目    录

第一部分  部门概况

一、 主要职责

二、 机构设置情况

三、 部门预算单位构成

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、2025年预算收支总体情况说明

（一）预算收入情况

（二）预算支出情况

（三）预算收支增减变化

二、2025年财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款收入预算

（二）财政拨款支出预算

（三）财政拨款收支增减变化情况

三、2025年一般公共预算支出情况

四、2025年一般公共预算基本支出情况说明

五、2025年政府性基金预算支出情况

六、2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

七、2025年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）国有资产占用情况

（四）政府债务情况

（五）预算绩效情况 

第三部分  2025年部门预算公开表

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

创作演出优秀剧目，为观众服务，艺术研究、艺术创作、艺术生产、艺术表演、艺术普及及推广、艺术表演人才培养。

二、机构设置

湖北省襄阳市花鼓戏剧团为公二类事业单位益， 编制42人，工勤编制7人，退休人员34人。内设置2个职能股室，即办公室、财务室。

第二部分    2025年部门预算情况说明

一、2025年预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2025年预算收入 520.90  万元，与2024年相比，收入合计减少 52.12 万元。其中：一般公共预算拨款收入520.90万元，占本年收入100 %。

（二）预算支出情况

2025年预算支出 520.90 万元，其中：基本支出 261.55 万元，占 50.2 %；项目支出 259.35 万元，占 49.8 %。

按支出功能科目分类情况如下：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）艺术表演团体（项）：2025年预算数为371.78万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为59.438万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）：2025年预算数为49.72万元。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为0.26万元。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：2025年预算数为10.6万元。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为29.11万元。

（三）预算收支增减变化情况

2025年部门预算收入为 520.90 万元，比2024年预算数 580.17 万元减少59.27万元。减少的主要原因是2025年度项目减少。2025年部门预算支出为 520.90 万元，比2024年预算数 573.02 万元减少 59.27万元。减少的主要原因是项目减少。

二、2025年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

2025年财政拨款收入预算为520.90万元，占当年预算拨款100 %， 其中：一般公共预算拨款收入520.90万元

（二）财政拨款支出预算

2025年财政拨款支出预算为 520.90 万元。其中：文化旅游体育与传媒支出371.78万元，社会保障和就业支出109.41万元，卫生健康支出10.6万元，住房保障支出29.11万元。

（三）财政拨款收支增减变化情况

2025年财政拨款收支预算 520.90 万元，比2024年预算数减少了  59.27万元，减少了10.2 %，预算收支变动的主要原因是项目减少：

三、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算支出520.90  万元，其中一般公共服务支出 371.78 万元，占一般公共预算的 71.37 %；社会保障和就业支出109.41万元，占一般公共预算的 21 %。

一般公共预算支出较2024年预算数减少59.27万元，减少了10.2 %。减少的主要原因是项目减少.。

四、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出261.55  万元，其中人员经费 251.55 万元，包括：基本工资50.5万元、津贴补贴47万元、奖金97.43万元.、基本养老保险19.43万元、职业年金9.72万元、基本医疗保险7.6万元、其他社会保险0.26万元、住房公积金19.11万元。

公用经费10 万元，包括：公务接待费4.5万元、公务用车运行维护费 6 万元。

一般公共预算支出较2024年预算数减少59.27万元，减少了10.2 %。减少的主要原因是项目减少。 

五、2025年政府性基金预算支出情况

本单位2025年无政府性基金预算财政拨款收入支出

六、2025年“三公”经费预算情况

2025年一般公共预算“三公”经费预算数 10.5 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费4.5  万元；公务用车购置及运行费 6 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6 万元。

七、2025年国有资本经营预算拨款收支情况

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款支出

八、其他相关情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2025年一般公共预算机关运行经费 10.5 万元，主要包括：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、电费0  万元、邮电费  0万元、物业管理费  0万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费  0万元、培训费 0 万元、公务接待费 4.5 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 6 万元、其他交通费用  0万元、其他商品和服务支出 0 万元。（二）政府采购安排情况

2025年政府采购预算安排0.2万元，比2024年政府采购预算安排3.88万元减少3.68万元，减少94.8%。其中货物采购0.2万元，工程采购0万元，服务采购0万元。2025年政府采购预算安排减少的主要原因是厉行节约。

（三）国有资产占用情况

房屋：办公用房1130平方米，价值1365500元；业务用房6000平方米，价值1351938.6元；其他房屋 0平方米，价值 0元。合计房屋面积7130平方米，价值2717438.6元。设备：设备87 台／套，价值3387405.5元。车辆 2辆：价值595380.95元。家具工具：8 个，台等，价值 12230元。软件：0 套，价值 0元。土地使用权：0 处，名义价值 0元。

（四）政府债务情况

2025年无政府债务。

（五）预算绩效情况

2025年本单位共2个其他运转类项目，1个特定目标类项目，分别为：

1、事业人员经费项目，金额165万元。总体绩效目标是顺利推进事业人员经费项目，依法依规完成保障在职人员工资正常发放任务，加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。

2、文化事业专项项目，金额64.35万元。总体绩效目标是顺利推进文化事业专项项目，依法依规完成保障花鼓戏剧团正常运转，提升演职人员业务水平，为人民群众提供更多优质的 戏曲作品任务。具体表格见附件。

3、送戏下乡经费项目，金额30万元。总体绩效目标是顺利推进送戏下乡项目，依法依规完成保障花鼓戏剧团开展送戏下乡，丰富广大人民群众的文化生活。具体表格见附件。

第三部分    2025年部门预算公开表

预算公开表见附件。

第四部分    名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付给湖北省襄阳市花鼓戏剧团的资金。

（二）1、 文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）艺术表演团体（项）：指湖北省襄阳市花鼓戏剧团用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指湖北省襄阳市花鼓戏剧团用于干部职工养老保险方面的支出。    （四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指湖北省襄阳市花鼓戏剧团用于干部职工职业年金方面的支出。    （五）卫生健康支出（类）行政事业单医疗（款）事业单位医疗（项）：指湖北省襄阳市花鼓戏剧团用于干部职工医疗保险方面的支出。    （六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。    （七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

     （十）单位运行经费，指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

湖北省襄阳花鼓戏剧团2025年预算公开表.xls

湖北省襄阳市花鼓戏剧团2025年项目绩效目标申请表.zip