附件2：

宜城市文化市场综合执法大队2023年度部门决算

目 录

第一部分  宜城市文化市场综合执法大队概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 宜城市文化市场综合执法大队2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  宜城市文化市场综合执法大队2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

第一部分 宜城市文化市场综合执法大队概况

一、部门主要职责

宜城市文化市场综合执法大队主要职能在依法开展文化市场综合执法工作，负责违法违规行为的查处，“扫黄打非”有关工作，其他相关工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，宜城市文化市场综合执法大队部门决算由实行独立核算的宜城市文化市场综合执法大队决算组成。

宜城市文化市场综合执法大队为公益一类全额拨款的事业单位，编制13人，工勤编制2人，退休人员2人。内设置3个职能股室，既办公室、一中队、二中队。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2. 收入决算表

2. 支出决算表

2. 财政拨款收入支出决算总表

2. 一般公共预算财政拨款支出决算表

2. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为232.66万元。与2022年度相比，收、支总计各增加68.24万元，增长41.5 %，主要原因是人员经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计232.66 万元，与2022年度相比，收入合计增加68.24 万元，增长41.5 %。其中：财政拨款收入232.66 万元，占本年收入100 %；上级补助收入0 万元，占本年收入0 %；事业收入0 万元，占本年收入0 %；经营收入0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0 %；其他收入0 万元，占本年收入0 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计232.66 万元，与2022年度相比，支出合计增加68.24 万元，增长41.5 %。其中：基本支出215.95万元，占本年支出92.82%；项目支出16.71万元，占本年支出7.18%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0 万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为232.66万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加68.24 万元，增长(下降) 41.5 %。主要原因是人员经费增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入232.66 万元，比2022年度决算数增加68.24 万元。增加主要原因是人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出232.66万元，占本年支出合计的100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加68.24万元，增长41.5%。主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出232.66万元，主要用于以下方面：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）支出187.97万元，占80.79%。主要是用于文化和旅游市场执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

2.社会保障和就业支出（类）23.25万元，占10.1%。主要是用于社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出（类）5.25万元，占2.26 %。主要是用于事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出（类）16.2万元，占6.96 %。主要是用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为199.04万元，支出决算为232.66万元，完成年初预算的116.89%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为170.91万元，支出决算为187.97万元，完成年初预算的109.98%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是本年人员基础绩效奖金随月工资发放，导致人员经费增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.29万元，支出决算为17.69万元，完成年初预算的133.11%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2023年基本养老保险缴费基数调整，基本养老保险缴费支出经费相应增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)，年初预算为0万元，支出决算为5.45万元，完成年初预算的-100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年新增1名退休人员。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.28万元，支出决算为5.25万元，完成年初预算的99.43%。

6.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.45万元，支出决算为16.2万元，完成年初预算的171.43%，支出决算数大年初预算数的主要原因：一是2023年公积金基数调整，公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出215.95万元，其中：

人员经费212.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费3.26万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.4万元，支出决算为5.27万元，完成预算的97.59%。较上年减少13.73 万元，下降72.28 %。决算数小于预算数的主要原因：本年厉行节约，缩减开支。决算数较上年减少的主要原因：上年新购置执法车辆1辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位本年无因公出国(境)费。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本单位本年无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组0 个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为4.4 万元，支出决算为4.4万元，完成预算的100%；较上年减少13.65 万元，下降75.63 %。决算数等于预算数的主要原因：本年度公务用车购置及运行费预算执行率较好。决算数较上年减少的主要原因：上年新购置执法车辆1辆。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出4.4万元，主要用于车辆加油、维修保养等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆。

3.公务接待费预算为1万元，支出决算为0.87万元，完成预算的87%，较上年减少0.08 万元，下降8.8 %。决算数小于预算数的主要原因：本单位厉行节约，缩减开支。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.87万元，接待对象主要是各地文化市场执法检查人员，主要是开展各地文化市场执法检查及交流工作。2023年共接待国内来访团组14个，128人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，无此项。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 5.62万元，其中：政府采购货物支出 0.79万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 4.83万元。授予中小企业合同金额5.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.62万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆 1辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金16.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，各项目预算编制科学，立项程序规范，预算执行率良好，项目在实施过程中能严格执行有关制度规定，项目的投入、产出、效果符合预期目标，有较好的可持续性和社会效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，部门整体支出绩效管理体系规范，资金管理制度健全，项目在计划期间内基本按标完成，年度各项重点工作完成情况良好，绩效评价结果为95.5分。主要包括年初预算数199.04万元，调整后的预算数232.66万元、执行数232.66万元，完成预算的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

事业发展费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.85万元，执行数为1.85万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是积极开展文化市场法律、法规宣传工作，确保文化旅游行业健康有序发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

文化市场综合执法工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为9.87万元，完成预算98.7％。主要产出和效益：一是开展网吧、娱乐场所等重点场所日常检查和安全生产隐患排查工作；二是开展校园周边环境整治等各项专项整治与检查工作。发现的问题及原因：一是决算数与年初预算数有一点差距。下一步改进措施：在今后的预算编制中，能更多的考虑到执行过程中可能遇到的各种因素，尽量做到预决算一致。将严格工作要求，确保预算项目如期进行。

其他政府购买服务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为4.99万元，完成预算99.8％。主要产出和效益：一是保障单位人员工资正常发放；二是维护人员稳定，保障单位工作正常开展。发现的问题及原因：一是决算数与年初预算数有一点差距。下一步改进措施：在今后的预算编制中，能更多的考虑到执行过程中可能遇到的各种因素，尽量做到预决算一致。将严格工作要求，确保预算项目如期进行。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

14. 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2023年度未安排财政专项转移支付资金。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：指文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位基本养老保险方面的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指单位职业年金方面的支出。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位其他社会保障和就业方面的支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗保障方面的支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于住房公积金方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023年度宜城市文化市场综合执法大队部门整体绩效评价报告

(一)部门整体绩效自评得分

根据绩效评价指标体系，宜城市文化市场综合执法大队2023年度预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公”经费支出控制有力，总体效果好。

通过自评，市文旅部门2023年度部门整体支出绩效自评95.5分，自评等级为：优秀。

(二)部门整体绩效目标完成情况

1.从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度维度，简要分析完成的绩效目标和未完成的绩效目标。

（1）执行率情况。

宜城市文化市场综合执法大队全年调整预算数232.66万元（其中：基本支出215.95万元、项目支出16.71万元），年内使用资金232.66万元（其中：基本支出215.95万元、项目支出16.71万元），执行率100%。

（2）完成的绩效目标。

2023年，市文化市场综合执法大队认真贯彻中央和省委、市委的安排部署，扎实做好各项工作。

①开展网吧、娱乐场所等重点场所日常检查和安全生产隐患排查工作。加强日常巡查，采取日常巡查和专项检查相结合的方式，对全市文化市场进行全面巡查，重点检查网吧、歌舞娱乐场所、电子游戏厅、书店、印刷企业等场所是否存在违法违规经营行为，全年共出动执法人员960人次，检查文化经营场所1013 家次，办理一般程序案件7件，简易程序处罚案件4件，下达《责令改正通知书》13份，对巨星汇、暮光之城2家场所负责人进行约谈；查找问题隐患40余处。

②开展校园周边环境整治。一是联合市场监管部门，出动执法人员40人次，检查校园周边印刷企业30家次，警告处罚五彩印刷厂和七彩印刷2家印刷企业《五项制度》未落实的问题均已改正到位；二是结合“扫黄打非”工作，开展校园周边图书市场检查。出动执法人员80余人次，检查校园周边书店30余家次，排查非法出版物，警告雾屿剧本杀1家剧本娱乐活动场所对2本违规剧本进行了收缴；三是会同公安局、民政局、民宗局、对宗教场所出版物进行检查出动执法人员10余人次，收缴书籍20余本；三是以“高考护航”工作为契机，先后出动执法人员53人次，开展校园周边网吧、娱乐场所专项整治，检查场所82家次，重点检查网吧是否违规接纳未成年人，督促落实安全生产制度，并联合城管执法部门开展网吧、歌舞娱乐场所、广场等重点区域噪音排查整治，为高考护航。

③开展非法卫星电视地面接收设施整治。配合市场监管部门、网络公司开展城区非法卫星电视地面接收专项整治4次，检查销售店面24家次，出动执法人员20人次，同时向各业主讲明使用非法“卫星锅”的危害性，发放、张贴法规宣传手册30余份，提醒群众要遵守国家法律法规，自觉抵制非法销售、安装和使用地面卫星接收设施的行为。

④开展“双随机、一公开，一业一查”检查工作。一是联合市公安局、市市场监督管理局、市消防救援大队对我市战狼战狼网咖、大圣电竞2家网吧首次开展了“一业一查”跨部门联合监管行动；现场发放了多部门联合编制的《网吧经营合规手册》，一次性告知市场主体合规经营的要求。二是联合市场监管部门、消防救援部门开展“双随机、一公开”抽查检查工作，检查网吧、歌舞娱乐场所7家次，各部门按照职责梳理问题清单，现场告知经营单位负责人限期或立即整改。

⑤开展游泳馆等高危性体育经营场所执法检查。结合我市暑期未成年人防溺水工作分别对城区康桥、万菲特、微运动、紫盖山乐泳4家健身游泳场馆开展专项检查，共计出动执法人员160余人次，检查场馆220家次，保障未成年人游泳安全，对检查中发现的场馆安全设备不齐全、经营期间专业救生员配置不足，水电设施未进行物理隔绝等11处问题隐患均已责令整改到位，督促经营主体加强对游泳馆的监管，完善馆内安全设施，配齐专业救生员，普及防溺水安全知识，在各大节假日前后开展安全生产检查指导场馆落实安全制度，守法规范经营。

⑥开展宗教场所非法出版物和安全生产检查。联合市民宗局每季度对我市宗教场所开展非法出版物和安全生产检查，共计检查16家次，出动执法人员15人次，收缴书籍90余本，进一步规范了宗教团体、宗教活动场所出版物的管理，确保了出版物市场稳定有序和宗教场所的意识形态安全。

⑦开展校外培训机构执法检查。联合市教育局、科经局等单位对文艺类、体育类培训机构进行检查，共计检查266家次，出动执法人员125人次，发放《校外培训行政处罚暂行办法》和《消防安全手册》120余份，同时对各机构进行现场指导办理文化准入核准书，督促培训机构按时按规完成准入条件整改，积极申请证件办理；对培训机构场所内的安全隐患进行排现场查，监督场所整改落实，规范办学行为。

⑧开展电竞酒店未成年人保护工作。结合文化旅游部和公安部联合下发的《关于加强电竞酒店管理中未成年人保护工作的通知》对我市范围内酒店进行摸排，严禁专业电竞酒店和非专业电竞酒店的电竞房区域接待未成年人，落实好未成年人保护工作。

⑨开展旅游市场专项检查。配合局股室对我市旅行社服务网点（门市）星级酒店进行检查，查看旅游市场不合理低价游、虚假广告、旅游合同欺骗、强迫购物，星级饭店食品安全，燃气安全等问题，规范了旅游市场经营秩序，处理了2两起旅游投诉，问题均已得到解决。

⑩开展文物保护单位的安全检查工作。一是会同公安、水利、博物馆等单位追查了擅自发掘文物到市场进行贩卖交易的案件线索，对涉事交易的起名堂店进行了行政警告处罚。二是日常检查和重大节假日前后，配合局股室和上级部门到我市博物馆、楚皇城展示馆等场馆和文保单位开展安全检查，重点对文物保护标志碑、建筑消防设施、安全通道，保护范围及建设控制地带内是否存在私搭乱建，场所内是否堆放易燃易爆物品、是否存在火灾安全隐患等情况进行了检查，发现问题隐患4处，责令相关负责人进行了整改。

（3）未完成的绩效目标。

无

二、2023年度宜城市文化市场综合执法大队部门整体部门自评表