目    录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、2025年预算收支总体情况说明

（一）预算收入情况

（二）预算支出情况

（三）预算收支增减变化

二、2025年财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款收入预算

（二）财政拨款支出预算

（三）财政拨款收支增减变化情况

三、2025年一般公共预算支出情况

四、2025年一般公共预算基本支出情况说明

五、2025年政府性基金预算支出情况

六、2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

七、2025年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）国有资产占用情况

（四）政府债务情况

（五）预算绩效情况 

第三部分  2025年部门预算公开表

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

推动我市体育事业发展，为全民健身活动开展，提高全民身体素质提供健身指导服务， 加强体育场地建设、管理、维护及体育赛事指导服务；承担游泳、乒乓球、羽毛球、棋类项目体育后备人才的培养、训练、输送及参加省、市级比赛任务；负责本区域内中国体育彩票宣传、营销、管理及服务等工作。

二、机构设置

宜城市体育馆为公益二类全额拨款的事业单位， 编制4人，工勤编制0人，退休人员3人。内设置办公室、业务室、财务室、体育彩票管理办公室。

三、部门预算组成单位有

纳入宜城市体育馆2024年部门预算编制范围的预算单位包括：宜城市体育馆。

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、2025年预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2025年预算收入 150.99 万元，与2024年相比，收入合计增加 20.61 万元。其中：一般公共预算拨款收入  120.99 万元，占本年收入 80.13%；政府性基金预算拨款收入30万元，占本年收入19.87 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %。

（二）预算支出情况

2025年预算支出 150.99  万元，其中：基本支出 70.99 万元，占 47.02 %；项目支出  80万元，占 52.98 %。

按支出功能科目分类情况如下：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：2025年预算数为104.18万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为6.35万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为3.18万元。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为0.07万元。

5、卫生健康支出（类）行政事业单医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为 1.73万元。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为5.48万元。

7、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金（项）：2025年预算数为30万元。

（三）预算收支增减变化情况

2025年部门预算收入为 150.99 万元，比2024年预算数 130.38 万元增加20.61万元。增加的主要原因是新增体育智慧公园运营经费。2025年部门预算支出为 150.99 万元，比2024年预算数 130.38 万元增加20.61万元。增加的主要原因是新增体育智慧公园运营经费。

二、2025年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

2025年财政拨款收入预算为 150.99 万元，占当年预算拨款 100 %， 其中：一般公共预算拨款收入  120.99 万元；政府性基金预算拨款收入 30 万元。

（二）财政拨款支出预算

2025年财政拨款支出预算为 150.99万元。其中：文化旅游体育与传媒支出104.18万元；社会保障和就业支出9.6万元；卫生健康支出1.73万元；住房保障支出5.48万元；其他支出30万元。

（三）财政拨款收支增减变化情况

2025年财政拨款收支预算 150.99 万元，比2024年预算数增加了 20.61 万元，增加了 15.81 %，预算收支变动的主要原因是：新增体育智慧公园运营经费。

三、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算支出 120.99 万元，其中文化旅游体育与传媒支出 104.18 万元，占一般公共预算的 86.11 %；社会保障和就业支出 9.6 万元，占一般公共预算的 7.93 %；卫生健康支出1.73万元，占一般公共预算的 1.43 %；住房保障支出5.48万元，占一般公共预算的 4.53 %。

一般公共预算支出较2024年预算数减少9.39万元，减少了 7.2 %。减少的主要原因是：厉行节约，项目经费有所调整。

四、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出 70.99 万元，其中人员经费  70.99 万元，包括：基本工资  19.28 万元、津贴补贴  11.06 万元、奖金 23.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.35万元、职业年金缴费3.18万元、职工基本医疗保险缴费1.73万元、其他社会保障缴费0.07万元、住房公积金5.48万元。

公用经费  0 万元，本单位无公用经费 。

一般公共预算基本支出较2024年减少5.39万元，减少7.06 %，减少的主要原因是人员经费有所调整。

五、2025年政府性基金预算支出情况

 2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入   30万元，本年支出 30万元，年末结转和结余 0万元。具体支出情况为：

1.其他支出（类），支出预算为 30 万元，主要用于保障体育智慧公园人员劳务费，水电费，赛事活动，全年正常开放运转等方面支出。

六、2025年“三公”经费预算情况

2025年一般公共预算“三公”经费预算数 4 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 4 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，其中公务用车购置费  0万元，公务用车运行费 0 万元。

2025年“三公”经费预算数比2024年预算数增加（减少） 0 万元，增加（减少） 0 %。

七、2025年国有资本经营预算拨款收支情况

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、其他相关情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况

2025年一般公共预算事业单位运行经费0 万元，主要包括：办公费  0万元、印刷费  0万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费  0万元、培训费 0 万元、公务接待费  0万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用  0万元、其他商品和服务支出 0 万元。比2024年减少0.8万元，减少率为 100 %，主要原因是本年无公用经费预算。

（二）政府采购安排情况

2025年政府采购预算安排0万元，比2024年政府采购预算安排3.12万元减少3.12万元，减少100%。其中货物采购0万元，工程采购0万元，服务采购0万元。2025年政府采购预算安排减少的主要原因是厉行节约。

（三）国有资产占用情况

房屋：办公用房  40平方米，价值 45504 元；业务用房 2121.10 平方米，价值 3266793.43元。合计房屋面积 2161.1平方米，价值3312297.43 元。其他构筑物 2038 数量/面积，价值 331970.4 元。 设备：办公设备 40台／套，价值 370593.64元。家具用具：218 个/台等，价值 141304元。

（四）政府债务情况

2025年无政府债务。

（五）预算绩效情况

2025年本单位共1个其他运转类项目，2个特定目标类项目，分别为：

体育馆运转经费项目，金额20万元。总体绩效目标是保障体育馆聘用人员劳务费，竞技比赛差旅费，游泳场地租赁费。依法依规完成全民健身活动开展、开展各类群众性赛事活动、游泳等业余训练、比赛及教练员培训项目任务，保障体育场馆正常运转。加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。

公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目，金额30万元。总体绩效目标是体育场馆免费或低收费开展基本公共体育服务所需支出，包括公益性体育赛事活动举办、公益性体育培训、体育场馆日常维护、能源费用、设备器材更新、体育场馆信息化服务等运营环境改善。依法依规完成公益性体育赛事活动举办、公益性体育培训、体育场馆日常维护、能源费用，体育场馆向社会免费或低收费开放，按时完成部门预算公开等工作，具体表格见附件。

智慧体育公园运营经费项目，金额30万元。总体绩效目标是保障体育智慧公园人员劳务费，水电费，赛事活动，全年正常开放运转。依法依规完成公益性体育赛事活动举办、智慧体育公园场地日常维护、能源费用，向社会免费开放，按时完成部门预算公开等工作，具体表格见附件。

第三部分    2025年部门预算公开表

预算公开表见附件。

第四部分    名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市体育馆财政当年拨付的本级资金。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：指用于保障市体育馆机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指市体育馆用于干部职工养老保险方面的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指市体育馆用于干部职工职业年金方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单医疗（款）事业单位医疗（项）：指市体育馆由于干部职工医疗保险方面的支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）单位运行经费，指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宜城市体育馆2025年预算公开表.xls

宜城市体育馆2025年项目绩效目标申报表.zip