馆（室）进行业务辅导，开展馆际协作、协调活动，健全图书馆网络，实现图书资源共享。

二、机构设置

宜城市图书馆是公益一类全额拨款事业单位，在职在编人员共有12人，退休人员9名。馆内设办公室、书库、少儿阅览室、报刊阅览室、电子阅览室、采编室、盲人阅览室、地方文献收藏室、自修室。

三、部门预算组成单位有。（无）

第二部分    2025年部门预算情况说明

一、2025年预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2025年预算收入367.85万元，与2024年相比，收入合计增加101.77 万元。其中：一般公共预算拨款收入367.85 万元，占本年收入100 %。

（二）预算支出情况

2025年预算支出367.85 万元，其中：基本支出196.05万元，占53%；项目支出171.8万元，占47%。

按支出功能科目分类情况如下：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）图书（款）图书馆（项）：2025年预算数为324.45万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为 16.16万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位职业年金支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为8.08万元。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为0.18万元。

3、卫生健康支出（类）行政事业单医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为 4.75万元。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为 14.23万元。

（三）预算收支增减变化情况

2025年部门预算收入为367.85万元，比2024年预算数266.08万元增加101.77万元。增加的主要原因是新增项目经费。2025年部门预算支出为367.85  万元，比2024年预算数266.08万元增加101.77万元。增加的主要原因是新增项目经费。

二、2025年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

2025年财政拨款收入预算为367.85万元，占当年预算拨款100%。

（二）财政拨款支出预算

2025年财政拨款支出预算为367.85万元。其中：文化旅游体育与传媒支出324.45万元；社会保障和就业支出24.42万元；卫生健康支出4.75万元；住房保障支出14.23万元。

（三）财政拨款收支增减变化情况

2025年财政拨款收支预算367.85 万元，比2024年预算数增加了101.77万元，增加了28%，预算收支变动的主要原因是：新增项目经费。

三、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算支出367.85万元，其中文化旅游体育与传媒支出324.45万元，占一般公共预算的88%；社会保障和就业支出24.42万元，占一般公共预算的6.6%；卫生健康支出4.75万元，占一般公共预算的1.54%；住房保障支出14.23万元，占一般公共预算的3.86%

一般公共预算支出较2024年预算数增加了101.77万元，增加了28 %。增加的主要原因是新增项目经费。

四、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出196.05万元，其中其中：工资福利支出187.55万元，占 96 %；商品和服务支出8.5 万元，占4 %。

一般公共预算基本支出较2024年减少22.03 万元，减少11 %，减少的主要原因是人员减少。

五、2025年政府性基金预算支出情况

 本单位无政府性基金预算支出。

六、2025年“三公”经费预算情况

2025年一般公共预算“三公”经费预算数 3 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 1 万元；公务用车购置及运行费 2 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2 万元。

2025年“三公”经费预算数比2024年预算数无增加或减少。

七、2025年国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

八、其他相关情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2025年一般公共预算机关运行经费8.5万元，主要包括：办公费2.5万元、公务接待费 1万元、工会经费 3万元、公务用车运行维护费2 万元。比2024年增长6.3 万元，增长率为 74 %，主要原因是公用经费增加。

（二）政府采购安排情况

2025年政府采购预算安排0万元，比2024年政府采购预算安排0.2万元减少0.2万元，减少100%。其中货物采购0万元，工程采购0万元，服务采购0万元。2025年政府采购预算安排减少的主要原因是根据相关要求，厉行节约，降低单位运行成本。

（三）国有资产占用情况

（四）房屋：办公用房184平方米，价值62778元；业务用房2500平方米，价值852950元。合计房屋面积2684平方米，价值915728元。通用设备：办公设备127台／套，价值1544500元。车辆1辆：价值183000元。图书、档案48304册，价值2661948.94元。家具工具：69个，台等，价值264170元。土地使用权：1处，面积967.37平方米，名义价值125758元。

（四）政府债务情况

2025年无政府债务。

（五）预算绩效情况

2025年本单位共4个特定目标类项目，分别为：文化共享工程及图书购置费项目，金额51.8万元。总体绩效目标是用于图书馆全年图书、杂志、报刊及电子资源的购置、订阅。促进公共电子阅览室的规范化和电子化，为满足广大读者看书需求，全年购置图书大于2400册以上，购置报刊杂志等。依法依规完成保障图书馆正常运转任务，加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。

图书馆公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放中央补助资金，金额10万元。总体绩效目标是用于购置图书、期刊和宣传印刷品，以及改善馆藏条件和设施，为社会、学术机构提供免费服务，建立数字图书馆。依法依规完成保障图书馆正常运转任务，加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。

图书馆公共图书馆免费开放资金，金额10万元。总体绩效目标是用于确保图书馆聘用人员经费、办公开支等日常公用经费。依法依规完成保障图书馆正常运转任务，加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。

图书馆新馆运行费，金额100万元。总体绩效目标是用于确保图书馆保障图书馆物业管理费、聘用人员经费及水电费等日常运行。依法依规完成保障图书馆正常运转任务，加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。