目    录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、2025年预算收支总体情况说明

（一）预算收入情况

（二）预算支出情况

（三）预算收支增减变化

二、2025年财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款收入预算

（二）财政拨款支出预算

（三）财政拨款收支增减变化情况

三、2025年一般公共预算支出情况

四、2025年一般公共预算基本支出情况说明

五、2025年政府性基金预算支出情况

六、2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

七、2025年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）国有资产占用情况

（四）政府债务情况

（五）预算绩效情况 

第三部分  2025年部门预算公开表

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

宜城市博物馆服务宗旨是收藏展览文物，弘扬民族文化。其主要职能是进行文物征集、鉴定、登编、修复、保管，文物展览、文物复制与修复，文物相关研究，文物宣传出版，考古发掘，保护遗址文物弘扬民族文化，对楚皇城遗址进行保护，并配合上级主管部门对楚皇城遗址开展勘探、发掘等一系列保护工作。

二、机构设置

宜城市博物馆为公益一类事业单位， 编制13人，工勤编制0人，退休人员11人。馆内设办公室、人事部、业务考古发掘部、历史文物陈列保管部、安保部、财务部、修复室、楚皇城遗址陈列馆8个科室。

第二部分    2025年部门预算情况说明

一、2025年预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2025年预算收入399.35万元，与2024年相比，收入合计增加39.7万元。其中：一般公共预算拨款收入349.35万元，占本年收入87.5%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入50万元，占本年收入12.5%。

（二）预算支出情况

2025年预算支出399.35万元，其中：基本支出 231.98万元，占58.1%；项目支出167.37万元，占41.9%。

按支出功能科目分类情况如下：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：2025年预算数为349万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为18.55万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为9.28万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为0.21万元。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为5.62万元。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为16.69万元。

（三）预算收支增减变化情况

2025年部门预算收入为399.35万元，比2024年预算数359.65万元增加39.7万元。增加的主要原因是人员经费增加和事业收入增加。2025年部门预算支出为399.35万元，比2024年预算数359.65万元增加39.7万元。增加的主要原因是人员经费增加人员经费增加，公用经费测算方式改变和事业收入增加。

二、2025年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

2025年财政拨款收入预算为349.35万元，占当年预算拨款87.5%， 其中：

一般公共预算拨款收入349.35万元。

（二）财政拨款支出预算

2025年财政拨款支出预算为349.35万元。其中：文化旅游体育与传媒支出299万元,社会保障和就业支出28.04万元,卫生健康支出5.62万元,住房保障支出16.69万元。

（三）财政拨款收支增减变化情况

2025年财政拨款收支预算349.35万元，比2024年预算数329.65万元增加了19.7万元，增加了6%，预算收支变动的主要原因是：人员经费增加及公用经费测算方式改变。

三、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算支出349.35万元，其中文化旅游体育与传媒支出299万元，占85.6 %；社会保障和就业支出 28.04万元，占8%，卫生健康支出5.62万元，占1.6%，住房保障支出16.69万元，占4.8%。

一般公共预算支出较2024年预算数增加19.7 万元，增加6%。增加的主要原因是人员经费增加及公用经费测算方式改变。

四、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出231.98万元，其中人员经费221.98万元，包括：工资福利支出 221.32 万元；商品和服务支出0.66万元。

公用经费10万元，包括：公务接待费3.5万元、公车运行维护费4万元、工会经费2.5万元。

一般公共预算基本支出较2024年增加6.33万元，增加2.8%，增加的主要原因是人员经费增加及公用经费测算方式改变。

五、2025年政府性基金预算支出情况

本部门2025年无政府性基金预算支出。

六、2025年“三公”经费预算情况

2025年一般公共预算“三公”经费预算数7.5万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费3.5万元；公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元。

2025年“三公”经费预算数比2024年预算数减少1万元，减少11.8%，增减少主要原因是：按照省财政厅文件要求，严格控制预算编制。

七、2025年国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无2025年国有资本经营预算拨款收支。

八、其他相关情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2025年一般公共预算机关运行经费10万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费3.5万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费2.5万元、福利费0万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元。比2024年增长6.94万元，增长率为226.8%，主要原因是公用经费测算方式改变。

（二）政府采购安排情况

2025年政府采购预算安排8万元，比2024年政府采购预算安排2.8万元增加5.2万元，增加185.7%。其中货物采购8万元，工程采购0元，服务采购0万元。2025年政府采购预算安排增加的主要原因是博物馆库房建设项目已完工，需要购买新办公设备。

（三）国有资产占用情况

房屋：办公用房4976平方米，价值6829339元；业务用房3035平方米，价值3469084元。合计房屋面积8011平方米，价值10298423元。通用设备：办公设备31台／套，价值362186元。车辆2辆：价值378095元。专用设备：34台／套，价值5699008.36元。家具工具：47个/台等，价值907411元。土地：面积5591平方米，价值 800150元。 在建工程：2个，价值：3468200元。

（四）政府债务情况

2024年无政府债务。

（五）预算绩效情况

2024年本单位共2个其他运转类项目，1个特定目标类项目，分别为：

劳务派遣专项工作经费，金额47.37万元。总体绩效目标是保障博物馆免费开放后馆舍正常运转；提供基本公共文化服务；开展各项文物宣传活动、普及文物保护知识，传承弘扬优秀地方文化；博物馆属财政全额拨款费文化公益性事业单位，自2010年11月底开馆以来，因工作需要，经市有关领导同意，聘用5名临时工、保洁人员3名以及保安15人，按宜城市最低工资标准每人一年3.24万。具体表格见附件。

考古发掘工作经费（代管资金事业收入），金额50万元，总体绩效目标是①勘探发掘面积100亩地以上.②抢救性保护文物.③增加馆藏文物数量.④积极配合项目单位做好建设用地的文物调查工作，为建设单位出具调查报告。配合省市考古院做好襄荆高铁工程中的文物保护工作，协助工地完成文物保护发掘工作。配合襄阳市考古所做好武安新能源取水工程中的文物保护工作；配合省文物考古研究院开展襄荆高速副线考古勘探工作。⑤继续做好馆藏文物修复工作。⑥响应国家文物局关于开展第四次全国文物普查准备工作的通知，完善了关于普查内业准备阶段做好不可移动文物名录的工作。具体表格见附件。

博物馆上级免费开放中央补助资金，金额70万元，总体绩效目标是保障博物馆免费开放后馆舍正常运转；提供基本公共文化服务；加强楚皇城城址展示馆、宋玉墓园、尹家祠堂维护管理；开展各项文物宣传活动、普及文物保护知识，传承弘扬优秀地方文化,完善临展活动,及各个学校研学教育活动和“博物馆进社区”活动。具体表格见附件。

第三部分    2025年部门预算公开表

预算公开表见附件。

第四部分    名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指用于保障市博物馆机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指市博物馆用于干部职工养老保险方面的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指市博物馆用于干部职工职业年金方面的支出。

（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指市博物馆用于干部职工其他社会保障和就业方面的支出。

（六）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指市博物馆用于干部职工医疗保险方面的支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市博物馆按照国家政策规定用于干部职工住房改革方面的支出。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

宜城市博物馆2025年预算公开表.xls

宜城市博物馆2025年项目绩效目标申报表.zip