目    录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、2025年预算收支总体情况说明

（一）预算收入情况

（二）预算支出情况

（三）预算收支增减变化

二、2025年财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款收入预算

（二）财政拨款支出预算

（三）财政拨款收支增减变化情况

三、2025年一般公共预算支出情况

四、2025年一般公共预算基本支出情况说明

五、2025年政府性基金预算支出情况

六、2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

七、2025年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）国有资产占用情况

（四）政府债务情况

（五）预算绩效情况 

第三部分  2025年部门预算公开表

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

宜城市群众艺术馆主要职能是组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文化宣传，文艺活动组织，相关培训，业余创作团体管理，业余文艺创作组织，群众文艺理论研究，文化交流，大众科普资料编辑，民族民间文化艺术遗产的整理与保护。

二、机构设置

群艺馆为直属公益一类事业单位(市文艺创作室、市非物质文化遗产保护中心）， 编制是18人，在编18人，离休1人，退休人员14人。内设置2个职能股室，即办公室、非遗保护中心。

第二部分    2025年部门预算情况说明

一、2025年预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2025年预算收入 361.15万元，与2024年相比，收入合计增加96.34  万元。其中：一般公共预算拨款收入361.15 万元，占本年收入100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入0  %；事业收入0  万元，占本年收入 0 %。

（二）预算支出情况

2025年预算支出361.15万元，其中：基本支出271.15  万元，占75.08  %；项目支出 90万元，占 24.92 %。

按支出功能科目分类情况如下：

1、文化旅游与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2025年预算数为307.25万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为20.04万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为10.02万元。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为0.24万元。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为6.48万元。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为17.12万元。

（三）预算收支增减变化情况

2025年部门预算收入为 361.15万元，比2024年预算数264.81万元增加  96.34万元。增加的主要原因是新增人员。2025年部门预算支出为361.15万元，比2024年预算数264.81万元增加96.34  万元。增加的主要原因是新增人员。

二、2025年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

2025年财政拨款收入预算为361.15万元，占当年预算拨款100 %， 其中：

一般公共预算拨款收入 361.15 万元

（二）财政拨款支出预算

2025年财政拨款支出预算为 361.15 万元。其中：文化旅游与传媒支出307.25万元，社会保障和就业支出30.3万元，卫生健康支出6.48万元，住房保障支出17.12万元。

（三）财政拨款收支增减变化情况

2025年财政拨款收支预算361.15万元，比2024年预算数增加了96.34  万元，增加了36.38 %，预算收支变动的主要原因是新增人员。

三、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算支出 361.15 万元，其中文化旅游与传媒支出307.25  万元，占一般公共预算的85.08 %；社会保障和就业支出30.3万元，占一般公共预算的8.39 %，卫生健康支出6.48万元，占一般公共预算的1.79 %，住房保障支出4.74万元，占一般公共预算的4.74%。

。

一般公共预算支出较2024年预算数增加96.34万元，增加了36.38  %。增加的主要原因是新增人员。

四、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出271.15万元，其中人员经费258.65 万元，包括：基本工资62.62 万元、津贴补贴45.74 万元、奖金96.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.04万元、职业年金缴费10.02万元、职工基本医疗保险缴费6.48万元、其他社会保障缴费0.24万元、住房公积金17.12万元。

公用经费12.5 万元，包括：差旅费1万元、公务接待费1.2万元、劳务费4.2万元、工会经费3.9万元。

一般公共预算基本支出较2024年增加36.34 万元，增加15.48 %，增加的主要原因是新增人员。

五、2025年政府性基金预算支出情况

本单位2025年无政府性基金预算支出。

六、2025年“三公”经费预算情况

2025年一般公共预算“三公”经费预算数1.2万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1.2万元；公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元。

2025年“三公”经费预算数比2024年预算数增加0万元，增加 0%，增加主要原因是按照省财政厅文件要求，严格控制预算编制。

七、2025年国有资本经营预算拨款收支情况

本单位2025年无国有资本经营预算拨款收支。

八、其他相关情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2025年一般公共预算机关运行经费 12.5 万元，主要包括：办公费 2.2 万元、印刷费0万元、电费0万元、邮电费0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费0 万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1.2万元、劳务费4.2万元、委托业务费0万元、工会经费3.9万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元。比2024年增长10.1 万元，增长率为420%，主要原因是新增人员。

（二）政府采购安排情况

2025年政府采购预算安排0.2万元，比2024年政府采购预算安排0.21万元减少0.01万元，减少4.76%。其中货物采购0.2万元，工程采购0万元，服务采购0万元。2025年政府采购预算安排减少的主要原因是厉行节约。

（三）国有资产占用情况

房屋：办公用房 153 平方米，价值36574 元；业务用房 1280.8平方米，价值521201.68元；合计房屋面积1433.8 平方米，价值557775.68 元。通用设备：设备60 台／套，价值431905 元。车辆0 辆：价值0 元。家具工具：60 个，台等，价值51094 元。土地使用权： 1处，名义价值293800 元。

（四）政府债务情况

2025年无政府债务。

（五）预算绩效情况

2025年本单位共3个特定目标类项目，分别为：

新馆运转经费，金额70万元。总体绩效目标是满足广大市民群众日益增长的精神文化，市群艺馆新馆的建成对完善公共文化服务体系，提升宜城城市形象和文化品位起到积极的推动作用，加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。

本级免费开放项目，金额10万元。总体绩效目标是确保群艺馆全年免费正常开放，保障场馆正常运转。加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。

公共文化馆免费开放中央补助资金项目，金额10万元。总体绩效目标是保障群艺馆全年正常开放，依法依规完成全年正常开放任务，加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。

第三部分    2025年部门预算公开表

预算公开表见附件。

第四部分    名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市群众艺术馆财政当年拨付的资金。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指用于保障市群众艺术馆机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指市群众艺术馆用于干部职工养老保险方面的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指市群众艺术馆用于干部职工职业年金方面的支出。

（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指市群众艺术馆用于干部职工其他社会保障方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单医疗（款）事业单位医疗（项）：指市群众艺术馆由于干部职工医疗保险方面的支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

宜城市群众艺术馆2025年预算公开表.xls

宜城市群众艺术馆2025年项目绩效目标申报表.zip