附件2：

宜城市文化和旅游局部门2023年度部门决算

目 录

第一部分 宜城市文化和旅游局部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 宜城市文化和旅游局部门2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  宜城市文化和旅游局部门2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

第一部分 宜城市文化和旅游局部门概况

一、部门主要职责

（1）贯彻落实党的文化、旅游、广播电视、体育和文物工作的方针政策，研究拟订我市有关政策性文件。

（2）拟定市文化、旅游、广播电视、体育、文物事业的发展规划并组织实施，推进文化、旅游、广播电视、体育融合发展，推进文化、旅游广播电视、体育、文物领域体制机制改革。

（3）指导、管理全市重大文化、旅游、体育活动，指导规范全市重点文化、旅游、广播电视、体育设施建设，组织全市文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化、旅游、广播电视、体育产业对外合作和推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

(4)指导管理全市艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(5)负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进公共文化服务标准化、均等化。

(6)指导、推进全市文化、旅游、广播电视、体育行业科技创新发展，推进文化、旅游、广播电视、体育行业信息化、标准化建设。

(7)负责全市非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(8)负责管理、指导全市文物事业。负责全市文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作，指导、协调重大文物保护和考古项目的实施，管理指导博物馆间的交流与协作。负责全市文物保护科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。

(9)统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动全市国民体质监测和社会体育指导员队伍建设，指导公共体育设施的建设并监督管理，参与监督管理全市体育彩票发行工作，会同相关部门管理体育彩票公益金。

(10)统筹协调和推动全市竞技体育发展，指导和管理全市青少年体育工作；统一规划体育运动项目的布局，指导体育后备人才培养和业余体育训练工作；组织、指导、协调举办国际国内重大体育比赛和全市综合性运动会；组织开展全市体育科学技术研究和成果推广工作；组织、协调、监督全市体育运动中的反兴奋剂工作。

(11)负责监督管理全市广播电视机构和广播电视节目的内容和质量，指导监管广播电视广告播出；负责审查网络视听节目、公共视听载体播放的广播电视节目，负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管；负责卫星地面接收设施管理工作。

(12)统筹规划全市文化、旅游、广播电视、体育产业，组织实施全市文化、旅游、广播电视、体育、文物资源普查、保护和利用工作。

(13)负责全市文化、旅游、广播电视、体育、文物市场的监管，推进全市文化、旅游、体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、广播电视、体育、文物市场。指导文化、旅游行业安全生产工作。

(14)、负责全市文化市场综合行政执法工作。负责查处全市性、跨区域文化、旅游、广播电视、文物等市场的违法行为。

(15)指导、管理全市文化和旅游对外及对港澳台交流合作和宣传推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。

(16)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，宜城市文化和旅游局部门决算由实行独立核算的宜城市文化和旅游局本级决算和6 个下属单位决算组成。

纳入宜城市文化和旅游局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.宜城市文化和旅游局（本级）

2.宜城市群众艺术馆

3.宜城市图书馆

4.宜城市博物馆

5.湖北省襄阳市花鼓戏剧团

6.宜城市文化市场综合执法大队

7.宜城市体育馆

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2. 收入决算表

2. 支出决算表

2. 财政拨款收入支出决算总表

2. 一般公共预算财政拨款支出决算表

2. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4533.68 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1345.4 万元，增长42.2 %，主要原因是本年项目增加，项目经费有所调整。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4533.68 万元，与2022年度相比，收入合计增加1345.4 万元，增长42.2 %。其中：财政拨款收入4441.63 万元，占本年收入97.97 %；上级补助收入0万元，占本年收入0 %；事业收入0 万元，占本年收入0 %；经营收入0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0 %；其他收入92.05 万元，占本年收入2.03 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4533.68万元，与2022年度相比，支出合计增加1345.4万元，增长42.2%。其中：基本支出1627.96万元，占本年支出35.91%；项目支出2905.72万元，占本年支出64.09%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4441.63万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1253.35 万元，增长39.31 %。主要原因是本年项目增加，项目经费有所调整。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3660 万元，比2022年度决算数增加471.72 万元。增加主要原因是2023年增加了楚皇城大遗址保护开发项目及鲤鱼湖智慧体育公园项目等项目，项目经费增加。政府性基金预算财政拨款收入781.63 万元，比2022年度决算数增加781.63万元。增加主要原因是2023新增鲤鱼湖智慧体育公园项目。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数增加（减少）0 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3660万元，占本年支出合计的80.73 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加471.72万元，增长14.8%。主要原因是2023年项目增加，项目经费有所调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3660万元，主要用于以下方面：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）支出3348.33万元，占91.48%。主要是用于文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

2.社会保障和就业支出（类）支出166.69万元，占4.55%。主要是用于机关事业单位养老、工伤、失业等方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）支出432.56万元，占11.82%。主要是用于机关事业单位医疗保障等方面的支出。

4. 住房保障支出（类）支出112.44万元，占3.07%。主要是用于机关事业单位住房公积金等方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2027.61万元，支出决算为3660万元，完成年初预算的180.51%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为254.87万元，支出决算为274.09万元，完成年初预算的107.54%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2023年工资基数提高导致人员经费增加。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为27.5万元，支出决算为86.31万元，完成年初预算的313.85%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是在实际执行过程中，新增项目或调整项目，导致支出决算数大于预算数‌。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为217.61万元，支出决算为282.71万元，完成年初预算的129.92%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是搬入新馆购置图书；二是新增两名在职人员及退休人员绩效奖金。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为319.24万元，支出决算为1060.01万元，完成年初预算的332.07%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是本年新增襄阳花鼓戏剧场建设项目。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为197.63万元，支出决算为306.09万元，完成年初预算的154.88%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年基础绩效奖随工资发放，人员经费增加。

6.文化旅游体育与传媒支出（类)文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为5.6万元，支出决算为30.4万元，完成年初预算的542.86 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在实际执行过程中，新增项目或调整项目，导致支出决算数大于预算数‌。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为170.91万元，支出决算为187.97万元，完成年初预算的109.98%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年基础绩效奖随工资发放，人员经费增加。

8.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为25万元，支出决算为25 万元，完成年初预算的100%。

9.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为185 万元，完成年初预算的-%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在实际执行过程中，新增项目或调整项目，导致支出决算数大于预算数‌。

10.文化旅游体育与传媒支出(类)文物（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为25 万元，完成年初预算的-%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在实际执行过程中，新增项目或调整项目，导致支出决算数大于预算数‌。

11.文化旅游体育与传媒支出(类)文物（款）文物保护（项）。年初预算为35万元，支出决算为62.33万元，完成年初预算的177.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在实际执行过程中，新增项目或调整项目，导致支出决算数大于预算数‌。

12.文化旅游体育与传媒支出(类)文物（款）博物馆（项）。年初预算为285.63 万元，支出决算为484.01万元，完成年初预算的169.45 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年基础绩效奖随工资发放，人员经费增加。

13.文化旅游体育与传媒支出(类)体育（款）体育场馆（项）。年初预算为87.78 万元，支出决算为120.22万元，完成年初预算的136.96%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年基础绩效奖随工资发放，人员经费增加。

14.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为101.94 万元，支出决算为59.63万元，完成年初预算的58.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：43名老电影放映员离世，无法继续发放老电影放映员生活补贴

15.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0 万元，支出决算为159.56万元，完成年初预算的-%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在实际执行过程中，新增项目或调整项目，导致支出决算数大于预算数‌。。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为112.22万元，支出决算为131.73万元，完成年初预算的117.39%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年基本养老保险工资基数调整，基本养老保险缴费支出增加。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.79万元，完成年初预算的- %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

18.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.99万元，完成年初预算的- %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年本部门新增去世人员1名，死亡抚恤支出增加。

19.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.09万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的108.26%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年工资基数调整，其他社会保障和就业支出增加。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.72万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的88.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年人员减少，行政单位医疗支出减少。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为24.6万元，支出决算为25.72万元，完成年初预算的104.55%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员经费增加。

22.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为76.87万元，支出决算为112.44万元，完成年初预算的146.27%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：工资基数提高导致人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1627.96万元，其中：

人员经费1604.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金。

公用经费23.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

0 万元，本年收入781.63万元，本年支出781.63万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)其他支出(类)。支出决算为781.63 万元，主要用于体育事业的彩票公益金等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为45.4万元，支出决算为25.68万元，完成预算的56.56%。较上年减少17.78 万元，下降40.91 %。决算数小于预算数的主要原因：本部门厉行节约，缩减开支。决算数较上年减少的主要原因：本部门厉行节约，缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本部门无因公出国(境)情况。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本部门无因公出国(境)情况。

全年支出涉及出国（境）团组0 个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为25.2 万元，支出决算为12.82万元，完成预算的50.87%；较上年减少11.29万元，下降46.82 %。决算数小于预算数的主要原因：本部门厉行节约，缩减开支。决算数较上年减少的主要原因：本部门厉行节约，缩减开支。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出12.82万元，主要用于车辆加油及维修保养等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为8 辆。

3.公务接待费预算为20.2万元，支出决算为12.86万元，完成预算的63.66%，较上年减少6.49 万元，下降33.55 %。决算数小于预算数的主要原因：本部门厉行节约，缩减开支。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出12.86万元，接待对象主要是文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面相关工作人员，主要是开展文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面相关工作。2023年共接待国内来访团组217个，1868人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出12.65万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少1.67万元，降低11.66%。主要原因是：厉行节约，缩减开支。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 467.65万元，其中：政府采购货物支出 248.73万元、政府采购工程支出 199.49万元、政府采购服务支出 19.43万元。授予中小企业合同金额463.35万元，占政府采购支出总额的98.08%，其中：授予小微企业合同金额265.14万元，占授予中小企业合同金额的57.22%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.03%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.86%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆8辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车5辆，其他用车主要是流动图书车、流动舞台车、流动文化车、文物保护用车；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目51个，资金2032.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，各项目预算编制科学，立项程序规范，预算执行率良好，项目在实施过程中能严格执行有关制度规定，项目的投入、产出、效果符合预期目标，有较好的可持续性和社会效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看部门整体支出绩效管理体系规范，资金管理制度健全，预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公”经费支出控制有力，总体效果好，年度各项重点工作完成情况良好，绩效评价结果为93.05分。主要包括年初预算数2363.91万元，调整后的预算数4533.68万元、执行数34533.68万元，完成预算的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

事业发展费项目绩效自评综述：项目全年预算数为36.6万元，执行数为36.6万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是用于单位日常支出，保障各项工作正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公益性岗位项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.81万元，执行数为0.81万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保障公益性岗位补贴正常发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

文化体育中心免费开放项目绩效自评综述：项目全年预算数为21.5万元，执行数为20.69万元，完成预算96.43％。主要产出和效益：一是保障乡镇文化站全年正常开放，丰富群众文化生活。发现的问题及原因：一是决算数与年初预算数有一点差距。下一步改进措施：在今后的预算编制中，能更多的考虑到执行过程中可能遇到的各种因素，尽量做到预决算一致。将严格工作要求，确保预算项目如期进行。

打造花鼓戏之乡系列活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为9.97万元，完成预算99.7％。主要产出和效益：一是提高襄阳花鼓戏知名度，保护国家级非物质文化遗产。发现的问题及原因：一是决算数与年初预算数有一点差距。下一步改进措施：在今后的预算编制中，能更多的考虑到执行过程中可能遇到的各种因素，尽量做到预决算一致。将严格工作要求，确保预算项目如期进行。

业余文化活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是组织开展广场舞等业余文化活动，丰富人民群众业余文化生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

非遗传承人补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是加大对非物质文化遗产传承的保护，保证非物质文化遗产传承人的传承工作正常进行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

旅游发展经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是充分发挥我市深厚的文化底蕴和丰富的旅游资源，加大文化旅游产业招商和挖掘力度，打造一批特色旅游景区，擦亮宜城文化旅游名片，切实把文化旅游资源优势转化为经济发展优势，促进宜城经济社会更好更快发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

文物保护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6.25万元，执行数为5.91万元，完成预算94.56％。主要产出和效益：一是确保我市“四级”文物保护网络正常运行，确保我市文物保护单位得到有效保护。发现的问题及原因：一是决算数与年初预算数有一点差距。下一步改进措施：在今后的预算编制中，能更多的考虑到执行过程中可能遇到的各种因素，尽量做到预决算一致。将严格工作要求，确保预算项目如期进行。

引进人才补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.2万元，执行数为4.2万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保障引进人才资金按时发放，吸引和留住人才，增强地方经济的竞争力以及推动社会进步。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

老电影放映员生活补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为101.94万元，执行数为83.63万元，完成预算82.04％。主要产出和效益：一是发放老电影放映员生活补贴，保障老放映员日常生活。发现的问题及原因：一是2023年43名老电影放映员离世，无法继续发放老电影放映员生活补贴，导致决算数与年初预算数有一点差距。下一步改进措施：在今后的预算编制中，能更多的考虑到执行过程中可能遇到的各种因素，尽量做到预决算一致。将严格工作要求，确保预算项目如期进行。

乡镇文化站免费开放补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是用于乡镇文化站免费开放补助，保障乡镇文化站免费开放，丰富群众文化生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

县域经济高质量发展奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保障单位正常运转，促进宜城文旅产业高质量发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

国家级非遗传承人补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是用于国家级非遗传承人补助，保证国家级非物质文化遗产传承人的传承工作正常进行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

十里长山全民国防教育主题景区调查报告咨询服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成十里长山全民国防教育主题景区调查报告咨询，推动宜城旅游产业发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

焰火晚会活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是成功举办2023“盛世花开· 璀璨楚都”元宵焰火晚会，丰富了群众文化生活，提升了群众满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为274.43万元，执行数为103.56万元，完成预算37.74％。主要产出和效益：一是用于公益电影放映补贴、送戏下乡、群众文艺汇演进社区、开展全民阅读活动、改扩建乡镇文化广场、制作文化宣传片及宣传费、开展大型文化惠民活动等，保障广大群众读书看报、观看电视、欣赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。发现的问题及原因：一是部分项目在年底完成，在本年度尚未到达结算时间，暂未完成资金支付，导致决算数与年初预算数有一点差距。下一步改进措施：在今后的预算编制中，能更多的考虑到执行过程中可能遇到的各种因素，尽量做到预决算一致。将严格工作要求，确保预算项目如期进行。

廉洁文化活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保障廉洁文化活动正常进行，筑牢廉洁意识。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

尹家祠堂修建补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成刘猴尹家祠堂文保修复，确保我市文物保护单位得到有效保护。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

大虾节文化活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保障大虾节文化活动正常进行，推动宜城文旅产业高质量发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

非遗保护项目绩效自评综述：全年调整预算数5万元，年内使用资金5万元，非遗保护（上年本级专项结转）全年预算数4.01万元，年内使用资金4.01万元，执行率100%。主要产出和效益：一是申报的“传统豆腐制作技艺”（宜城朱市豆腐制作技艺）、传统葛根粉制作技艺（宜城葛根粉制作技艺）、许氏土陶制作技艺、宜城松花皮蛋制作技艺、蒸馏酒传统酿造技艺（楚贡酒酿造技艺）5个项目被公布为襄阳市第八批市级非物质文化遗产代表性项目名录和市级非物质文化遗产扩展名录。；二是开展了传统非遗节目到社区广场的演出活动，丰富群众文化生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

宜城市群众艺术馆本级免费开放项目绩效自评综述：宜城市群众艺术馆本级免费开放全年调整预算数10万元，年内使用资金10万元，上级免费开放全年调整预算数10万元，年内使用资金10万元，本级免费开放（上年结转）3.16万元，上级免费开放（上年结转）2.22万元，执行率100%。主要产出和效益：免费开放主要用于举办了业余骨干主持人培训班达3次，钢琴、书法辅导培训达3次。积极开展群众文化活动达，丰富了群众文化生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

文艺创作项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是创作、编排的广场舞“扇鼓敲出汉水情”，7月26日在襄阳剧院参加引领新风尚.欢跃新时代“文化力量.民间精彩”襄阳第六届广场舞展演，荣获襄阳市一等奖。9月10日在湖北省黄冈市黄州区参加2023年湖北省群众舞蹈展演“文化力量.民间精彩”第六届广场舞展演，荣获湖北省二等奖。；二是收集整理了宜城优秀文艺作品，出版了《宜城文艺》第一期。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

宜城市群众艺术馆群众文化活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数7.57万元，年内使用资金7.57万元，执行率100%。主要产出和效益：全年组织20支红色文艺轻骑兵小分队开展“我们的中国梦--文化进万家”活动，共计26场；“我们的中国梦--戏剧进社区”活动，共计13场。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

宜城市群众艺术馆文艺精品生产、公益电影放映车运维补助项目经费项目绩效自评综述：项目全年调整预算数1万元，年内使用资金1万元，执行率100%。主要产出和效益：创作、编排的广场舞“扇鼓敲出汉水情”，7月26日在襄阳剧院参加引领新风尚.欢跃新时代“文化力量.民间精彩”襄阳第六届广场舞展演，荣获襄阳市一等奖。9月10日在湖北省黄冈市黄州区参加2023年湖北省群众舞蹈展演“文化力量.民间精彩”第六届广场舞展演，荣获湖北省二等奖。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。