目    录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、2025年预算收支总体情况说明

（一）预算收入情况

（二）预算支出情况

（三）预算收支增减变化

二、2025年财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款收入预算

（二）财政拨款支出预算

（三）财政拨款收支增减变化情况

三、2025年一般公共预算支出情况

四、2025年一般公共预算基本支出情况说明

五、2025年政府性基金预算支出情况

六、2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

七、2025年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）国有资产占用情况

（四）政府债务情况

（五）预算绩效情况 

第三部分  2025年部门预算公开表

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

宜城市文化和旅游市场综合执法大队主要职能在依法开展文化和旅游市场综合执法工作，负责违法违规行为的查处，“扫黄打非”有关工作，其他相关工作。

二、机构设置

宜城市文化和旅游市场综合执法大队为公益一类事业单位， 编制13人，工勤编制2人，退休人员2人。内设置3个职能股室，即办公室、一中队、二中队。。

第二部分    2025年部门预算情况说明

一、2025年预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2025年预算收入218.86万元，与2024年相比，收入合计减少9.90 万元。其中：一般公共预算拨款收入213.86万元，占本年收入 97.72%；事业收入5万元，占本年收入 2.28 %。

（二）预算支出情况

2025年预算支出218.86万元，其中：基本支出211.86万元，占96.8%；项目支出7万元，占 3.2 %。

按支出功能科目分类情况如下：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：2025年预算数为169.53万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为18.30万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为9.15万元。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为0.12万元。

5、卫生健康支出（类）行政事业单医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为5.62万元。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为16.14万元。

（三）预算收支增减变化情况

2025年部门预算收入为218.86万元，比2024年预算数228.76万元减少 9.90 万元。减少的主要原因是人员经费减少。2025年部门预算支出为218.86万元，比2024年预算数228.76万元减少 9.90  万元。减少的主要原因是人员经费减少。

二、2025年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

2025年财政拨款收入预算为213.86万元，占当年预算拨款98.16%， 其中：一般公共预算拨款收入 213.86万元。

（二）财政拨款支出预算

2025年财政拨款支出预算为213.86万元。其中：文化旅游体育与传媒支出164.53万元,社会保障和就业支出27.57万元,卫生健康支出5.62万元,住房保障支出16.14万元。

（三）财政拨款收支增减变化情况

2025年财政拨款收支预算213.86万元，比2024年预算数减少了 9.90 万元，减少了 4.42 %，预算收支变动的主要原因是：人员经费减少。

三、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算支出213.86万元，其中文化旅游体育与传媒支出164.53万元，占76.93%；社会保障和就业支出27.57万元，占12.89%;卫生健康支出5.62万元，占2.63%;住房保障支出16.14万元，占7.55%。

一般公共预算支出较2024年预算数减少 9.90 万元，减少了 4.42 %。减少的主要原因是人员经费减少。

四、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出211.86万元，其中人员经费196.76万元，包括：基本工资51.4万元、津贴补贴37.54万元、奖金57.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.3万元、职业年金缴费9.15万元、职工基本医疗保险缴费5.62万元、其他社会保障缴费0.12万元、住房公积金16.14万元，其他交通费用0.66万元。

公用经费15.1万元，包括：办公费2.3万元、印刷费1万元、差旅费 1万元、公务接待费1万元、劳务费3.1万元、工会经费2.5万元、福利费1.2万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出1万元。

一般公共预算基本支出较2024年增加 0.1 万元，增加 0.05%，增加的主要原因是本单位本年度公用经费增加。

五、2025年政府性基金预算支出情况

本单位2025年无政府性基金预算财政拨款收入支出

六、2025年“三公”经费预算情况

2025年一般公共预算“三公”经费预算数 3 万元，其中：因公出国（境）费用  0万元；公务接待费 1 万元；公务用车购置及运行费 2 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2 万元。

2025年“三公”经费预算数比2024年预算数增加 0 万元，增加 0 %，增加主要原因是本年业务往来与上年基本持平。

七、2025年国有资本经营预算拨款收支情况

   本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款支出

八、其他相关情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2025年一般公共预算机关运行经费15.1万元，主要包括：办公费 2.3 万元、印刷费 1 万元、差旅费 1 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 3.1 万元、工会经费 2.5 万元、福利费 1.2 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用  0万元、其他商品和服务支出 1 万元。比2024年增长 11.84 万元，增长率为 363.19 %，主要原因是本年度公用经费预算增加。

（二）政府采购安排情况

2025年政府采购预算安排0万元，比2024年政府采购预算安排0.83万元减少0.83万元，减少100%。其中货物采购0万元，工程采购0万元，服务采购0万元。2025年政府采购预算安排减少的主要原因是本单位本年度无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

通用设备：办公设备 20台／套，价值 92389.88元。车辆1 辆：价值 125100.88元。家具工具：28 个，台等，价值19844 元。

（四）政府债务情况

2025年无政府债务。

（五）预算绩效情况

2025年本单位共2个其他运转类项目，0个特定目标类项目，分别为：

文化旅游综合执法专项经费项目，金额2万元。总体绩效目标是确保文化和旅游市场综合执法大队全年工作正常开展。依法依规完成保障文化和旅游市场综合执法大队正常运转任务，加强项目资金使用效率，确保质量效益与预算申报绩效目标相一致，进一步规范预算项目资金使用，确保在项目计划期内完成预期效益，具体表格见附件。

扫黄打非项目代管资金项目，金额5万元。总体绩效目标是按照市政府的总体部署要求，抓好文化执法规范化建设，不断提高文化市场管理，印刷扫黄打非宣传材料，完成扫黄打非专项行动任务。依法依规完成文化市场执法工作、开展各类文化市场检查活动等项目任务，按时完成部门预算公开等工作，具体表格见附件。

第三部分    2025年部门预算公开表

预算公开表见附件。

第四部分    名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：指用于保障市文化和旅游市场综合执法大队机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指市文化和旅游市场综合执法大队用于干部职工养老保险方面的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指市文化和旅游市场综合执法大队用于干部职工职业年金方面的支出。

（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指市文化和旅游市场综合执法大队用于干部职工其他社会保障和就业方面的支出。

（六）医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指市文化和旅游市场综合执法大队用于干部职工医疗保险方面的支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市文化和旅游市场综合执法大队按照国家政策规定用于干部职工住房改革方面的支出。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

宜城市文化和旅游市场综合执法大队2025年预算公开表.xls

宜城市文化和旅游市场综合执法大队2025年项目绩效目标申报表.zip